资源县瓜里乡党群和政务服务中心2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：瓜里乡党群和政务服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释 

第四部分：瓜里乡党群和政务服务中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业领域的方针、政策和法律法规；协助制定并具体组织实施辖区上述领域的发展规划及其他相关发展规划；具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责；承办上级相关行政机关依法委托的业务；

（二）宣传并贯彻执行有关退役军人事务管理服务工作的方针、政策和法律法规；负责退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；负责退役军人和其他优抚对象政策解答、困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导、信访接待等工作；提供退役军人就业创业服务和政策咨询，组织开展退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；开展本辖区拥军优属工作，落实优待政策，开展走访慰问，送立功喜报、悬挂光荣牌；管理维护军人公墓，组织开展纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作；

（三）宣传并贯彻执行有关涉农工作的方针、政策和法律法规，提供农业农村综合服务；负责农资市场和农产品质量安全；负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产监督管理服务工作；负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责种植业、水产畜禽养殖业、动物疫病防控、农机技术推广应用、林业、水利水土保持等工作的管理和服务；负责农民负担监督，农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理；负责农业产业化结构调整，农副产品的开发、新品种的推广、粮食功能区保护、农田保护区规划及动态变化工作，促进村级经济和农民增收等；

（四）负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；开展党代表联络工作， 征集和整理党代表的意见、建议，协调解决党员群众的具体困难和问题；负责代表乡政府统一受理、集中办理赋予核定的依申请政务服务事项和公共服务事项；负责组织协调职能运行和公共服务事项进驻工作；负责加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的督查、督办和统计工作；负责协调指导村、社区便民服务网络建设；负责组织实施政府采购和招投标等服务工作；负责辖区内卫生健康监督、协管，卫生和计划生育工作，落实计生奖励扶助政策；负责乡计生协会各项业务，指导村级计生协会工作；负责辖区内城乡居民养老保险，城乡居民、单位职工和灵活就业人员基本医疗保险等相关保险办理及后续服务工作，协助做好其他医疗保障工作；做好下岗失业和灵活就业人员的统计，提供失业保险金申领发放和就业服务工作；协助劳动保障监察机构调查了解辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和政策情况；

（五）负责编制经济发展计划和各项政策措施，指导工农商企业生产经营管理，做好经济及其他方面的统计工作；负责企业服务、科技服务、招商服务、物价、人才开发引进等工作；宣传并贯彻执行乡村振兴战略的方针、政策和法律法规，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；负责工业和信息化循环经济、资源节约和利用工作；协助做好辖区内重大项目建设服务工作；

（六）宣传并贯彻执行有关社会治安综合治理的方针、政策和法律法规，研究制定本乡社会治安综合治理工作计划和阶段性工作方案，提出工作措施，并组织实施；定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定；定期分析辖区社会治安形势，排查治安乱点和突出治安问题，组织有关部门开展重点整治，限期改变治安面貌；负责本辖区网格化管理服务工作，协调有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；加强村委员会、单位综治组织建设，抓好治保、调解组织及群防群治队伍建设；加强社会治安综合治理宣传工作，组织开展送法进村活动，抓好青少年的法制道德教育，大力宣传社会治安综合治理的先进典型，弘扬见义勇为精神；

（七）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全乡经济社会发展提供舆论支持；围绕乡党委、乡政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全乡新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；负责全乡新闻业务管理和对外通联工作，抓好全乡新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来乡采访及其他工作，维护乡内舆论安全；负责本乡旅游资源的开发，利用和保护工作；加大招商引资力度，做好旅游景点的引进工作；负责组织开展群众性文化体育活动、繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，辅导村文化室工作；负责文化体育市场的维护工作；普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务；搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护；完成乡党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡党群和政务服务中心财政全额拨款事业单位7个

