资源县中峰镇人民政府2020年部门预算

资源县中峰镇人民政府2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县中峰镇人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县中峰镇人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业。

(四)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

1. 机构设置情况资源县中峰镇人民政府设行政单位1个;事业单位3个，其中:财政全额拨款事业单位3个。纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县中峰镇人民政府:总编制数为39名[含事业单位]，其中:

(一)行政编制23人，其中: 领导13人。机关后勤服务人员事业编制2名。

(二)退休人员19名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员8名。

四、年度主要工作任务

(一)继续加强基层党建工作

全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

(二)积极抓好基础设施建设

积极抓好“十三五”规划项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

(三)积极推进集镇建设工作

为了改善集镇基础设施条件，努力提升集镇建设品味，大力打造红军纪念堂项目建设。项目实施后，可大力改善全镇政治文化服务设施硬件提升。

(四)努力加强美丽乡村建设

积极争取美丽乡村建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

(五)积极推动特色产业发展

一是加快发展壮大特色农业生产。立足现有优势，进一步发展壮大红提、红心猕猴桃等特色农业产业种植规模，建立打造红提标准产业示范园。二是开发农家乐采摘节活动。通过采摘活动加强产品的宣传、包装和深加工，向高端化、品牌化转变，打造“资源红提”特色名牌产品，带动农民实现持续增收。三是加快观光旅游项目建设。大力引进休闲观光农业基础设施建设项目，改善乡域道路交通条件，大力发展农家乐休闲旅游产业，做好农业与文化、旅游、品牌结合文章。四是发展壮大规模农业。大力扶持村民合作社，形成“农户+合作社+企业”生产加工销售一条龙模式，发展适度规模经营，提高经济效益。

(六)继续加强综治维稳工作

一是全力维护社会稳定。继续开展党政干部大走访活动，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，排查矛盾、化解难题，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，做到“小事不出组，大事不出村，难事不出乡”。二是切实做好综治民调工作。加大宣传力度，维护大崇乡改革发展的大好局面和良好形象，力争综治民调工作在怀化市排名靠前。三是层层落实安全生产责任。加大对道路交通等重点行业、重点领域专项整治，坚决杜绝重特大安全事故发生。

(七)切实保障和改善民生

大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养;加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠，力争新农合参保率达95%以上。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。全面落实计划生育奖扶政策，全面推进“村民自治”工作，力争继续保持一类乡镇。加大教育投入，加快推进中心学校公租房建设项目，不断改善办学条件;优化督导评估工作，巩固“两基”成果;积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量。加大对农民的教育培训力度，多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。

(八)大力加强政府自身建设

建立和完善各项规章制度，形成用制度管人管事的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平。

(九)决战决胜脱贫攻坚

按照全省贫困村退出和贫困户脱贫验收标准，抓实日常脱贫攻坚工作，积极实施项目建设，促进村集体经济发展和农户增收，做到实事求是、程序完整、数据准确、档案规范、结果公正。确保了贫困村贫困发生率降至2%以下，村集体经济收入达标，基础设施基本完善，乡村主干道进一步扩宽通畅，村组公路全面硬化通畅，人畜饮水安全，基本公共服务完善，就学就医方便，社会保障政策到位，基层组织阵地规范，“两委”班子履职尽责、战斗力强，稳定实现脱贫任务，圆满打赢脱贫攻坚翻身仗。

第二部分:资源县中峰镇人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县中峰镇人民政府2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明(一)收入预算情况说明(表2)2020年收入预算696.11万元，比去年458.38万元增加237.73万元，增长51.86%，收入增加的主要原因是村委会的收入增加。(二)支出预算情况说明(表3)2020年支出预算696.11万元，比去年458.38万元增加237.73万元，增长51.86%，支出增加的主要原因是村委会的支出增加。1、 按支出功能分类划分:(1)一般公共服务支出360.50万元，占支出总预算51.79%，同比增加18.16万元，增长5.30%;支出增加的主要原因是村委会的纳入。(2)社会保障和就业43.87万元，占支出总预算6.30%，同比减少6.06万元，下降12.14%;支出减少的主要原因是社保缴费比例下降。(3)医疗卫生与计划生育支出53.51万元，占支出总预算7.69%，同比增加17.33万元，增长47.99%;支出增加的主要原因是公补医疗增加。(4)住房保障支出32.91万元，占支出总预算4.73%，同比增加2.98万元，增长9.96%;支出增加的主要原因是缴费基数增加。(5)农林水事务支出205.32万元，占支出总预算29.49%，同比增加205.32万元，增长100%;支出增加的主要原因是村委会的纳入。2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:(1)基本支出预算基本支出预算513.70万元，占支出总预算73.80%，同比增加116.92万元，增长29.47%;其中:①工资福利支出339.30万元，占支出总预算48.74%，同比增加10.25万元，增长3.12%;增加的主要原因是工资上调;②商品和服务支出64.31万元，占支出总预算9.24%，同比增长0.31万元，增加0.48%;增加的主要原因是社保缴费基数上调;③对个人和家庭的补助110.09万元，占支出总预算.82%，同比增加106.36万元，增加2851.47%;增加的主要原因是村干部工资纳入;
2. 项目支出预算①工资福利支出9.83万元，占支出总预算1.41%，同比增加9.83万元，增长100%;增加主要原因是公补医疗增加;②商品和服务支出90.67万元，占支出总预算13.03%，同比增加29.07万元，增长47.19%;增加主要原因是村委会纳入;③对个人和家庭的补助81.91万元，占支出总预算11.77%，同比增加81.91万元，增长100%;增加的主要原因是村委会纳入; 
3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)2020年财政拨款收入696.11万元，同比增加237.73万元，增长51.86%。其中一般预算拨款681.05万元，同比增加222.67  万元，增长48.58%。财政拨款收入增长原因:村委会纳入。上年结余收入15.06万元，同比增加15.06万元，增长100%。上年结余收入增长原因:自然灾害资金结转。

