资源县中峰镇社会保障服务中心2021年部门预算

资源县中峰镇社会保障服务中心2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县中峰镇社会保障服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县中峰镇社会保障服务中心2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责辖区内社会保险和就业服务工作

二、机构设置情况

资源县中峰镇社会保障服务中心事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县中峰镇社会保障服务中心单位:总编制数为3名。其中:

(一)事业编制3 人，其中:领导1人，实有人数4人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员0名，其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员2名

四、年度主要工作任务

1.完成辖区内的养老保险工作

2.完成辖区内的就业服务工作

3.主管部分安排的其他工作

第二部分:资源县中峰镇社会保障服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县中峰镇社会保障服务中心2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算24.84万元，比去年16.62万元增加8.22万元，增长33%，收入增加的主要原因是人员增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算24.84万元，比去年16.62万元增加8.22万元，增长33%，支出增加的主要原因是人员增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出17.43万元，占支出总预算70%，同比增加5.89万元，增长33%;支出增加的主要原因是人员增加。

(2)社会保障和就业3.54万元，比去年1.93万元增加1.61万元，占支出总预算20%，,增加45%;支出增加的主要原因是人员事业新增。

(3)医疗卫生与计划生育支出2.1万元，占支出总预算14%，同比增加0.4万元，增加19%;支出增加的主要原因是人员增加。

(4)住房保障支出1.77万元，占支出总预算7%，同比增加0.32万元，增长18%;支出增加的主要原因是人员增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算24.84万元，占支出总预算100%，同比增加8.22万元，增长33%;其中:

①工资福利支出22.60万元，占支出总预算98%，同比增加7.81万元，增长36%;增加人员增加;

②商品和服务支出2.24万元，占支出总预算2%，同比增加0.41万元，增长18%;增加人员增加;

③对个人和家庭补助支出0万元，占支出总预算0，同比增加0万元，增长0%。

(2)项目支出预算

①工资福利支出0万元，占支出总预算0%;

②商品和服务支出0万元占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%;0

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入24.84万元，同比增加8.22万元，增长33%。其中一般预算拨款24.84万元，同比增加8.22万元，增长33%。财政拨款收入增长人员的增加。

2021年财政拨款支出总预算24.84万元，同比增加8.22万元，增长33%，其中一般公共预算支出24.84万元，同比增加8.22万元，增长33%，支出增长人员增加。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算24.84万元，其中:基本支出24.84万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加8.22万元，增长33%;项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0%，同比增加0万元，增长100%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算22.84万元，占支出总预算100%，同比增加8.22元，增长33 %。其中:

①基本支出的工资福利支出预算22.60万元，占支出总预算97 %，同比增加7.81万元，增长33%。

②基本支出的商品和服务支出预算2.24万元，占支出总预算3%，同比增加0.41万元，增长18%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0 %。

(三)本年项目支出预算明细

本项目无

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元;

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元;

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

(二)2021年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比增加0万;

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元;

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

此项无

五、政府采购预算安排情况说明

本部分门无采购安排

六、国有资产占用情况说明

本部分门无采购安排

七、其他重要事项情况说明

项目绩效目标由主管单位做绩效目标管理。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。