资源县卫生计生部门2019年部门预算

资源县卫生计生部门2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县卫生计生部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县卫生计生部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

㈠、负责贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范;负责起草全县卫生和计划生育事业发展的地方性法规和规章草案，配合推进全县医药卫生体制改革;负责统筹规划全县卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

㈡、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

㈢、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策实施等;

㈣、负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划的政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

㈤、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格的建议。

㈥、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

㈦、贯彻落实国家计划生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

㈧指导全县卫生和计划生育工作完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织工作实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。

㈨、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全县中医药工作。

㈩、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延;承担全县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，资源县卫生和计划生育局部门预算包括:局本级预算、县属事业单位预算。

纳入卫计局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.卫计局本级

2. 县人民医院

3. 县疾病预防控制中心

4. 县妇保院

5. 县卫生监督所

6. 资源镇卫生院

7. 中峰镇中心卫生院

8. 梅溪镇中心卫生院

9. 瓜里乡卫生院

10. 车田乡中心卫生院

11. 两水乡卫生院

12. 河口乡卫生院

13. 资源县卫生计生指导站

14. 县计生协会

15. 县药具站

16. 县直机关计生办

17. 中峰乡计生站

18. 资源镇计生站

19. 梅溪乡计生站

20. 瓜里乡计生站

21. 车田乡计生站

22. 两水乡计生站

23. 河口乡计生站

资源县卫生计生设行政单位23个;事业单位22个，其中:参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位20个、财政差额补助事业单位1个。

三、编制现状及人员构成

(一)行政编制15人，其中: 领导5人。机关后勤服务人员事业编制828名。

(二)退休人员8名，其中离休人员2名。

(三)编制外长期聘用人员191名。

四、年度主要工作任务

(一)持续深化医药卫生体制改革。

整体推进医联体建设，出台试点工作实施方案及配套文件。年底所有三级公立医院至少建成1个有明显成效的医联体。推进县域医共体建设。加快推进桂林旅游综合医院运营。抓好现代医院管理制度试点工作。提高家庭医生签约服务内涵。建立健全“双随机、一公开”和执法全过程记录等综合监督制度。认真贯彻落实深化改革优化营商环境、“一事通办”等利企便民政策，深化“放管服”改革，进一步提升行政审批效率。

(二)着力提升医疗卫生服务能力。

一是推进医疗卫生项目建设。制定和完善项目跟踪机制，规范项目管理，建立红黑榜制度。二是提升医疗服务质量。按照新一轮改善医疗服务三年行动计划的部署要求，重点推进预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿者等5项制度建设。进一步提高临床路径管理覆盖面。全面实施医疗机构、医师、护士电子化注册管理改革。三是加快健康信息化建设步伐。加快推进医疗机构信息系统互联互通。巩固居民健康卡普及应用工作，推进基层医疗卫生机构管理信息系统和慢病信息化建设项目系统建设。创新推动“互联网+医疗”建设。

(三)全面提升公共卫生服务水平。

一是做好重大疾病防控。加强传染病科学防治力度，推广慢性病综合防控示范区经验，加强严重精神障碍患者救治管理工作力度。二是持续提升基本公共卫生服务水平。加强基本公共卫生服务项目资金使用和管理。三是加强突发事件卫生应急处置能力建设。完善120机构建设。做好重大活动的医疗救援保障。四是提高妇幼健康水平。实施母婴安全行动计划、健康儿童行动计划和新一轮地贫防治计划。加强三级妇幼危重救治网络建设，推进危重孕产妇和新生儿救治中心建设。

(四)继续深入推进健康扶贫工作。

一是深入开展大病、慢性病分类救治管理工作。大病、门诊特殊慢性病贫困患者按照诊疗方案接受住院或门诊治疗比例达到90%以上。二是加强贫困人口医疗保障。落实城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度、医疗救助等，农村贫困人口住院费用实际报销比例提高到90%(含)以上，大病、特殊慢性病、长期慢性病门诊医疗费用个人实际报销比例提高到80%(含)以上。严格控制贫困人口医疗费用，有效控制目录范围外医疗费用比例。落实“先诊疗后付费”和“一站式”服务。全面落实签约服务工作，全面提升贫困地区医疗卫生服务能力。

(五)统筹推进其他工作。

一是继续实施全面两孩政策。二是加强人才培养。三是高度重视信访维稳工作。四是强化财务管理，加强财务监管和内控制度建设，财务核算及监控平台投入运行。五是加强正面宣传和舆论引导。加强门户网站运行和管理。六是继续推进卫生计生法治建设。

