资源县中峰镇国土规建环保安监站2021年部门预算

资源县中峰镇国土规建安监站2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县中峰镇国土规建安监站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县中峰镇国土规建安监站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据委托统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务和执法工作事务。主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业等领域的方针、政策和法律法规;协助制定并具体组织实施辖区内上述领域的发展规划及其他相关发展规划;具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责;承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成党委、政府交办的其他工作任务。

资源县中峰镇乡村建设综合服务中心，加挂资源县中峰镇综合行政执法队，资源县农房管控工作站。为公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格保留为副科级。实行以乡镇人民政府管理为主。业务上接受县农业农村局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局、生态环境局等部门的指导和监督，实行“集中式管理、一站式服务、一支队伍管执法”，为群众提供便捷高效的服务。

二、机构设置情况

资源县资源县中峰镇国土规建安监站事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

例如:资源县中峰镇国土规建安监站单位:总编制数为10名其中:

(一)事业编制10 人，其中:领导1人，实有人数8人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员2名，其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业等领域的方针、政策和法律法规;协助制定并具体组织实施辖区内上述领域的发展规划及其他相关发展规划;具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责;承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成党委、政府交办的其他工作任务

第二部分:资源县中峰镇国土规建安监站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县中峰镇国土规建安监站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算138.56万元，比去年81.07万元增加57.49万元，增长41%，收入增加的主要原因是人员增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算138.56万元，比去年81.07万元增加57.49万元，增长41%，支出增加的主要原因是人员增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出98.39万元，占支出总预算71%，同比增加41.28万元，增长41%;支出增加的主要原因是人员增加。

(2)社会保障和就业19.08万元，比去年8.89万元增加10.19万元，占支出总预算13.74%，,增加53%;支出增加的主要原因是人员事业新增。

(3)医疗卫生与计划生育支出11.55万元，占支出总预算60%，同比增加3.15万元，增加27%;支出增加的主要原因是人员增加。

(4)住房保障支出9.54万元，占支出总预算6.87%，同比增加2.87万元，增长30%;支出增加的主要原因是人员增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算138.56 万元，占支出总预算100%，同比增加57.49万元，增长42%;其中:

①工资福利支出121.53万元，占支出总预算87%，同比增加50.62万元，增长41%;增加人员增加;

②商品和服务支出12.89万元，占支出总预算12%，同比增加3.64万元，增长28%;增加人员增加;

③对个人和家庭补助支出1.14万元，占支出总预算8%，同比增加0.23万元，增长20%;增加人员增加。

(2)项目支出预算

①工资福利支出0万元，占支出总预算0%;

②商品和服务支出3万元占支出总预算100%，同比增加3万元，增长100%;增加人员增加

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入138.56万元，同比增加57.49万元，增长41%。其中一般预算拨款138.56万元，同比增加57.49万元，增长41%。财政拨款收入增长人员的增加。

2021年财政拨款支出总预算138.56万元，同比增加57.49万元，增长41%，其中一般公共预算支出138.56万元，同比增加57.49万元，增长41%，支出增长人员增加。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算135.56万元，其中:基本支出135.56万元，占财政拨款一般公共预算支出预算97%，同比增加57.49万元，增长41%;项目支出预算3万元，占财政拨款一般公共预算支出预算3%，同比增加3万元，增长100%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算135.56万元，占支出总预算97%，同比增加57.49元，增长41 %。其中:

①基本支出的工资福利支出预算121.53万元，占支出总预算87 %，同比增加50.62万元，增长41%。

②基本支出的商品和服务支出预算12.89万元，占支出总预算11%，同比增加3.64万元，增长28 %。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.14 万元，占支出总预算8%，同比增加0.23万元，增长20 %。

(三)本年项目支出预算明细

本年度无此项预算

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2.5万元，同比减少0.1万元，下降4 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，保持一致;

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比减少0.1万元，主要原因是并入政府一起接待。

5、全口径预算安排的会议费0万元。

6、全口径预算安排的培训费0万元。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2.5万元，同比减少0.1万元，下降4%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比减少0.1万元，主要原因是并入政府一起接待;

5、一般公共预算安排的会议费0万元;

6、一般公共预算安排的培训费0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

本部门无此项经费安排

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无采购安排

六、国有资产占用情况说明

本部门无采购安排

七、其他重要事项情况说明

项目绩效目标由主管单位做绩效目标管理。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。