资源县车田乡社会保障服务中心2021年部门预算

资源县车田苗族乡社会保障服务中心

2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:车田苗族乡社会保障服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:车田苗族乡社会保障服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡社会保障服务中心概况

一、主要职能

(一)车田苗族乡社会保障服务中心主要职责:

做好就业和再就业工作，开展再就业援助活动，做好就业和再就业工作，开展再就业援助活动，为下岗失业人员做好管理和提供劳务供求信息服务，组织开展就业和再就业服务，指导帮助街道社区管理服务机构开展各项劳动保障事务和再就业工作，负责新型农村养老保险、协助社会保险经办机构做好社会保险费的征缴，劳动力技能培训与转移等工作。

二、机构设置情况

资源县车田苗族乡社会保障服务中心为纳入市财政全额拨款预算管理的乡级事业单位。

三、编制现状及人员构成

1.行政编制人数 0 人，其中:工勤编制人员 0 人;

2.事业编制人数 3人，其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员 0 人)，全额拨款事业编制人员3人(含工勤编制人员2人)，差额拨款事业编制人员  0  人(含工勤编制人员  0  人)，自收自支事业编制人员  0  人(含工勤编制人员 0   人)。

四、年度主要工作任务

我单位本年度根据工作职能，在上级的指导下，开展以下工作:

1、城乡居民养老保险工作。

(1)积极发动尚未参保群众参加城乡居民养老保险，扎实开展城乡居民养老保险扩面工作;

(2)协助社会保险费征收单位征缴，积极宣传多渠道缴费方式，如税务大厅缴费、两两协议签订自动扣款协议、微信公众号12366缴费;

(3)协助各村开展2021年城乡居民养老待遇认证工作，宣传指导利用广西人社12333手机APP和人社村级服务终端机进行城乡居民养老待遇认证;

(4)每月及时更新养老待遇领取人员生存情况，避免出现多领、冒领等情况的出现。

2、就业和再就业工作。

(1)收集2021年农村新增转移就业和年满16周岁的新成长劳动力信息，及时更新就业系统资料库。

(2)及时更新各企业、各培训学校的就业、培训信息，协助其进行招聘、举办技能培训班。

第二部分:车田苗族乡社会保障服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:车田苗族乡社会保障服务中心2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算29.47万元，去年10.71万元;增加18.76万元，增长175.16%，收入增加的主要原因是人员增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算29.47万元，去年10.71万元;增加18.76万元，增长175.16%，支出增加的主要原因是人员增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出20.55万元，占支出总预算69.73%，同比增加13.08万元，增长175.10%;支出增加的主要原因是人员增加。

(2)社会保障和就业支出4.26万元，占支出总预算14.46%，同比增加3.03万元，增长246.34%;支出增加的主要原因是人员增加，基数上调。

(3)卫生健康支出2.53万元，占支出总预算8.59%，同比增加1.44万元，增长132.11%;支出增加的主要原因是人员增加，基数上调。

(4)住房保障支出2.13万元，占支出总预算7.23%，同比增加1.21万元，增长131.52%;支出增加的主要原因是人员增加，基数上调。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算29.47万元，占支出总预算100%，长175.16%，支出增加的主要原因是人员增加;

其中:①工资福利支出27.16万元，占支出总预算92.16%，同比增加17.41万元，增长178.56%;增加的主要原因是人员增加;

②商品和服务支出2.23万元，占支出总预算7.56%，同比增加1.27万元，增长132.29%;增加的主要原因是人员增加;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

1.2021年财政拨款收入预算29.47万元，去年10.71万元;增加18.76万元，增长175.16%，其中一般预算拨款29.47万元，同比增加18.76万元，增长175.16%。收入增加的原因人员增加。

2.2021年财政拨款支出总预算29.47万元，同比增加18.76万元，增长175.16%，其中一般公共预算支出29.47万元，同比增加18.76万元，增长175.16%，支出增长的主要原因:人员增加。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算29.47万元，其中:基本支出29.47万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100 %,增加18.76万元，增长175.16%

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算 29.47万元，占支出总预100%，同比增加18.76万元，增长175.16%;其中:

① 基本支出的工资福利支出预算 27.16万元，占支出总预算92.16%，同比增加17.41万元，增长178.56%。

② 基本支出的商品和服务支出预算2.31万元，占支出总预算7.84%，同比增加1.35万元，增长140.63%。

(三)本年项目支出预算明细

1、工资福利支出27.16万元

2021年该项目用于工资福利支出27.16万元;其中用于发放机关事业单位养老保险支出2.84万元，机关事业单位职业单位支出1.42万元，事业单位运行20.55万元，事业单位医疗1.64万元，公务员医疗补助0.89万元，住房公积金2.13万元;

2、商品和服务支出2.31万元

办公费1.1万元，工会经费0.36万元，其他商品和服务支出0.85万元;

(三)政府性基金预算支出

无

(四)国有资本经营预算支出

无

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0 万元，同比减少0.2 万元，下降20 %。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加 0万元;

2、全口径预算安排公务用车购置费 0万元，购置  车 0辆，同比增加 0万元;

3、 全口径预算安排公务用车运行费 0 万元，同比增加 0 万元;

4、全口径预算安排公务接待费  0万元，同比减少0.1万元，主要原因是三公经费压缩;

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比减少0.05万元，主要原因是会议安排减少;

6、全口径预算安排的培训费0 万元，同比减少0.05万元，主要原因是安排培训减少。

四、2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出29.47万元，同比增加18.76万元，增长175.16%;增长的主要原因是人员增加。明细如下:

办公费1.1万元，工会经费0.36万元，其他商品和服务支出0.85万元，工资福利支出27.16万元。

五、政府采购预算安排情况说明

无

六、国有资产占用情况说明

无

七、项目预算绩效目标等情况说明

单位绩效目标详见附件

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。