(六)加强党风廉政和行风建设。

认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任，认真执行民主集中制。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实中央八项规定精神，不断改进机关工作作风。

第二部分:资源县卫生计生部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县卫生计生部门2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算19815.07万元，比去年16443.51万元增加3371.56  万元，增长17.02%，收入增加的主要原因是新增爱国卫生运动项目。

2019年未纳入预算管理的其他收入13184.38万元，比去年万元增加2492.07万元，增长18.9%，收入增加的主要原因是医疗服务能力加强。

(二)支出预算情况说明(表3)

(必须对增减变化情况进行说明原因。)

2019年支出预算19815.07万元，比去年16443.51万元增加3371.56万元，增长17.02 %，支出增加的主要原因是新增爱国卫生运动项目。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出1170.91万元，占支出总预算17.66%，同比增加58.27万元，增长4.98%;支出增加的主要原因是社保费用增加。

(2)卫生健康支出5011.87万元，占支出总预算75.59%，同比增加759.28万元，增长15.15%;支出增加的主要原因是医疗服务能力加强及新增爱国卫生服务项目。

(3)住房保障支出447.91万元，占支出总预算6.75%，同比增加61.94万元，增长13.83%;支出增加的主要原因是公积金标准提高。 

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算6277.37万元，占支出总预算31.68%，同比增加1033.28万元，增长16.46%;其中:

①工资福利支出5605.3万元，占支出总预算89.29%，同比增加688.82万元，增长12.29%;增加的主要原因是工资标准及社保标准提高提高;

②商品和服务支出480.85万元，占支出总预算7.67%，同比增加210.42万元，增长43.76%;增加的主要原因是新增爱国卫生服务项目;

③对个人和家庭的补助支出191.22万元，占支出总预算3.04%，同比增加134.04万元，增长70.01%;增加的主要原因是医院聘用人员支出增加。

(2)项目支出预算

①工资福利支出3222.07万元，占支出总预算23.8%，同比增加769.96万元，增长23.9%;增加的主要原因是工资标准及社保标准提高提高;

②商品和服务支出8704.62万元，占支出总预算64.3%，同比增加1216.86万元，增长13.98%;增加的主要原因是新增爱国卫生服务项目;

③对个人和家庭的补助支出298.95万元，占支出总预算2.21%，同比增加250.75万元，增长83.88%;增加的主要原因是计划生育服务支出增加;

④债务利息及费用支出212.00万元，占支出总预算1.57%，同比增加1万元，增长0.47%;增加的主要原因是资源县人民医院债务支出增加;

⑤资本性支出1100.06万元，占支出总预算9.22%，同比增加99.71万元，增长9.1%;增加的主要原因是医疗设备采购支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入6630.69万元，同比增加879.49万元，增长13.26%。其中一般预算拨款5708.04万元，同比增加485.21  万元，增长8.5%。财政拨款收入增长原因:新增爱国卫生服务项目。

2019年财政拨款支出总预算6630.69万元，同比增加879.49  万元，增长13.26%，其中一般公共预算支出6630.69万元，同比增加879.49万元，增长8.5%，支出增长的主要原因:增爱国卫生服务项目。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算6630.69万元，其中:基本支出5284.24万元，占财政拨款一般公共预算支出预算79.7%，同比增加935.82万元，增长17.71%;项目支出预算1346.45万元，占财政拨款一般公共预算支出预算20.3%，同比减少56.33  万元，降低4.18%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算5284.24万元，占支出总预算26.67%，同比增加935.82元，增长17.71%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算4710.55万元，占支出总预算89.14%，同比增加625.74万元，增长13.28%。

② 基本支出的商品和服务支出预算382.47万元，占支出总预算7.24%，同比增加176.04万元，增长46.03%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算191.22万元，占支出总预算3.62%，同比增加134.04万元，增长70.1%。

(三)本年项目支出预算明细

1、计生宣传培训经费预算9万元

2019年该项目预算资金9万元，其中明细支出:印刷费2万元，差旅费3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，其他交通费1万元，其他商品和服务费1万元。

2、计划生育依法行政管理经费10万元

2019年该项目预算资金10万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费1万元，培训费1万元，专用材料费1万元，其他交通费2万元，其他商品和服务费1万元。

3、人口统计调查工作经费18万元(采购表)

2019年该项目预算资金18万元，主要用于办公设备购置。

4、县医改办工作经费6万元

2019年该项目预算资金6万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费1万元，差旅费2万元，培训费1万元，其他交通费1万元。