2020年财政拨款支出总预算696.11万元，同比增加237.73万元，增长51.86%，其中一般公共预算支出696.11万元，同比增加237.73万元，增长51.86%，支出增长的主要原因:村委会的纳入。

1. 一般公共预算支出2020年一般公共预算支出预算696.11万元，其中:基本支出513.7万元，占财政拨款一般公共预算支出预算73.80%，同比增加116.92万元，增长29.47%;项目支出预算182.41万元，占财政拨款一般公共预算支出预算26.2%，同比增加120.81万元，增长196.12%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算513.7万元，占支出总预算73.80%，同比增加116.92元，增长29.47%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算339.30万元，占支出总预算48.74%，同比增加10.25万元，增长3.12%。

② 基本支出的商品和服务支出预算64.31万元，占支出总预算9.24%，同比增加0.31万元，增长0.48%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算110.09万元，占支出总预算15.82%，同比增加106.36万元，增长2851.47%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 政府一般行政经费预算55.44万元2020年该项目预算资金55.44万元，其中明细支出:办公费10.20万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费3.84万元，维修(护)费12万元，会议费5.45万元，培训费5.45万元，公务接待费5.5万元，其他商品和服务支出9万元。

(三)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计19.2万元，同比减少3.06万元，下降13.75%。其中:

1.无全口径预算安排因公出国(境)经费;

2.无全口径预算安排公务用车购置费;

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平;

4.全口径预算安排公务接待费5.6万元，同比减少2.2万元，主要原因是按要求压减。

5、全口径预算安排的会议费5.55万元，同比减少0.43万元，主要原因是按要求压减。

6、全口径预算安排的培训费5.55万元，同比减少0.43万元，主要原因是按要求压减。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计19.2万元，同比减少3.06万元，下降13.75%。其中:

1.无一般公共预算安排因公出国(境)经费;

2.无一般公共预算安排公务用车购置费;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平;

4.一般公共预算安排公务接待费5.6万元，同比减少2.2万元，主要原因是按要求压减。

5、一般公共预算安排的会议费5.55万元，同比减少0.43万元，主要原因是按要求压减。

6、一般公共预算安排的培训费5.55万元，同比减少0.43万元，主要原因是按要求压减。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年政府一般行政管理经费(按支出经济分类科目)预算安排支出55.44万元，同比减少6.16万元，下降10%。下降的主要原因是按要求压减。明细如下:

办公费10.20万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费3.84万元，维修(护)费12万元，会议费5.45万元，培训费5.45万元，公务接待费5.5万元，其他商品和服务支出9万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2020年政府预算采购5万元，明细如下:

打印机2万元，计算机2万元，办公桌、椅1万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门因公车改革，公务用车一辆。办公大楼两栋，无用房超标。

七、 目预算绩效目标等情况说明

2020年度我单位有基础预算项目1个，该预算项目55.44万元。

项目经费均按照产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标，绩效目标可量化。

后续通过项目的实施，将会改善项目地区贫困群众生产生活条件，解决山区群众出行难，农产品运输难，文体生活、体育活动难，村庄清洁卫生难等系列问题，提升人民群众的生活水平和幸福指数;促进贫困农户自我发展能力，提升自我发展动力，实现项目区基础设施与产业发展相结合、人居环境改善与自然修复相结合、产业发展与社会事业建设相结合，促进贫困村物质文明、精神文明、政治文明、生态文明协调发展。下一步，我镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。