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

(一）资源县瓜里乡党群和政务服务中心：总编制数为37名，在编人员36名，退休人员其中：

资源县瓜里乡乡村建设综合服务中心在编人员10人，退休人员1名；

资源县瓜里乡农业农村综合服务中心在编人员9人，退休人员12名；

资源县瓜里乡退役军人服务站在编人员2人；退休人员1名；

资源县瓜里乡经济发展服务中心在编人员3人；

资源县瓜里乡公共文化传媒服务中心在编人员3人，退休人员3名；

资源县瓜里乡社会治安综合事务中心在编人员3人；

资源县瓜里乡党群和政务服务中心在编人员6人，退休人员5名；

四、年度工作主要任务

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，瓜里乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，紧紧围绕县委“1234”和“3个2”工作思路，把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为头等大事，把推进同乡村振兴有效衔接作为最紧追的任务，把改善农村人居环境和乡村治理作为着力点和突破口，弘扬伟大的脱贫攻坚精神，持续强化能力建设，努力推动乡村全面振兴取得实质性进展，锚定新目标、开启新征程、谱写新篇章，为擦亮“福禄之乡·生态瓜里”名片而努力奋斗。

一、聚焦帮扶提升，持续巩固脱贫成果

（一）坚决守住不发生规模性返贫底线。每月开展常态化防贫监测排查工作，通过农户自主申报、部门筛选预警、基层走访排查、审计检查和督查暗访反馈意见、媒体曝光、左邻右舍反映等渠道，及时掌握分析农户困难信息，紧盯薄弱环节，强化分析研判，做到应纳尽纳。同时，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的农村低收入群体监测和帮扶，坚决防止规模性返贫致贫发生。

（二）确保帮扶政策落地落实。对标“两个缩小”“两个确保”目标，严格落实“四不摘”要求，深刻把握“七个聚焦”的总体思路，全面落实“三保障一安全”政策，精准落实防止返贫动态监测和帮扶措施，力争2024年脱贫人口人均纯收入增长达12%左右。同时，将脱贫人口小额信贷作为助力群众发展产业、增收致富的重要抓手，做好脱贫人口小额信贷发放对象精准、用途精准，并控制逾期率在1%以内。

（三）切实增强群众内生发展动力。做好小额信贷、跨省交通补贴、县内务工补贴等政策落实工作，深入开展“雨露计划+”就业促进行动，持续采取“劳务输出、本地岗位开发、技能培训”等方式，规范管理好乡村公益性岗位，确保脱贫劳动力多渠道实现稳岗就业，实现脱贫人口就业规模与上年度保持基本稳定的目标任务。同时，加大产业奖补扶持力度，突出“3+1”产业优势，在中药材、富硒和优质稻、鸡鸭养殖等方面形成集群。

二、聚焦产业发展，持续推进产业振兴

（一）培育乡村特色产业。充分利用瓜里生态资源优势，因地制宜，初步确定了“一乡一业”以富硒有机稻为主，主要推进富硒稻米、中华肾果、晚秋黄梨、猕猴桃、三木药材、高山土鸡、高山冷水鱼等特色产业发展，村党（总）支部书记（第一书记）化身“电商”主播，作为本村“山货”代言人和质量保证人。同时，主动与修正药业集团、农投公司、山里山和鑫源达等县域企业对接，借力粤桂协作平台，搭建了产品“供销链”，实现供销无缝对接。

（二）丰富乡村产业新业态。重点以打造“瓜里稻香生态体验”休闲农业及乡村旅游精品路线为抓手，融合休闲度假、农业观光、田园名宿等业态，形成集农业种植、文化传承、旅游观光与特色名宿等于一体的特色乡村。利用数字化建设，培育大型优质企业发展电商业务。同时，加大对丰绿生态园的扶持力度，将其打造成高山特色农业产业园。着力打造“一乡一业”，大力发展优质稻、富硒稻、高山萝卜、高山茶等特色产业。支持家庭农场，引导农户发展“庭院经济”，着力将农户庭院的“方寸地”建成农村家庭的“增收园”。