5、120急救中心经费6万元

2019年该项目预算资金6万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费1万元，差旅费1.5万元，水费0.5万元，其他交通费1万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元。

6、爱卫办工作经费(其中文明卫生村工作经费1万元)2万元

2019年该项目预算资金2万元，其中明细支出:办公费0.3万元，印刷费0.3万元，差旅费1万元，公务接待费0.2万元，水费0.2万元。

7、公共卫生突发事件“三网”建设费2万元

2019年该项目预算资金2万元，其中明细支出:办公费0.2万元，印刷费0.2万元，差旅费0.5万元，水费0.2万元，其他交通费0.5万元，电费0.2万元，邮电费0.2万元。

8、公卫督导及培训费5万元

2019年该项目预算资金5万元，其中明细支出:办公费0.2万元，印刷费0.2万元，邮电费0.2万元，差旅费3万元，培训费0.2万元，其他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出1万元。

9、独生子女保健经费及关爱保险18.1万元

2019年该项目预算资金18.1万元，其中明细支出:生活补助18.1万元。

10、免费技术服务经费9万元

2019年该项目预算资金9万元，其中明细支出:医疗费补助9万元。

11、免费孕前优生12万元

2019年该项目预算资金12万元，其中明细支出:医疗费补助12万元。

12、基本公共卫生服务项目县级配套资金7.6万元

2019年该项目预算资金7.6万元，其中明细支出:办公费0.95万元，印刷费0.95万元，差旅费0.95万元，水费0.95万元，其他交通费0.95万元，电费0.95万元，邮电费0.95万元，其他商品服务费0.95万元。

13、红十字会工作经费2万元

2019年该项目预算资金2万元，其中明细支出:办公费0.2万元，公务接待费0.8万元，差旅费1万元。

14、基层信息员工资(大嫂子队长)14.2万元

2019年该项目预算资金14.2万元，其中明细支出:生活补助14.2万元。

15、县配艾滋病防治专项15万元

2019年该项目预算资金15万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费2万元，差旅费1万元，会议费1万元，培训费1万元，专用材料费12万元。

16、爱国卫生运动委员会2019年爱卫重点工作计划106.5万元

2019年该项目预算资金106.5万元，其中明细支出:专用材料费补助106.5万元。

17、红十字会“健康桂林2030”项目2.72万元

2019年该项目预算资金106.5万元，其中明细支出:培训费补助2.04万元，其它交通费0.68万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计94.85万元，同比增加29.67万元，增长31.28 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是无预算安排;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是无预算安排;

3. 全口径预算安排公务用车运行费66万元，同比增加28万元，主要是卫生院新增救护车;

4.全口径预算安排公务接待费28.85万元，同比增加1.67万元，主要原因是医疗机构预算增加。

5、全口径预算安排的会议费20.35万元，同比增加0.42万元，主要原因是新增健康扶贫推进项目。

6、全口径预算安排的培训费69.39万元，同比减少11.39万元，主要原因是培训预算减少。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计46.35万元，同比减少5.35万元，减少11.54%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是无预算安排;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是无预算安排;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费30.5万元，同比减少2.5万元，主要是报废一辆公务用车;

4.一般公共预算安排公务接待费15.85万元，同比减少2.85万元，主要原因是减少接待预算。

5、一般公共预算安排的会议费14.6万元，同比减少1.83万元，主要原因是减少会议安排。

6、一般公共预算安排的培训费53.24万元，同比增加7.93万元，主要原因是新增爱国卫生服务项目。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出382.47  万元，同比增加176.04万元，增长46.27 %。增长的主要原因是新增爱国卫生服务项目。明细如下:

办公费19.38万元，印刷费10.71万元，水费5.61万元，电费14.73万元，邮电费7.39万元，物业管理费1万元，差旅费  21.77万元，维修(护)费5.49万元，会议费2.54万元，培训费9.38万元，公务接待费6.35万元，劳务费0.05万元，委托业务费0.05万元，工会经费64.17万元，其他交通费用25.96万元，其他商品和服务支出148.65万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排支出689.3万元，其中，公共财政拨款81.75万元，未纳入预算管理的收入安排的资金607.55万元。明细详见附表

六、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额22500万元;固定资产143,25万元;在建工程41,78万元。无形资产24万元。车辆(台、辆)44，总计5,27万元，  单价50万元(含)以上的通用设备9台，总计547万元;单价100万元(含)以上的专用设备8台，总计2017万元。

