资源县车田苗族乡人民政府2020年部门预算

资源县车田苗族乡人民政府2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县车田苗族乡人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:车田苗族乡人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况资源县车田苗族乡人民政府设行政单位1个、事业单位3个，其中财政全额拨款事业单位3个纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	车田苗族乡人民政府	行政单位
2	车田乡社会保障服务中心	全额拨款事业单位
3	车田乡扶贫开发管理站	全额拨款事业单位
4	车田乡国土规建环保安监站	全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县车田苗族乡人民政府:总编制数为35名[含社会保障服务中心、扶贫开发管理站、国土规建环保安监站]，其中:

(一)行政编制 23 名，事业编制 12 名。

(二)退休人员 16名，其中离休人员 0 名。

(三)编制外长期聘用人员 11 名

四、年度主要工作任务

2020年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标之年，做好今年的工作事关长远，至关重要。

今年经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长6.8%，固定资产投资增长12%，社会消费品零售总额增长10.5%，农村居民人均支配收入增长12.5%。

实现上述目标，重点要抓好以下工作:

(一)找准着力点，全面提升党建工作水平

1.加强思想建设。充分利用“三严三实”教育活动载体，大力弘扬社会主义核心价值观，不断强化党员干部为民服务意识。

2.加强组织建设。进一步建立健全基层组织，坚持落实好民主集中制，健全党的组织生活，严格落实“三会一课”民主生活会等各项党内生活制度。

3.加强作风建设。严格执行党风廉政建设各项规定，健全完善党内监督制度，确保党员干部始终做到自重、自省、自警、自励，永葆共产党人的政治本色。

4.加强机制建设。建立健全并及时清理和修订有关规章制度，提高工作的针对性和实效性，严格落实“一岗双责”，建立一把手负总责、班子成员齐抓共管的工作机制。

5.加强队伍建设。拓宽思路，创新方式，以满足实际需要为目标，把党课教育与政治教育结合起来，统一筹划，统一部署，积极采取针对性措施，全面提升干部的素质和能力。

(二)全面加强政府建设，提高干部行政效能

全面加强干部管理，加快转变政府职能，不断提高行政效能，持续用力、深处着力，努力建设人民满意的政府。

1.推动政府职能转变。深化行政审批制度改革，切实做好行政审批项目的后续服务管理工作，深入推进简政放权、“一网式、一门式”政府服务模式和服务事项标准化工作。

2.全面推行政务公开。强化政府信息公开，规范行政行为公开透明，推动行政主体严格执法。推动政府提供服务“部门化”向对外服务“集中化”转变，有效管理社会秩序和社会公共事务，充分保障人民群众合法权益，正确引导社会力量依法行使权利。

3.深入推进廉政建设。加强政府自身建设，依法履行政府各项职责，坚持问题导向，严明政治纪律和政治规矩，层层压实主体责任，坚定不移地转作风、建机制、强监管、肃贪腐，以更坚定的决心，更有力的举措，更扎实的作风，努力打造廉洁政府。

(三)夯实基础，稳步推进基层党组织建设

1.着力做好发展党员工作，严把党员入党关。进一步加强党的知识教育宣传，把更多优秀的人才吸收到党组织中来，不断增强党员队伍的生机和活力，扎实做好入党积极分子的发现、培养工作。

