2019年梅溪镇农业服务中心预算公开

资源县梅溪镇农业服务中心2019 年部门预算

目 录

第一部分 梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分 梅溪镇农业服务中心2019 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 梅溪镇农业服务中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

(一)单位性质:属于独立编制事业机构。

(二)单位主要职能是:提供农业综合服务，负责种植业、农机技术推广应用、水利水土保持、乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，梅溪镇农业服务中心属于本级预算。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

梅溪镇农业服务中心:总编制数为5，其中:

(一)事业编制3人，事业工勤编制1人。

(二)退休人员9人，遗属1人。

(三)编制外长期聘用人员0人。

四、年度主要工作任务

一、贯彻执行《种子法》及国家、地方各级政府关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规。制订全镇农业技术推广计划并组织实施推广项目。 

二、组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。 

三、负责对农村土地承包、农村集体资产进行管理;对土地承包经营权流转进行指导;指导农业社会化服务体系建设和农业产业化经营及农业合作经济组织建设;负责农村经济统计工作，全面系统、及时地搜集、整理、提供本镇的农村经济统计数字。

四、宣传贯彻国家有关农业机械化推广的方针、政策、法律、法规，搞好农业机械安全监理工作，做好农机新技术指导、新机具的推广和农机信息服务工作;负责本镇农业机械的建档及统计上报工作。

五、承办镇政府和上级农业部门交办的其它事项。

第二部分 梅溪镇农业服务中心 2019 年部门预算表

资源县梅溪镇农业服务中心2019年部门预算报表:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分 梅溪镇农业服务中心2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

资源县梅溪镇农业服务中心2019年收入预算52.81万元，与去年53.34万基本持平。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年度支出预算52.81万元，与去年53.34万元基本持平。

1、按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出52.81万元，占支出总预算100%，与去年53.34万元基本持平。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

     (1)基本支出预算

基本支出预算52.81万元，占支出总预算100%，与去年53.34万元基本持平;其中:

①工资福利支出47.46万元，占支出总预算90%，与去年49.72万元基本持平。

②商品和服务支出4.59万元，占支出总预算9%，与去年3.06万元基本持平。

③对个人和家庭的补助0.76万元，占支出总预算1%，与去年0.56万元基本持平。

(2)项目支出预算

本单位无项目预算支出。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入52.81万元，与去年53.34万元基本持平。

2019年年财政拨款支出总预算52.81万元，与去年53.34万元基本持平。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算52.81万元，其中:基本支出52.81万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，与去年53.34万元基本持平，2019年元项目支出预算。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算52.81万元，占支出总预算100%，与去年53.34万元基本持平;其中:

①基本支出的工资福利支出预算47.46万元，占支出总预算90%，与去年49.72万元基本持平。

②基本支出的商品和服务支出预算4.59万元，占支出总预算9%，与去年3.06万元基本持平。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.76万元，占支出总预算1%，与去年0.56万元基本持平。

(三)本年项目支出预算明细

本单位无项目预算支出。

(三)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出4.59万元，与去年3.06万元相比，增加了1.53万元，增长了17%，增长的主要原因是增加了其他商品和服务支出，明细如下:

办公费1万元，印刷费0.25万元，水费0.05万元，电费0.2万元，工会经费0.61万元，其他商品和服务支出1.98万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。