资源县车田乡国土规建环保安监站2021年部门预算

资源县车田苗族乡国土规建环保安监站

2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:车田苗族乡国土规建环保安监站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:车田苗族乡国土规建环保安监站2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡国土规建环保安监站概况

一、主要职能

1.以乡(镇)政府名义开展执法，负责法律法规和按相关规定赋予或委托镇的行政处罚以及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制等综合行政执法工作。

2.负责联动辖区内公安、司法、市场监管等部门派驻(出)执法力量，开展联合执法等。

3.负责协助上级部门开展应急救援、消防及其他相关执法工作。

二、机构设置情况

资源县车田苗族乡国土规建环保安监站为纳入县财政全额拨款预算管理的乡级事业单位。

三、编制现状及人员构成

1.行政编制人数 0 人，其中:工勤编制人员 0 人;

2.事业编制人数 8人，其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员 0 人)，全额拨款事业编制人员6人(含工勤编制人员2人)，差额拨款事业编制人员 0 人(含工勤编制人员0人)，自收自支事业编制人员 0 人(含工勤编制人员 0人)。

四、年度主要工作任务

2021年，在上级部门的正确领导下，车田苗族乡综合行政执法大队紧紧围绕县委、县政府工作会议精神，进一步明确工作思路，转变干部作风，采取有力措施，努力推进各项工作再上新的台阶。2022年我大队将主要抓了以下工作:

1.做好辖区内永久基本农田日常巡查，对违反乡村建设规划许可规定擅自开展建设的建设项目巡查与秸秆焚烧、畜禽养殖、消防安全监督、国土资源违法行为及其他排污单位的日常检查。

2.做好卫片图斑核查与整改。

3.联动辖区内公安、司法、市场监管等部门派驻(出)执法力量，开展联合执法。

第二部分:车田苗族乡国土规建环保安监站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:车田苗族乡国土规建环保安监站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算86.64万元，去年65.34万元;增加21.3万元，增长32.60%，收入增加的主要原因是人员增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

(2021年支出预算86.64万元，去年65.34万元;增加21.3万元，增长32.60%，支出增加的主要原因是人员增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出61.64万元，占支出总预算71.14%，同比增加83.82万元，增长29%;支出增加的主要原因是人员增加。

(2)社会保障和就业支出12.19万元，占支出总预算14.07%，同比增加4.48万元，增长58.11%;支出增加的主要原因是人员增加，基数上调。

(3)卫生健康支出7.21万元，占支出总预算11.70%，同比增加0.12万元，增长1.69%;支出增加的主要原因是人员增加，基数上调。

(4)住房保障支出6.1万元，占支出总预算7.04%，同比增加0.32万元，增长0.71%;支出增加的主要原因是人员增加，基数上调。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算83.64万元，占支出总预算96.54%，同比增加18.3万元，增长28.01%;其中:

①工资福利支出77.71万元，占支出总预算89.70%，同比增加17.35万元，增长28.74%;增加的主要原因是人员增加;

②商品和服务支出5.93万元，占支出总预算6.84%，同比增加0.95万元，增长19.08%;增加的主要原因是人员增加;

(2)项目支出预算

①商品和服务支出3万元，占支出总预算3.46%，同比增加3万元，增长300%;增加的主要原因是2021年无预算;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

1.2021年年收入预算86.64万元，去年65.34万元;增加21.3万元，增长32.60%，其中一般预算拨款86.64万元，同比增加21.3万元，增长32.6%。收入增加的原因人员增加。

2.2021年财政拨款支出总预算86.64万元，同比增加21.3万元，增长32.6%，其中一般公共预算支出86.64万元，同比增加21.3万元，增长32.6%，支出增长的主要原因:人员增加。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算86.64万元，其中:基本支出83.64万元，占财政拨款一般公共预算支出预算94.36 %，同比增加18.3万元，增长28.01%;项目支出预算3万元，占财政拨款一般公共预算支出预算3.46%，同比增加3万元，增长300%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算 83.64万元，占支出总预算96.54%，同比增加18.3万元，增长28.01%;其中:

① 基本支出的工资福利支出预算77.71万元，占支出总预算89.70%，同比增加17.35万元，增长28.74%。

② 基本支出的商品和服务支出预算5.93万元，占支出总预算6.84%，同比增加0.95万元，增长19.08%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 21.63万元，占支出总预算4.36%，同比减少 4.22万元，降低16.32%。

(三)本年项目支出预算明细

1、工资福利支出77.71万元

2021年该项目用于工资福利支出77.71万元;其中用于发放机关事业单位养老保险支出8.13万元，机关事业单位职业单位支出4.06万元，事业单位运行52.21万元，事业单位医疗4.67万元，公务员医疗补助2.54万元，住房公积金6.1万元;

2、商品和服务支出5.93万元

办公费2.75万元，工会经费1.02万元，其他商品和服务支出2.16万元;

3、项目支出3万元

其他商品和服务支出3万元

(三)政府性基金预算支出

无

(四)国有资本经营预算支出

无

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0万元，同比减少0.4万元，下降40 %。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加 0万元;

2、全口径预算安排公务用车购置费 0万元，购置  车 0辆，同比增加 0万元;

3、 全口径预算安排公务用车运行费 0 万元，同比增加 0 万元;

4、全口径预算安排公务接待费  0 万元，同比增加0万元;

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比减少0.1万元，主要原因由乡政府统一做预算;

6、全口径预算安排的培训费0 万元，同比减少0.3万元，主要原因由乡政府统一做预算。

四、2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出86.64万元，同比增加21.3万元，增长32.60%。增长的主要原因是人员增加。明细如下:

工资福利支出77.71万元，办公费2.75万元，工会经费1.02万元，其他商品和服务支出2.16万元。

五、政府采购预算安排情况说明

无

六、国有资产占用情况说明

无

七、项目预算绩效目标等情况说明

单位绩效目标详见附件

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。