资源县融媒体中心2021年度部门决算公开

资源县融媒体中心2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县融媒体中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县融媒体中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（四）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（五）负责开展处置网上重大突发事件、社会热点敏感问题的网络舆情应急管控工作，组织开展舆情监看、收集、分析研判、编辑报送网络舆情动态。

（六）组织开展全县对外宣传工作。规划、组织对外宣传品的制作；组织全县重大活动和突发事件的对外宣传，并按照党中央有关规定统一全县宣传口径；组织有关涉外的宣传、新闻报道、音像影视等方面的外宣工作，组织向外宣新闻单位及媒体供稿；负责记者采访、接待工作；负责邀请有关新闻媒体前来采访工作。

（七）承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、融媒体中心机构设置情况

资源县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，由县委宣传部代管，为全额财政拨款事业单位。内设办公室、财务室、总编室、新闻部、节目制作部、新媒体部、技术部、对外宣传办公室、舆情监控中心等机构。

三、编制现状及人员构成

资源融媒体中心总编制数为24名，其中:

(一)在职在编22 人（管理岗位7人，专业技术岗位15人），财政供养无编人员 3 名（工勤2人，专业技术岗位1人）。

(二)退休人员 11名，遗属补助人员1名。

(三)编制外长期聘用人员19名

第二部分 资源县融媒体中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：桂林市资源县委宣传部2021年决算公开表

第三部分 资源县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）本部门（单位）2021年度收入总计均为764.85 万元。与2020年度相比，收、支总计均增加263.84 万元，增长51.23 %，主要原因是融媒体中心为保障工作正常运行，完成日常工作而人员增加，工作力度增强，费用相对增加。其中：

年初结转和结余0万元,本年收入0元,使用非财政拨款结余    0万元；本年支出0万元，结余分配 0万元，年末结转结余 0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计 764.85万元，与2020年相比增加263.84万元，增长51.23%，主要原因是融媒体中心为保障工作正常运行，完成日常工作而人员增加，工作力度增强，费用相对增加。其中，财政拨款收入764.85万元,占100%,与2020年相比增加263.84万元,增长51.23 %；收入具体情况如下：

1.财政拨款收入764.85万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加263.84万元，增长51.23%，主要原因是资源县融媒体中心人员增加，工作力度增强，2021年经费数相对增加。具体如下：

（1）一般公共服务收入（类）631.65万元：主要用于人员工资，日常办公经费等。较2020年度决算数增加273.12万元，增长43.23%，主要原因是资源县融媒体中心为保障工作正常运行，完成日常工作而人员增加，工作力度增强，费用相对增加。

（2）教育收入7.6万元；用于退休人员谢国跃、王金萍2014年10月至2018年1月职业年金

（3）文化旅游体育与传媒收入（类）36.10万元：主要用于资源县融媒体中心建设，包含办公室改在装修，采编播设备购置，办公设备购置等。较2020年度决算数减少28.19万元，下降43.85%，主要原因是资源县融媒体中心硬件设施已逐步完成建设，所需费用相对减少。

（4）社会保障和就业收入（类）40.25万元：主要用于在职人员的养老失业工伤的社保缴费。较2020年度决算数增加7.87万元，增长24.31%，主要原因是人员增加，工作力度增强，需要开支的社保费增加。

（5）卫生健康收入（类）27.07万元：主要用于在职人员的医疗保险公务员医疗补助等缴费。较2020年度决算数增加0.37万元，增长1%，主要原因是疫情宣传费用及防疫开支增加。

（6）农林水收入（类）0.61万元：主要用于帮扶贫困户开支。较2020年度决算数减少5.83万元，下降91%，主要是2020年全县已脱贫摘帽，所需费用相对减少。

（7）住房保障收入（类）21.56万元：主要用于住房公积金缴费，较2020年度决算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是在职人员退休，需要缴费的住房公积金减少。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。资源县融媒体中心没有事业收入，也没有事业安排的支出，故本表无数据。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。资源县融媒体中心没有经营收入，也没有经营安排的支出，故本表无数据。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。资源县融媒体中心没有其他收入，也没有其他安排的支出，故本表无数据。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。资源县融媒体中心没有事业基金弥补收支差额收入，也没有事业基金弥补收支差额收支安排的支出，故本表无数据。

