梅溪镇文化体育和广播电视站 2019年部门预算

梅溪镇文化体育和广播电视站 2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源镇文化体育和广播电视站2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:梅溪镇文化体育和广播电视站2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

(一)贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，做好宣传工作

(二)负责组织群众文化体育活动

(三)搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护

(四)负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作

机构设置情况

资源县梅溪镇文化体育和广播电视站设事业单位1个，其中:财政全额拨款事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

梅溪镇文化体育和广播电视站:总编制数为3名，其中:

(一)事业编制3名。

(二)退休人员1名。

(三)编制外聘用人员1名.

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，做好宣传工作

(二)负责组织群众文化体育活动

(三)搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护

(四)负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作

第二部分:梅溪镇文化体育和广播电视站2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:梅溪镇文化体育和广播电视站2019年部门预算情况说明

收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

例如:2019年收入预算35.48万元，比去年32万元增加3.48万元，增长10.87 %，收入增加主要原因是工资基数提高，预算增加

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算35.48万元，比去年32万元增加3.48万元，增长10.87%，支出增加的主要原因是工资基数提高，支出增加

1、 按支出功能分类划分:

(1)文化体育和传媒支出24.46万元，占支出总预算69%，同比增加2.11万元，增长9.4%;支出增加的主要原因是工资基数提高，支出增大。

(2)社会保障就业支出4.47万元，占支出总预算12.6%，同比减少0.21万元，降低4.5;支出减少的主要原因是社保政策改革。

(3)卫生健康支出3.39万元，占支出总预算9.5%，同比增加1.23万元，增长56.9%;支出增加的主要原因是医疗政策增加。

(4)住房保障支出2.86万元，占支出总预算7.9%，同比增加0.05万元，增长1.8%;支出增加的主要原因是去年工资增加导致缴费基数增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算35.486万元，占支出总预算100%，同比增加 3.48万元，增长10.87%;其中:

①工资福利支出32.23万元，占支出总预算98.8%，同比增加1.84万元，增加0.7%;增加的主要原因是响应政策号召;

②商品和服务支出2.81万元，占支出总预算8%，同比增加1.2万元，增长75%;增加的主要原因是绩效考评比重增加。

3、社会福利和救助0.44万元，占支出总预算1.21%，同比增加0.44万元，增长100%;增加的主要原因是退休人员部分补助通过财政预算通过原单位发放;

项目支出预算

无项目支出预算

(三)本年项目支出预算明细

无项目支出预算。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.18万元，同比增加0.18万元，增长100%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4、全口径预算安排公务接待费0.06万元，增加0.06万元。

5、全口径预算安排的会议费0.06万元。

6、全口径预算安排的培训费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是工作需要。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.18万元，同比增加0.18万元，增长100%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是响应政策号召。

5、一般公共预算安排的会议费0.06万元。

6、一般公共预算安排的培训费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是工作需要。

四、机关运行经费安排情况说明

无

五、政府采购预算安排情况说明

无

六、国有资产占用情况说明

本单位国有资产占用情况为60万元。

七、预算绩效目标申报等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障住房改革支出住房公积 金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。