资源县两水苗族乡党群和政务服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县两水苗族乡党群和政务服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县两水苗族乡党群和政务服务中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡党群和政务服务中心设事业单位7个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县两水苗族乡党群和政务服务中心:总编制数为28名，退休人员16名，其中:

资源县两水苗族乡农业农村综合服务中心编制数8名，退休人员12名。

资源县两水苗族乡党群和政务服务中心编制数3名，退休人员3名。

资源县两水苗族乡经济发展服务中心编制数3名，退休人员0名。

资源县两水苗族乡退役军人服务站编制数2名，退休人员0名。

资源县两水苗族乡公共文化传媒服务中心编制数2名，退休人员1名。

资源县两水苗族乡社会治安综合事务中心编制数2名，退休人员0名。

资源县两水苗族乡乡村建设综合服务中心编制数8名，退休人员0名。

四、年度工作主要任务

（一）用好用活红色资源。以红军长征史实为底色，紧紧围绕红色资源，延伸扩展配套服务、体验教学及纪念品制作销售等产业链，做大旅游产业，努力呈现特色鲜明的红色旅游“群景。

（二）守住土地管理红线。严格按照国土空间总体规划进行空间布局，加强土地管理，坚决遏制“两违”增量，严守生态保护红线、永久基本农田控制线。

（三）健全社会保障体系。全力推进基本医疗保险全民参保计划，提升养老服务水平。认真做好拥军优抚、残疾人事业等社会保障工作，实现应保尽保。认真落实更加积极的就业政策，完善就业服务平台建设，优先发展教育事业，努力提升我乡基础教育教学质量。巩固创建国家级卫生乡镇成果，持续抓好集镇卫生管理，共同缔造美好环境与幸福生活。

（四）强化产业聚集效能。持续抓好社水农旅融合产业示范园建设和“红色老山界”田园综合体（二期）工程，做大做强有机青皮冬瓜、青瓜、有机蔬菜、有机稻等特色农业，持续培育农业新型经营主体，重点打造推荐社水有机青皮冬瓜、烟竹有机蔬菜、塘洞冷水鱼等各类农副产品等农业品牌。做好企业服务保障。进一步优化营商环境，按照“招大引强”的思路，切实解决困扰企业难题，为企业发展保驾护航。

（五）强化党风廉政建设。坚持把政治建设摆在首位，持续纠治“四风”问题，营造风清气正的政治生态。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，树立为民务实清廉的政府形象。坚持带头过“紧日子”，从严控制“三公”经费，把有限的财力投入到推动发展和改善民生上。

第二部分：资源县两水苗族乡党群和政务服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算461.02万元，比上年443.28万元增加17.74万元，增长4%，收入增加的主要原因是人员增加，人员经费收入增多。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算461.02万元，比上年443.28万元增加17.74万元，增长4%，支出增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出342.19万元，占支出总预算74.22％，同比增加27.34万元，增长8.68％；支出增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

（2）社会保障和就业支出54.42万元，占支出总预算11.8％，同比减少5.27万元，降低8.83％；支出减少的主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

（3）卫生健康支出37.2万元，占支出总预算8.07％，同比减少1.69万元，降低4.35％；支出减少的主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

（4）住房保障支出27.21万元，占支出总预算5.9％，同比减少2.64万元，降低8.84％；支出减少的主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算461.02万元，占支出总预算100％，同比增加17.74万元，增长4%；其中：

①工资福利支出393.55万元，占支出总预算85.37％，同比减少6.47万元，降低1.62％；减少的主要原因是退休人员增加，支出减少；

②商品和服务支出37.21万元，占支出总预算8.07％，同比增加14.53万元，增长64.07％；增加的主要原因是2024年人员公用经费经费增加；

③对个人和家庭的补助支出30.26万元，占支出总预算6.64％，同比增加9.69万元，增长47.11％；增加的主要原因是退休人员增加；

（2）项目支出预算

 项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入461.02万元，同比增加17.74万元，增长4%。其中一般预算拨款461.02万元，同比增加17.74万元，增长4%。财政拨款收入增加原因：人员增加，人员经费收入增多。

2024年财政拨款支出总预算461.02万元，同比增加17.74万元，增长4%，其中一般公共预算支出461.02万元，同比增加17.74万元，增长4%，支出增加的主要原因：人员增加，人员经费支出增多。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算461.02万元，其中：基本支出461.02万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加17.74万元，增长4%；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，与上年持平。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算461.02万元，占支出总预算100%，同比增加17.74万元，增长4%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算393.55万元，占支出总预算85.37%，同比减少6.47万元，降低1.62％；减少的主要原因是退休人员增加，支出减少。

② 基本支出的商品和服务支出预算37.21万元，占支出总预算8.07％，同比增加14.53万元，增长64.07％，增加的主要原因是2024年人员公用经费经费增加。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算30.26万元，占支出总预算6.64％，同比增加9.69万元，增长47.11％，增加的主要原因是退休人员增加。  

（三）本年项目支出预算明细

本单位项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算4.24万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0 万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.58万元，同比增加0万元，与上年持平；

5.全口径预算安排的会议费0.58万元，同比增加0万元，与上年持平；

6.全口径预算安排的培训费0.58万元，同比增加0万元，与上年持平；

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算4.24万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.58万元，同比增加0万元，与上年持平；

5.一般公共预算安排的会议费0.58万元，同比增加0万元，与上年持平；

6.一般公共预算安排的培训费0.58万元，同比增加0万元，与上年持平；

四、机关运行经费安排情况说明

无

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我单位2024年政府采购预算总金额0.7万元。其中：服务类采购0.7万元。

（二）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

项目预算绩效目标见附件

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县两水苗族乡党群和政务服务中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）