6.上年结转和结余0万元，上年度完成全部经费结算。

7.本年支出764.85万元，结余分配0万元，完成全部预算经费结算。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2021年度支出合计764.85万元,与2020年相比增加 263.84万元,增长51.23 %，主要原因是融媒体中心为保障工作正常运行，完成日常工作而人员增加，工作力度增强，费用相对增加。其中：基本支出325.50万元，占42.56%；项目支出439.35万元，占57.44%。

1. 基本支出325.50万元预算支出情况。基本支出指为保障资源县融媒体中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公支出属于基本支出部门。其中：
2. 工资福利289.19万元，（1）基本工资及津贴、绩效工资221.87万元，主要用于在职人员的工资发放。（2）社会保障和就业支出（类）40.25万元：主要用于在职人员的养老失业工伤的社保缴费。较2020年度决算数增加7.87万元，增长24.31%，主要原因是人员增加，工作力度增强，需要开支的社保费增加。（3）卫生健康支出（类）27.07万元：主要用于在职人员的医疗保险公务员医疗补助等缴费。较2020年度决算数增加0.37万元，增长1%，主要原因是疫情宣传费用及防疫开支增加。（4）住房保障收入（类）21.56万元：主要用于住房公积金缴费2.对个人和家庭补助15.03万元，主要用于融媒体中心退休人员生活补助及退休职工死亡抚恤费用。3.商品和服务支出21.27万元；主要用于办公、差旅等支出。(二）项目支出439.35万元预算支出情况。项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括宣传事务、教育支出、文化旅游体育与传媒、农林水支出等。其中：

（1）宣传事务支出395.03万元，主要用于内刊《今日资源》印刷16.6万元、宣传协办费用33万元、制作革命歌曲MV40万元、十四大宣传费10万元、通讯员稿费15万元、设备采购及电梯、机房维护59万元、直播经费6万元等。

（2）教育支出7.6万元，用于退休人员谢国跃、王金萍2014年10月至2018年1月职业年金。

 （3）文化旅游体育与传媒支出36.1万元，主要用于资源县融媒体中心建设，包含办公室改在装修，采编播设备购置，办公设备购置等。

（4）农林水收入（类）0.61万元：主要用于帮扶贫困户开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度财政拨款收入、支出总额均为764.85万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加263.84万元，增长（下降）51.23 %，主要原因是融媒体中心为保障工作正常运行，完成日常工作而人员增加，工作力度增强，费用相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位） 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计764.85 万元，占本年度支出总额的100 %，与2020年度相比，增加263.84万元，增长51.23 %，主要原因是融媒体中心为保障工作正常运行，完成日常工作而人员增加，工作力度增强，费用相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计764.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出631.65万元，占82.58%；教育支出7.6万元，占0.99 %；文化旅游体育与传媒支出（类）36.1 万元，占4.7  %；社会保障和就业支出（类）40.25万元，占 5.26%；卫生健康支出（类）27.07万元，占3.53%；农林水支出（类）0.61万元，占0.07 %；住房保障支出（类）21.56 万元，占 2.81%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.4万元，支出决算764.85 万元，完成年初预算的 128.67%,决算数大于预算数的主要原因：一是该年初申请财政拨款预算无法满足预算执行中的开支，年中追加预算；二是该项目年初未申请财政预算，年中追加预算。其中： 1.2021年基本预算为343.47万元，支出决算325.50万元，完成年初预算的94.77%，具体如下：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 39.61万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的81.14%,决算数小于预算数的原因在职在编人员因退休和调出导致人员减少，故养老保险费支出减少。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 16.06    万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的50.50 %,决算数小于预算数的原因在职在编人员因退休和调出导致人员减少，故职业年金减少。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 18.47万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的84.95%,决算数小于预算数的原因在职在编人员因退休和调出导致人员减少，故事业单位医疗补助减少。（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.61万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的 1.07%,决算数大于预算数主要原因是公务员医疗补助基数调整，导致公务员医疗补助增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.1万元，支出决算为 21.56万元，完成年初预算的 89.46 %,预算数小于决算数的原因在职在编人员因退休和调出导致人员减少，故住房公积金支出减少。

（6）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为234.62万元，支出决算236.61万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于预算数的原因是工作量增加，办公耗材增加，故该项支出增加。

