资源县中峰镇退役军人服务站2021年部门预算

资源县中峰镇退役军人事务站2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县中峰镇退役军人事务站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县中峰镇退役军人事务站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、桂林市和县委、县政府各项退役军人法律法规和政策规定。

(二)协助做好本辖区退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，以及退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

(三)协助做好本辖区内退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

(四)负责做好本辖区退役军人走访慰问工作;协助做好本辖区军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

(五)协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

(六)负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

(七)全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

(八)当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

(九)完成上级退役军人事务部门和乡镇党委、政府交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

资源县资源县中峰镇退役军人事务站事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县中峰镇退役军人事务站总编制数为3名，其中:

(一)事业编制2 人，其中:领导0人，实有人数2人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员0名，其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

(一)退役军人服务站标准化建设。按照国家示范型退役军人服务站创建标准，努力把退役军人服务站打造成标准服务型退役军人之家。

(二)慰问抚恤。结合常态化联系走访工作，重视军烈属、困难退役军人慰问抚恤工作，采取在“八一”建军节、春节召开座谈会、发放慰问资金、物品的方式对军烈属、困难退役军人进行慰问。

(三)信息采集、更新工作。对全镇范围内全部退役军人详细信息进行了全面准确采集并动态更新退役军人基础信息数据。对所有服务对象全部进行一人一档档案整理，并安排专人管理。

(四)信访维稳。镇主要领导带头对各村组织开展退役军人重点人员情况摸排和维稳工作，提高工作人员政治站位，牢牢把握退役军人信访维稳工作的正确方向，带着感情做好退役军人信访工作。

(五)褒扬纪念工作。在清明节等重要节日联合镇团委、学校、村委开展英烈事迹宣传，举行烈士纪念祭扫活动。本年度内对镇辖区内烈士纪念纪念设施进行实地走访，将有损毁烈士纪念设施列入整修维护工程。

(六)送喜报活动。为荣立三等及以上现役军人家属开展送喜报活动，增强军人的荣誉感和家属的自豪感，营造“一人当兵，全家光荣”的浓厚社会氛围。

(七)年度确认工作。贯彻落实优抚对象政策，准确掌握优抚对象生存情况，确保优抚资金发放精准，采取上门服务为主、自主确认为辅的方式定期抚恤补助待遇的优抚对象开展年度确认工作。

第二部分:资源县中峰镇退役军人事务站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县中峰镇退役军人事务站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算27.01万元，比去年0万元增加27.01万元，增长100%，收入增加的主要原因是人员增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算27.01万元，比去年0万元增加27.01万元，增长100%，支出增加的主要原因是人员增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%;

(2)社会保障和就业23.12万元，比去年0万元增加23.12万元，占支出总预算92%，,增加100%;支出增加的主要原因是人员事业新增。

(3)医疗卫生与计划生育支出2.11万元，占支出总预算2%，同比增加2.11万元，增加100%;支出增加的主要原因是人员增加。

(4)住房保障支出1.78万元，占支出总预算2%，同比增加1.78万元，增长100%;支出增加的主要原因是人员增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算27.01万元，占支出总预算100%，同比增加27.01万元，增长100%;其中:

①工资福利支出22.77万元，占支出总预算98%，同比增加22.77万元，增长100%;增加人员增加;

②商品和服务支出2.24万元，占支出总预算2%，同比增加2.24万元，增长100%;增加人员增加;

③对个人和家庭补助支出0万元，占支出总预算0，同比增加0万元，增长0%。

(2)项目支出预算

①工资福利支出0万元，占支出总预算0%;

②商品和服务支出0万元占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%;0

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入27.01万元，同比增加27.01万元，增长100%。其中一般预算拨款27.01万元，同比增加27.01万元，增长100%。财政拨款收入增长人员的增加。

2021年财政拨款支出总预算27.01万元，同比增加27.01万元，增长100%，其中一般公共预算支出27.01万元，同比增加27.01万元，增长100%，支出增长人员增加。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算27.01万元，其中:基本支出27.01万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加27.01万元，增长100%;项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算27.01万元，占支出总预算100%，同比增加27.01元，增长100%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算22.77万元，占支出总预算98%，同比增加22.77万元，增长100%。

②基本支出的商品和服务支出预算2.24万元，占支出总预算3%，同比增加2.24万元，增长100 %。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0 %。

(三)本年项目支出预算明细

本部门无项目支出预算安

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元;

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元;

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

(二)2021年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比增加0万;

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元;

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

本年度无安排机关运行经费。

五、政府采购预算安排情况说明

本部无采购安排

六、国有资产占用情况说明

本部无采购安排

七、其他重要事项情况说明

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)专项资金、事业运行(退役军人管理事务)专项资金、对村民委员会和村党支部的补助，有效跟踪，做好本部门运行工作，完成总体年度目标，达到产出指标、效益指标、满意度指标。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。