（三）筑牢粮食安全根基。健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系，坚决守住耕地红线、因地制宜推进撂荒地利用，宜粮则粮、宜经则经。力争全年完成撂荒地治理工作，实现撂荒地清零的目标。同时，坚持稳面积、提单产两手发力，一是抓好粮食种植工作。做好早春田间管理和春耕备耕，确保粮食面积和产量与去年相比只增不减，持续种植大豆、玉米带状作物255亩以上，坚决守住粮食安全；二是抓示范点建设，带动粮食提质扩面生产。建立水稻高产示范区白竹村洞里、瓜里村戈洞两个示范点;三是持续推广优质粮食生产发展模式。在常规的水稻种植中深度挖掘“水稻+”发展模式，继续推进白竹村瓜田垄里富硒“稻渔螺”共生高效农业观光示范区、瓜里村稻螺渔综合种养基地等项目建设，提高农民种粮收益。四是加强田间管理，助力单产提高。维护好全乡6个水稻种植监测点，及时发布病虫害预报，对水稻育秧、病虫害防控、前中后期水肥等进行技术指导，确保全年粮食播种面积达标。

三、聚焦乡村建设，持续提升基础设施

（一）加大乡村基础设施建设投入。积极向上级申报项目，筹措资金，全力推进白竹村乡村振兴示范村、白竹村瓜田垄里富硒“稻渔螺”共生高效农业观光示范区、瓜里村稻螺渔综合种养基地、金江石屋水休闲康养避暑区、十里坪坦高山自然公园旅游区、梅溪高速路口经瓜里至车田二级公路、十里坪坦与金江石屋水休闲康养避暑区相连的三级公路等项目建设。持续推进瓜里加油站后期工程建设的完善，力争在今年4月份全面完工并运营使用，实现瓜里2.4万人在家门口加油的夙愿。

（二）强化污水治理和垃圾处置。健全农村生活垃圾收运处置体系，完善乡村两级设施和服务，推动源头分类减量资源化处理利用。2024年农村生活垃圾无害化处理率达100%。健全农村人居环境设施管护机制。同时，全面开展农村户厕摸底，及时发现解决突出问题，切实提升农村改厕质量。持续开展村庄清洁行动，重点做好“三清一改”，清理农村生活垃圾、清洁水源及河道塘沟、清洁田园及农业废弃物，让乡村更美更宜人。

四、聚焦乡村治理，营造文明和谐乡风

（一）全面提升乡村治理能力。充分发挥村规民约在乡村治理过程中的重要作用，将村规民约与积分制、清单制相融合，调动村民遵守村规民约、参与人居环境整治、参加志愿服务等各项活动的积极性，减少和杜绝不文明的行为，以“小村规”撬动“大治理”，构建共建共治共享的乡村治理工作格局。同时，全面落实“四议两公开”制度，构建党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，提高乡村治理水平。

(二)切实加强农村基层组织建设。抓好党建示范点建设，打造1-2“争星创优瓜里”党建品牌，深化巩固农村基层党组织星级化管理，力争11个村全部达到自治区三星级以上党组织标准。深化拓展农村党员积分制管理，对村“两委”干部、后备干部、农村党员实施全员培训，提升村干部乡村振兴能力。持续选优配强驻村工作队，强化驻村工作队员履职能力培训，坚持严管与厚爱相结合，强化驻村保障，促驻村工作队员作用发挥。

(三)推动农村精神文明建设高质量发展。用好新时代文明实践活动阵地，持续推进农村精神文明建设。规范完善新时代文明实践中心建设，挖掘评选新时代文明实践工作优秀案例，打造新时代文明实践志愿服务项目品牌。加强五大文明创建、道德模范、身边好人和乡村振兴工作先进典型选树宣传活动，涵养农村社会主义道德新风尚。

第二部分：瓜里乡党群和政务服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算538.01万元，比上年443.57万元增加94.44万元，增长21.29%，收入增加的主要原因是人数增加，预算增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算538.01万元，比上年443.57万元增加94.44   万元，增长21.29%，支出增加的主要原因是人数增加，支出预算增加。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出398.07万元，比上年311.79万元增加了86.28万元，增长27.67%，占支出总预算73.99％，支出增加主要原因是改变了人员经费测算公式。

