资源县妇联2018年度部门决算

资源县妇联2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县妇联2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县妇联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县妇联概况

一、主要职能

1、团结、动员妇女投向改革开放和社会主义建设，促进经济发展和社会全面进步

2、教育、引导全镇广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

二、部门决算主要构成

纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:资源县妇联2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:2019年度部门决算公开附表)

第三部分:资源县妇联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入128.86万元，其中本年收入127.13万元, 较2017年度决算数增减4.66万元(+表示增加，-表示减少，下同)，增长(下降)3.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入97.57万元，为本级财政当年拨付的资金，较2017年度决算数减少21.86万元，下降18.3%。

2.其他收入29.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加26.54万元，增长875.91%，主要原因是上级拨款收入。

3.上年结转和结余1.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.58万元，增长50.43%，主要原因是上级部门拨款未用完。

(二)本部门2018年度总支出128.86万元，其中本年支出109.77万元, 较2017年度决算数减少12.11万元，下降9.94%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出(类)74.68万元,较2017年度决算数减少37.35万元，下降33.34%，主要原因是:退休人员，退休费移交社保局发放。

社会保障和就业支出(类)2.3万元,较2017年度决算数减少1.79万元，下降43.77%，主要原因是有人员调出，退休。

医疗卫生与计划生育支出(类)2.76万元,较2017年度决算数增加0.17万元，增长6.56%，主要原因是2018年公务员医疗补助纳入部门预算，增加了五险一金的缴费基数、在职退休人员的公务员医疗补助。

农林水支出(类)2.39万元,较2017年度决算数增加2.39万元，增长0%，主要原因是增加了扶贫支出。

住房保障支出(类)2.43万元,较2017年度决算数减少0.78万元，下降24.30%，主要原因是有人员调离、退休。

其他支出(类)25.2万元,较2017年度决算数增加25.2万元，增长0%。

2.年末结转和结余19.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加17.36万元，增长1,003.47%，主要原因是上级部门拨款未支出完。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出82.57万元，较2017年度决算数减少37.64万元，下降31.31%。其中:基本支出38.82万元，项目支出43.74万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为70.27万元，支出决算为82.57万元，完成年初预算的117.5%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为55.3万元，支出决算为72.68万元，完成年初预算的131.43%。较2017年度决算数减少37.68万元，下降34.14%。

社会保障和就业支出(类)年初预算为6.6万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的34.85%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2017年度决算数减少1.79万元，下降43.77%。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.4万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的66.73%。主要用于行政单位医疗、 公务员医疗补助,较2017年度决算数增加0.2万元，增长7.81%。

农林水支出(类)年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。主要用于扶贫支出,较2017年度决算数增加2.39万元，增长0%。

住房保障支出(类)年初预算为3.97万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的61.21%。主要用于用于缴纳单位职工住房公积金支出,较2017年度决算数减少0.78万元，下降24.30%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38.82万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出34.92万元，完成年初预算的81.06%，主要原因是有人员调离、退休，退休人员退休费移交社保局发放，较2017年度决算数减少15.29万元，下降30.45%

(二)商品和服务支出3.9万元，完成年初预算的74.43%，较2017年度决算数减少2.15万元，下降35.54% 。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)本部门2018年没有因公出国(境)费支出。

(二)本部门2018年没有公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出0.08万元,国内公务接待批次2次，人次16次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。较2017年同比增长0%，主要用于自治区、市委妇联部门来资源考察学习及调研检查督查工作。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出3.9万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，比2017年减少2.15万元，降低35.54%。主要原因是:实际开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年没有政府采购预算拨款收入，也没用政府采购预算支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年建设15所“儿童之家”，已全部建成并投入使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我会根据年初设定的绩效目标，按标准建设儿童之家，整体目标项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县妇联决算公开表.XLS