2.进一步改善基层党支部活动场所现状。以村级活动场所建设为重点，为基层党组织和党员开展活动、服务群众创造良好的条件，用活用好村级活动场所。

3.常态化开展软弱涣散村党组织整顿工作，建立健全整顿工作长效机制。

(四)精准实施脱贫行动，提高群众生活水平

坚持以人民为中心的理念，以更大的决心、更大的力度打赢脱贫攻坚战，切实增强我乡人民群众的获得感、幸福感、安全感。

1.通过发展产业脱贫。继续加强西红柿、辣椒、高山黄牛、土鸡、油桃、冷水鱼等的种植、养殖与管护工作。

2.通过教育扶贫脱贫。积极落实雨露计划、营养改善计划、寄宿生生活补助等教育政策，健全控辍保学“双线四包”工作机制，杜绝因贫辍学现象发生。

3.通过健全扶贫长效机制脱贫。切实抓好问题整改不放松，结合中央扶贫巡视、自治区“四合一”实地核验、审计署长沙特派办扶贫审计发现的问题，建立问题台账，逐项化解销号;建立动态监测机制，定期开展脱贫对象“回头看”，准确核实因自然灾害、重大变故等原因导致生活困难的家庭，并及时跟踪帮扶;紧紧抓住“两不愁三保障”国检硬指标，大力宣传脱贫政策，积极解决合理诉求;注重贫困户与非贫困户、贫困村与非贫困村政策统筹，加大极度贫困村支持力度，有效提升群众认可度。

(五)加快产业结构调整，促进农业增产农民增收

继续实施“一村一品”“一村多品”计划，通过“公司+合作社+基地+贫困户”“党支部+合作社+基地+贫困户”等产业发展模式，重点发展贫困村、贫困户因地制宜、辐射带动性强、发展潜力好、收益快的特色优势产业，实现村村有1至2个主导产业，户户有产业支撑，同时，积极推进车田村蔡家水产业核心示范园建设，引导合作社参与示范园发展产业，加快贫困户脱贫致富步伐。引导村集体整合土地等要素资源，以土地、资金等入股或自主发展产业，确保所有贫困村的集体经济收入达4万元以上。

(六)加强农村基础设施建设，打造生态乡村

继续加大村屯道路硬化、产业道路建设、农村巷道硬化和文体设施建设等工程，扎实推进乡村风貌改造、农村危房改造等新农村建设项目。全面实施以村屯绿化、饮水净化、道路硬化为重点的生态乡村建设活动;加快宅旁、村旁、路旁、水旁等“四旁”绿化，提升农村绿化整体水平;解决贫困群众饮水难、行路难等问题，补齐基础设施短板，打通“最后一公里”，配套完善教育、卫生、文体等公共服务设施，从根本上改善贫困村群众生产生活条件。

(七)注重民生事业保障，改善民生水平

加大卫生事业投入，不断改善群众就医条件，进一步健全新型农村合作医疗，完善农村医疗保障，积极推行新型农村养老保险。加大健康扶贫政策宣传力度，有效做好新农合保障，切实解决贫困人口“看病难”的问题。