2.2021年基本预算为250.93万元，支出决算439.35万元，完成年初预算的175.09%，具体如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他事务宣传（项）年初预算为203.93万元，支出决算394.6万元，完成年初预算的193.5%，决算数大于预算数的原因是宣传任务增加，采编设备增加，设备损耗增加，故该项支出增加。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）年初预算0万元，支出决算7.6万元，主要用于退休人员谢国跃、王金萍2014年10月至2018年1月职业年金，决算数大于预算数的原因是该项目年初未申请财政预算，年中追加预算。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算17万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于预算数的原因是办公室装修厉行节俭，故支出减少。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算30万元，支出决算21.17万元，完成年初预算的70.57%，决算数小于预算数的原因是采播设备采购根据市场价格浮动，故支出减少。
5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算0万元，决算支出0.61万元，主要用于本部门扶贫支出，决算数大于预算数的原因是该项目年初未申请财政预算，年中追加预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门（单位） 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计325.5万元,占财政拨款支出的42.56 %，与2020年相比增加  万元,增长51.23 %,其中：人员经费304.23万元,占财政拨款基本支出的93.47 %，与2020年相比,增加36.33 万元，增长113.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计21.27万元，占财政拨款基本支出的6.54 %，与2020年相比，减少5.62万元,降低20.09 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.21万元决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算3.4万元；公务接待费支出决算0.4万元。
6. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为 4.9万元，完成预算的 100%,与2020年度决算数 4.21万元相比，增加0.69万元，增长16.83%，其中：1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，资源县融媒体中心没有因公出国（境）费支出，故本表无数据。2.公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100 %，与2020年度决算数数 1.71万元相比，增加0.69万元，增长40.35%。主要原因是上级部门来资源检查指导工作，上级合作媒体来资源拍摄专题，采访及报道和资源县创文明城，接待上级创城宣传次数增加，故公务接待增加。3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100 %，本款项主要用于公务用车维修与维护，故此项没有增减。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.9万元中，因公出国（境）费支出决算 0万元，资源县融媒体中心没有因公出国（境）费,故没有数据。公务接待费支出决算2.4万元，占48.97 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.5万元，占 51.03 %。其中：
7. 因公出国（境）费支出决算情况因公出国（境）费支出决算为 0万元，资源县融媒体中心没有因公出国（境）费支出，故本表无数据。
8. 国内公务接待支出决算情况公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待上级媒体采访团组 100个、来宾 500人次，主要用于上级部门来资源检查指导工作，上级合作媒体来资源拍摄专题，采访及报道和资源县创文明城，接待上级创城宣传次数增加，故公务接待支出。
9. 公务用车购置数量及保有量情况说明：公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置 0万元，资源县融媒体中心没有购置新公务用车，故单位本级更新公务用车 0辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费2.5 万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出。八、政府性基金收入支出决算情况说明。资源县融媒体中心为全额财政拨款事业单位，无政府性基金收支经费。九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明资源县融媒体中心为全额财政拨款事业单位，无国有资本经营预算财政拨款收支。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门（单位）2021年度机关运行经费支出325.50万元，与2020年358.53万元相比，减少33.03万元，下降9.21 %。主要原因是：退休人员增加、在职人员调出，所需人员经费减少。（二）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额8.74万元。其中:政府采购货物支出8.74万元，购买办公电脑10台，采编用数码摄像机2台。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要用于因公出行及公务下乡，精准扶贫出差较多。（四）预算绩效管理工作开展情况说明。1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我中心对提前下达2021年民族广播电视节目译制经费补助（补助市县）的通知经费项目全面开展绩效自评。涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。2.部门决算中项目绩效自评结果。我你敢信根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年民族广播电视节目译制经费补助（补助市县）的通知经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是经费不足，地方民族特色项目有待深入挖掘。二是进一步加强突破，做好人才兼备，延续力量，积攒实力。三是内部培训有待加强，重点是业务方面的培养。下一步改进措施:一加大经费投入，深入挖掘苗、瑶民族特色精髓，展现民族特色文化;二是着力推行人才培养方案，大力实施人才培养制度，提高工作效率，注重成果，培养“一专多技”人才。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2021年度会议费开支0.5万元,主要用于全县新闻通讯员业务培训；培训费开支 0.5万元，培训人数    30人，用于开展业务培训聘请授课教师等开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。