七、项目预算绩效目标等情况说明

1、县配艾滋病防治专项

立项情况:当前全区艾滋病防治工作形势仍然非常严峻，经性途径传播已成为主要传播途径，疫情已从高危人群向一般人群蔓延，从城市向农村蔓延，既往艾滋病感染者已进入集中发病阶段，为此区党委、政府十分重视这项工作，列入自治区级医改重大公共卫生服务项目之一，制定了实施方案，提出了工作目标，纳入政府工作重要内容之一，并列为本级防艾成员单位及下级政府的绩效考核项目。根据广西壮族自治区人民政府下发的桂政阅(2011)41号文和关于印发《广西壮族自治区艾滋病防治专项资金管理暂行办法》的通知(桂财社〔2010〕221号)及资源县人民政府与市人民政府签订的《桂林市防治艾滋病攻坚工程责任状》，明确要求县级财政每年按辖区人口数人均不低于1元的标准安排项目经费并列入年度财政预算

实施进度计划:2019年新发现报告病例数不高于2016-2018年3年平均数;

年度目标:2019年全区在防治艾滋病病人病死率不上升，不高于2017年平均数。

第四部分:名词解释

归口管理的行政单位离退休(2080501)指县卫生计生系统本级及下属参公单位用于离退休人员方面的支出。

事业单位离退休(2080502)指县卫生计生系统下属事业单位用于退休人员方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)指县卫生计生系统及其下属事业单位用于在职职工按规定缴纳养老保险方面的支出。

机关事业单位职业年金支出(2080506)指县卫生计生系统下属差额事业单位用于在职在编职工按规定缴纳职业年金方面的支出。

残疾人就业和扶贫(2081105)指县卫生计生系统本级及下属事业单位用于缴纳残疾人就业保障金方面的支出。

行政运行(2100101)指县卫生计生系统本级及计划生育协会、卫生计生监督所用于保障机构正常运行的支出。

机关服务(2100103)指县卫生计生系统用于全县医学考试考务方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出(2100199)指县卫生计生系统及计划生育协会等用于其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

综合医院(2100201)指县卫生计生系统所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族)医院(2100202)指县卫生计生系统所属中医及中西医结合医院开展医疗业务活动等方面的支出。

传染病医院(2100203)指县卫生计生系统所属传染病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

其他专科医院(2100208)指县卫生计生系统所属其他专科医院开展医疗业务活动等方面的支出。

城县社区卫生机构(2100301)指县卫生计生系统所属城县社区卫生服务中心开展医疗业务和公共卫生服务活动等方面的支出。

疾病预防控制机构(2100401)指县卫生计生系统所属疾病预防控制中心保障正常运行的支出。

卫生监督机构(2100402)指县卫生计生系统所属卫生监督所保障正常运行的支出。

应急救治机构(2100405)指县卫生计生系统所属应急救治机构保障正常运行的支出。

采供血机构(2100406)指县卫生计生系统所属中心血站保障正常运行的支出。

基本公共卫生服务(2100408)指县卫生计生系统及所属预算单位用于基本公共卫生服务方面的支出。

重大公共卫生专项(2100409)指县卫生计生系统及所属预算单位用于重大基本预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

突发公共卫生事件应急处理(2100410)指县卫生计生系统用于突发公共卫生事件应急处理和重大活动医疗保障方面的支出。

其他公共卫生支出(2100499)指县卫生计生系统及所属预算单位用于其他公共卫生方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(2100601)指县卫生计生系统及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

计划生育机构(2100716)指县卫生计生系统所属计划生育机构的支出。

计划生育服务(2100717)指县卫生计生系统及所属预算单位用于计划生育服务方面的支出。

其他计划生育事务支出(2100799)指县卫生计生系统及所属预算单位用于计划生育事务方面的支出。

行政单位医疗(2101101)指县卫生计生系统、计生协会、和卫生监督所用于职工医疗保险方面的支出。

事业单位医疗(2101102)指县卫生计生系统所属预算事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

公务员医疗补助(2101103)指县卫生计生系统及所属全额拨款事业单位用于医疗保险方面的支出。

其他行政事业单位医疗支出(2101199)指县卫生计生系统用于全县其他医疗方面的支出。

其他卫生健康支出(2109901)指县卫生计生系统所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

其他扶贫支出(2130501)指县卫生计生系统及所属预算单位用于驻村扶贫方面的支出。

住房公积金(2210201)按照《住房公积金管理条例》及桂林县有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。