资源县河口财政所2019年度部门决算

2020-10-19 09:00 来源：资源县河口瑶族乡人民政府作者：资源县河口财政所

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

资源县河口财政所2019年度部门决算

第一部分: 河口财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河口财政所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河口财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:河口财政所概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县财政局河口财政所:总编制数为5名，其中:

(一)在职实有数2 人，

(二)退休人员0名，其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员 1名

第二部分:河口财政所2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(详见附-2019年部门决算公开表)

收入支出决算总表
					公开01表
部门:桂林市资源县财政局河口财政所					金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44.89	一、一般公共服务支出	29		30.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30		0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31		0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32		0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33		0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34		0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		2.91
	9		九、卫生健康支出	37		2.37
	10		十、节能环保支出	38		0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00
	12		十二、农林水支出	40		7.63
	13		十三、交通运输支出	41		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		0.00
	19		十九、住房保障支出	47		2.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		0.00
	22		二十二、其他支出	50		0.00
	23			51
本年收入合计	24	44.89	本年支出合计	52		45.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53		0.00
年初结转和结余	26	16.44	年末结转和结余	54		16.29
	27			55
总计	28	61.33	总计	56		61.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门:桂林市资源县财政局河口财政所									金额单位:万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴		1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表
								公开03表
部门: 桂林市资源县财政局河口财政所								金额单位:万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			45.04	30.00	15.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		30.11	22.71	7.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		30.11	22.71	7.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务		1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业		1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴		1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门:桂林市资源县财政局河口财政所							金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	44.89	一、一般公共服务支出	30	26.04	26.04		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.91	2.91		0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.37	2.37		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	7.63	7.63		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.01	2.01		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	23			52
本年收入合计	24	44.89	本年支出合计	53	40.97	40.97		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.98	年末财政拨款结转和结余	54	11.90	11.90		0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7.98		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	52.87	总计	58	52.87	52.87		0.00
收入			支出
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门:桂林市资源县财政局河口财政所					金额单位:万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			40.97	30.00		10.96
201	一般公共服务支出		26.04	22.71		3.33
20106	财政事务		26.04	22.71		3.33
2010601	行政运行		22.71	22.71		0.00
2010602	一般行政管理事务		0.98	0.00		0.98
2010604	预算改革业务		1.33	0.00		1.33
2010605	财政国库业务		1.03	0.00		1.03
208	社会保障和就业支出		2.91	2.91		0.00
20805	行政事业单位离退休		2.91	2.91		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.91	2.91		0.00
210	卫生健康支出		2.37	2.37		0.00
21011	行政事业单位医疗		2.37	2.37		0.00
2101101	行政单位医疗		1.53	1.53		0.00
2101103	公务员医疗补助		0.84	0.84		0.00
213	农林水支出		7.63	0.00		7.63
21301	农业		1.83	0.00		1.83
2130122	农业生产支持补贴		1.83	0.00		1.83
21307	农村综合改革		5.80	0.00		5.80
2130707	农村综合改革示范试点补助		5.00	0.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出		0.80	0.00		0.80
221	住房保障支出		2.01	2.01		0.00
22102	住房改革支出		2.01	2.01		0.00
2210201	住房公积金		2.01	2.01		0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门: 桂林市资源县财政局河口财政所								金额单位:万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	26.09	302	商品和服务支出	1.16	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	7.92	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	3.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.91	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	2.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
人员经费合计		28.84	公用经费合计						1.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门: 桂林市资源县财政局河口财政所							金额单位:万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
河口财政所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分:河口财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入61.33万元，其中本年收入44.89万元, 较2018年度决算数减少224.8万元，下降78.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入44.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少232.48万元，下降83.82%，主要原因是农林水收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加8.76万元，下降100%，主要原因是本年度项目减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余16.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加16.44万元，增长100%。

(二)本部门2019年度总支出61.33万元，其中本年支出45.04万元, 较2018年度决算数减少224.65万元，下降83.30%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出30.11万元,较2018年度决算数增加5.71万元，增长23.40%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出2.91万元,较2018年度决算数减少0.07万元，减少2.34%，主要原因是人员工资基数调整。

医疗卫生与计划生育支出2.37万元,较2018年度决算数增加0.63万元，增长36.20%，主要原因是人员工资基数调整。

农林水支出7.63万元,较2018年度决算数减少231.15万元，减少96.80%，主要原因是一事一议财政奖补项目减少。

住房保障支出2.01万元,较2018年度决算数增加0.22万元，增长12.29%，主要原因是人员工资基数调整。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余16.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.15万元，减少0.91%。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

河口财政所2019年度一般公共预算支出 40.97万元，较2018年度决算数减少228.42万元，下降84.79%。其中:基本支出30万元，项目支出10.96万元。

河口财政所2019年度一般公共预算支出年初预算为33.29万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的123.06%。

一般公共服务支出年初预算为26.38万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的98.71%。主要用于基本支出与项目支出，较2018年度决算数减少1.94万元，增长8.04%。支出具体情况如下:

1.基本支出22.71万元,较2018年度决算数增加0.62万元，增长2.80%。

2.项目支出3.33万元，较2018年度决算数增加1.31万元，增长64.85%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出30万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出26.09万元，完成年初预算的129.93%，较2018年度决算数增加1.46万元，增长5.92 %

(二)商品和服务支出1.16万元，完成年初预算的34.42%，较2018年度决算数减少1.3万元，下降52.85%

(三)对个人和家庭的补助支出2.75万元，完成年初预算的182.12%，较2018年度决算数增加1.24万元，增加82.12%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

河口财政所2019年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。其中:基本支出0万元，项目支出 0万元。

河口财政所2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.04万元。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排河口财政所机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括:无

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，河口财政所、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次2次，人次3次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出情况进行汇总，确保绩效管理工作正常开展，做到凡是花财政的钱必须有成就和效果，做到花钱必问效，无交必问责。并积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体指出管理情况得到提升。项目绩效目标申报批复表

绩效目标申报单位(2019年度):资源县财政局河口财政所
项目名称		河口财政所整体支出	项目负责人及联系电话		莫孝虎 13457356352
主管部门		资源县财政局	实施单位		河口财政所
资金情况 (万元)		年度资金总额:		33.29
		其中:财政拨款		33.29
		其他资金
总体目标		年度目标
		目标1: 完成单位基本预算支出、预算执行、决算工作。目标2:完成财政局交办的事项。目标4: 完成乡党委政府交办的事项。目标5: 完成综改项目绩效申报及工程质量监督。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标1:单位职工总人数(≥**人)	≥2人
				指标2:聘请人数(≥**人)	≥1人
			质量指标	指标1:保障职工工资(≥**%)	≥100%
				指标2:工资福利支出(≥**%)	≥100%
				指标3:资金及时拨付率(≥**%)	≥100%
			时效指标	指标1:上级专项转移支付资金使用年限(≥**年)	≥2年
				指标2:县本级资金使用年限(≥**年)	≤1年
				指标3:按年度完成率(≥**%)	≥100%
			成本指标	指标1:工资福利支出	20.08
				指标2:商品和服务支出	3.7
				指:3:对个人和家庭的补助	1.51
		效益指标	经济效益指标	指标1:收支平衡	≥100%
			社会效益指标	指标1:保障职工经济来源及更好为社会服务	≥100%
			可持续影响指标	指标1:单位运营可持续发展能力(≥**%)	≥100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度(≥**%)	≥98%
职能股室审核批复意见财 ( )号	(财政公章)审核人: 年月日

详见附件-2019年项目绩效目标申报批复表

部门决算中项目绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019年，根据本单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体指出管理情况得到提升。资源县2019年财政资金(项目)简易绩效自评评价(检查)表

项目名称	河口财政所整体收支					项目负责人及电话		莫孝虎13457356352
主管部门	资源县财政局					实施单位		资源县财政局河口财政所
资金情况 (万元)				全年预算(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		检查得分	检查指出的问题及整改要求
	年度资金总额			33.29		277.37	5	100%		5
	其中:本年财政拨款			33.29		277.37	---	100%		---
	其他资金			0		0	---	0		---
实施前期工作	二级指标				分值		项目单位自评得分		财政、审计、扶贫办检查后评定得分		财政、审计、扶贫办检查指出的问题及整改要求
	政策依据、可研性报告				4		4
	招投标				2		2
	管理制度及实施方案				4		4
	绩效申报与自评				8		8
	其他				2		2
绩效指标绩效指标	一级指标		二级指标			分值	项目单位自评得分		财政、审计、扶贫办检查后评定得分		财政、审计、扶贫办检查指出的问题及整改要求
	产出指标 (40分)		数量指标			20	20
			质量指标			10	10
			时效指标			5	5
			成本指标			5	5
	效益指标 (30分)		经济效益指标
			社会效益指标			20	15
			生态效益指标			.
			可持续影响指标			10	9
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标			10	8
总分						100	92
年度总体目标		年初设定目标									年度总体目标完成情况综述
		目标1: 完成单位基本预算支出、预算执行、决算工作。目标2:完成财政局交办的事项。目标4: 完成乡党委政府交办的事项。目标5: 完成综改项目绩效申报及工程质量监督。									年度总目标已全部达标完成
被检查人员签署意见: 被检查人签名: 年月日
参加检查人员:

(2019年度)

被评价(检查)单位: 评价检查时间: 年月日

注:本绩效检查表共3页，一级指标分值统一设置为:产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、年度预算资金执行率5分，实施前期工作15分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。得分最高不能超过该指标分值上限。

详见附件-资源县2019年财政资金(项目)简易绩效自评评价(检查)表

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1.16万元比2018年减少1.16万元，下降52.85%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年河口财政所部门决算公开表.xls

资源县2019年财政资金(项目)简易绩效自评评价(检查)表.docx

2019年项目绩效目标申报批复表.docx

文件下载：

桂林市资源县财政局河口财政所

关联文件：