（2）社会保障和就业63.24万元，比上年59.62万元增加了3.62万元，增长6.07%，占支出总预算的11.75%，支出增加的主要原因是改变了人员经费测算公式。

（3）卫生健康支出45.09万元，比上年的42.35万元增加了2.74万元，增长6.47%，占支出总预算的8.38％，支出增加的主要原因是改变了人员经费测算公式。

（4）住房保障支出31.62万元，比上年29.81万元增加了1.81万元，增长了6.07%，占支出总预算的5.88％，支出增长的主要原因是改变了人员经费测算公式。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算538.01万元，占支出总预算100％，同比增加94.44万元，增长21.29％；其中：

①工资福利支出452.51万元，占支出总预算84.11％，同比增加64.78万元，增长16.71％；增加的主要原因是人数增加，预算增加；

②商品和服务支出45.13万元，占支出总预算8.39％，同比增加18.98万元，增长72.58％；增加的主要原因是人数增加，公用预算经费增加

③对个人和家庭的补助支出40.37万元，占支出总预算7.50％，同比增加10.68万元，增长35.97％；增加的主要原因是人数增加，预算增加。

（2）项目支出预算

 本单位2024年未安排项目支出预算。 

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2024年财政拨款收入538.01万元，同比增加94.44万元，增长21.29％。其中一般预算拨款538.01万元，同比增加94.44万元，增长21.29％。财政拨款收入增长原因：人数增加，预算增加。 

2024年财政拨款支出总预算538.01万元，同比增加94.44万元，增长21.29％，其中一般公共预算支出538.01万元，同比增加94.44万元，增长21.29％，支出增长/的主要原因：人数增加，预算增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算538.01万元，其中：基本支出538.01万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加94.44万元，增长21.29％；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算538.01万元，占支出总预算100%，同比增加94.44元，增长21.29%。其中：

①工资福利支出452.51万元，占支出总预算84.11％，同比增加64.78万元，增长16.71％；

②商品和服务支出45.13万元，占支出总预算8.39％，同比增加18.98万元，增长72.58％；

③对个人和家庭的补助支出40.37万元，占支出总预算7.50％，同比增加10.68万元，增长35.97％；

（三）本年项目支出预算明细

本部门2024年无项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算3.22万元，同比减少2.4万元，下降42.7%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比减少2.5万元，主要是压缩预算，提倡节约；

4.全口径预算安排公务接待费0.72万元，同比增加0.1万元，主要原因是正常接待；

5.全口径预算安排的会议费0.72万元，同比增加0.1万元，增加的主要原因是人员增加公用经费增加；

6.全口径预算安排的培训费0.72万元，同比增加0.1万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算3.22万元，同比减少2.4万元，下降42.7%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0 万元，主要原因是未安排预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比减少2.5 万元，主要是提倡节约，压缩预算；

4.一般公共预算安排公务接待费0.72万元，同比增加0.1万元，主要原因是正常接待，增加预算；

5.一般公共预算安排的会议费0.72万元，同比增加0.1万元，主要原因是正常会议，增加预算；

6.一般公共预算安排的培训费0.72万元，同比增加0.1万元，主要原因是增加预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出45.13万元，同比增加18.98万元，增长72.58％。增长的主要原因是人数增加，公用经费增加。明细如下：办公费16.34万元，印刷费3万元，电费1万元，差旅费15万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.72万元，培训费0.72万元，公务接待费0.72万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费3.87万元，其他商品和服务支出0.97万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

 本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

 本单位2024年政府采购预算总金额5.5万元。其中：服务类采购5.5万元。

（二）国有资产占用情况说明

 本单位2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

本部门2024年未安排项目支出。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(七)事业部门运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：瓜里乡党群和政务服务中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）