资源县车田乡村委会2021年部门预算

资源县车田苗族乡村民委员会2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:车田苗族乡村民委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:车田苗族乡村民委员会2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡村民委员会概况

一、主要职能

宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，维护村民合法权益，教育和推动村民履行法律、法规规定的义务，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境;支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产和社会主义市场经济的发展;尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益;举办和管理本村的公共事务和公益事业;组织实施本村的建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅;依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向人民政府反映村民的意见要求和提出建议;向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定;建立健全村务公开和民主管理制度;法律、法规规定的其它职责。

二、机构设置情况

车田苗族乡村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，不属于国家机关。车田苗族乡共成立有12个村民委员会，其分别是:车田村民委员会、黄宝村民委员会、坪寨村民委员会、石寨村民委员会、黄龙村民委员会。

三、编制现状及人员构成

1、行政编制人数 0 人，其中:工勤编制人员 0 人;

2、事业编制人数 0人，其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员 0 人)，全额拨款事业编制人员 0人(含工勤编制人员 0 人)，差额拨款事业编制人员  0  人(含工勤编制人员  0  人)，自收自支事业编制人员  0  人(含工勤编制人员 0   人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数，共计74人，其中:在编在职人员0人，聘用人员 93人，退休人员0人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    0人;遗属人数0人。

四、年度主要工作任务

负责和办理本村的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。同时，还要宣传宪法、法律、法规和国家的政策，教育和推动村民履行法律规定的义务，爱护公共财产，维护村民的合法权利和利益，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，完成乡镇政府交办的其他事项

第二部分:车田苗族乡村民委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:车田苗族乡村民委员会2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算298.98万元，去年240.71万元;增加58.27万元，增长24.21%，收入增加的主要原因是扶贫信息员人员增加和村干工资增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算298.98万元，去年240.71万元;增加58.27万元，增长24.21%，收入增加的主要原因是扶贫信息员人员增加和村干工资增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)其他扶贫支出48.6万元，占支出总预算16.26%，同比增加22.68万元，增长87.2%;支出增加的主要原因是人员增加。

(2)对村民委员会和村党支部的补助支出250.38万元，占支出总预算83.74%，同比增加31.27万元，增长14.27%;支出增加的主要原因是党员人数增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算127.38万元，占支出总预算42.60%，同比增加12.54万元，增长10.92%;其中:

①对个人和家庭的补助127.38万元，占支出总预算42.6%，同比增加12.54万元，增长10.92%;增加的主要原因是对人员增加;

(2)项目支出预算

①工资福利支出48.6万元，占支出总预算16.26%，同比增加27万元，增长125%;增加的主要原因是人员增加;

②商品和服务支出123万元，占支出总预算41.14%，同比增加14.41万元，增长13.27%;增加的主要原因是人员增加;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

1.2021年财政拨款收入298.98万元，去年240.71万元;增加58.27万元，增长24.21%，其中一般预算拨款298.98万元，去年240.71万元;增加58.27万元，增长24.21%。收入增加的原因扶贫信息员人员增加和村干工资增加。

2.2021年财政拨款支出总预算298.98万元，同比增加58.27万元，增长24.12%，其中一般公共预算支出298.98万元，同比增加58.27万元，增长24.12%，支出增长的主要原因:扶贫信息员人员增加和村干工资增加。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算298.98万元，其中:基本支出127.38万元，占财政拨款一般公共预算支出预算42.63%，同比增加12.54万元，增长10.92%;项目支出预算171.61万元，占财政拨款一般公共预算支出预算57.40%，同比增加41.41万元，增长31.81%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算 127.38万元，占支出总预算42.63%，同比增加12.54万元，增长10.92%;其中:

①基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 127.38万元，占支出总预算42.63%，同比增加12.54万元，增长10.92%。

(三)政府性基金预算支出

无

(四)国有资本经营预算支出

无

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 18 万元，同比增加18 万元。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加 0万元;

2、全口径预算安排公务用车购置费 0万元，购置  车 0辆，同比增加 0万元;

3、 全口径预算安排公务用车运行费 0 万元，同比增加 0 万元;

4、全口径预算安排公务接待费 0万元，同比增加0万元;

5、全口径预算安排的会议费 0万元，同比增加0万元;

6、全口径预算安排的培训费18万元，同比增加18万元，

主要原因是增加党员培训经费。

四、2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出298.98万元，同比增加58.27万元，增长24.12%。增长的主要原因是扶贫信息员增加，村干部生活补助增加。明细如下:

办公费45万元，培训费18万元，其他商品和服务支出60万元，工资福利支出48.6万元，对个人和家庭的补助127.38万元。

五、政府采购预算安排情况说明

无

六、国有资产占用情况说明

无

七、项目预算绩效目标等情况说明

单位绩效目标详见附件。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。