四、对全县工作的意见及建议

(一)资源分配要合理。车田脱贫攻坚任务最重，情况也最复杂，但人员和资金分配方面却严重不足，导致工作开展有困难。

(二)任务下发要合理。不要出现，今天发通知，明天交材料的情况。

(三)部门协调要及时。要求上报的材料，不要出现同一样材料，不同部门给出不同模版要求统计。数据可以部门间沟通交换，这样可以适当减轻基层负担。

第二部分:资源县车田苗族乡人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:车田苗族乡人民政府2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明(一)收入预算情况说明(表2)2020年收入预算 707.42 万元，比去年 423.91 万元增加283.51 万元，增长40  %，收入增加的主要原因是2020年预算收入表增加了12个村委会预算。(二)支出预算情况说明(表3)2020年支出预算 707.42 万元，比去年 423.91 万元增加283.51万元，增长40 %，支出增加的主要原因是2020年预算收入表增加了12个村委会预算。1、 按支出功能分类划分:(1)一般公共服务支出 355.42 万元，占支出总预算 50%，同比增加33.23万元，增长 9 %;支出增加的主要原因是……。(2)社会保障和就业支出40.13万元，占支出总预算6%，同比减少3.54万元，减少9%，支出减少的主要原因是人员调动、减少及新进人员经费尚未纳入预算。(3)卫生健康支出36.75万元，占支出总预算5%，同比增加4.9万元，增长13%，支出增长的主要原因是医疗缴费基数增长。(4)农林水事务支出245.03万元，占支出总预算35%，同比增加245.03万元，增加100%，支出增加的主要原因是12个村民委员会预算支出，2019年未添加村委会预算。(5)住房保障支出30.09万元，占支出总预算4%，同比增加3.89万元，增长13%，支出增加的主要原因是住房公积金缴费基数增加，个人和单位部分缴费增加。2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:(1)基本支出预算基本支出预算 506.61万元，占支出总预算 72  %，同比增加148.5万元，增长 29%;其中:①工资福利支出310.9万元，占支出总预算44 %，同比增加22.54万元，增长7%，增加的主要原因是增加村委会全额半额工资;②商品和服务支出55.02万元，占支出总预算8%，同比增加4.22万元，增长8%，增加的主要原因是③对个人和家庭的补助支出140.69万元，占支出总预算20%。
2. 项目支出预算①工资福利支出 33.6 万元，占支出总预算 5%，同比增加33.6万元，增长100%;②商品和服务支出167.21万元，占支出总预算24%，同比增加131.41万元;
3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)2020年财政拨款收入 707.42 万元，同比增加283.51万元，增长40%。其中一般预算拨款 707.42万元，同比增加283.51 万元，增长40%。财政拨款收入增长原因:2020年预算收入表增加了12个村委会预算。2020年财政拨款支出总预算 707.42万元，同比增加283.51万元，增长40%，其中一般公共预算支出707.42  万元，同比增加283.51万元，增长40%，支出增长的主要原因:2020年预算收入表增加了12个村委会预算。
4. 一般公共预算支出2020年一般公共预算支出预算 707.42 万元，其中:基本支出506.61万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 72 %，同比增加148.5万元，增长29%;项目支出预算 200.81 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 28 %，同比增加135.01万元，增长67%。(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算 506.61 万元，占支出总预算 72 %，同比增加 148.5 元，增长 29 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算 310.9 万元，占支出总预算 44 %，同比增加  22.54 万元，增长 7 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算 55.02 万元，占支出总预算 8 %，同比增加 4.22 万元，增长 8 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 140.69 万元，占支出总预算 20 %，同比增加 121.74 万元，增长87  %。

(三)本年项目支出预算明细

1. 本年项目支出预算200.81万元2020年该项目预算资金200.81万元，其中明细支出:1、一般行政事务管理65.22万元;2、民族工作专项经费5.4万元;3、村委会其他扶贫支出25.92万元;3、对村民委员会和村党支部的补助114.84万元;

(四)政府性基金预算支出、

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 16.9 万元，同比减少2.15万元，下降13 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元;

4.全口径预算安排公务接待费 6.3万元，同比减少0.5万元，主要原因是经费压减。

5、全口径预算安排的会议费  5.15  万元，同比减少1.15万元，主要原因是经费压减。

6、全口径预算安排的培训费 5.45万元，同比减少0.5万元，主要原因是经费压减。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 4.15 万元，同比减少0.7万元，下降17  %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费  0 万元;

4.一般公共预算安排公务接待费 2.3万元，同比减少0.5万元，主要原因是经费压减。

5、一般公共预算安排的会议费 1.45万元，同比增加0万元。

6、一般公共预算安排的培训费 0.4万元，同比减少0.2万元，主要原因是经费压减。

四、机关运行经费安排情况说明

办公费 117.87 万元，印刷费12 万元，水费  1.5万元，电费  4.5万元，邮电费 3.17 万元，差旅费 7.9 万元，维修(护)费 5 万元，会议费 5.15 万元，培训费 5.45 万元，公务接待费 6.3 万元，委托业务费1万元，工会经费 4.09 万元，其他交通费用  19.56 万元，其他商品和服务支出 18.42 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无公务用车，无200万元以上国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门项目预算绩效目标情况详见附件

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

2020年预算绩效目标申报表.docx