梅溪镇财政所部门2019年部门预算

梅溪镇财政所部门2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:梅溪镇部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:梅溪镇部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作.

二、机构设置情况

资源县梅溪镇财政所设参公事业单位1个

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	资源县梅溪镇财政所	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位
5
6

三、编制现状及人员构成

本单位:总编制数为8名，其中:

(一)行政编制 8 人

(二)退休人员3 名，其中离休人员  1名。

(三)编制外长期聘用人员 1名

编制外长期聘用人员 1名

四、年度主要工作任务

负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作及合作社账务工作。

第二部分:梅溪部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:梅溪镇部门2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算70.67万元，比去年69.99万元增加0.68万元，上升0.97%，增加的主要原因是增加人员生活补助。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算70.67万元，比去年69.99万元增加0.68万元，增长0.97%，支出增加主要原因是增加人员生活补助及商品服务经费增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出 53.36 万元，占支出总预算75.5%，同比增加1.69万元，增长3.3%;支出增加的主要原因是增加人员生活补助及商品服务经费增加。

(二)社会保障和就业7.49万元，占支出总预算10.6%，同比减少0.44万元，下降5.5%;支出减少的主要原因是人员减少，人员退休。

(三)卫生健康支出5.32万元，占支出总预算7.5%，同比减少0.31万元，下降5.5%;支出减少的主要原因是人员减少，人员退休。

(四)住房保障支出 4.5 万元，占支出总预算6.4%，同比减少0.26万元，下降5.5%;支出减少的主要原因是人员减少，人员退休。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算  60.67万元，占支出总预算85.8%，同比增加0.68万元，增长1.1%;其中:

①工资福利支出 50.34 万元，占支出总预算83%，减少  3.26万元，降低6.1%;减少的主要原因是人员减少，人员退休;

②商品和服务支出8.25万元，占支出总预算14%，增加1.86万元，上升29%;增加的主要原因聘请人员开支;

③对个人和家庭的补助2.08万元，占支出总预算3%，增加2.08万元，上升100%;增加的主要原因增加人员生活补助。

(2)项目支出预算

项目支出预算 10万元，占支出总预算14.2%，同比增加0万元，增长0%;其中:

①办公经费  6.5万元，占支出总预算65%，同比增加0万元，增长 0%;

②委托业务费1.5万元，占支出总预算15%，同比增加0万元，增长0%;

③公务接待费1万元，占支出总预算10%，同比增加0万元，增长0%;

④维修(护)费1万元，占支出总预算10%，同比增加0万元，增长0%;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入70.67万元，同比增加0.68万元，增长0.97%。其中一般预算拨款70.67万元，同比增加0.68万元，增长0.97%。财政拨款收入增长增加人员生活补助;

2019年财政拨款支出总预算70.67万元，同比增加0.68万元，增长0.97%，其中一般公共预算支出70.67万元，同比增加0.68万元，增长0.97%，支出增长的主要原因:人员生活补助。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算70.67万元，其中:基本支出60.67万元，占财政拨款一般公共预算支出预算85.8%，同比增加0.68万元，增长1.1%;项目支出预算 10 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 14.2 %，同比增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算60.67  万元，占支出总预算 85.8 %，同比增加  0.68元，增长 1.1 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算  50.34万元，占支出总预算 83 %，同比减少3.26  万元，下降6.1  %。

② 基本支出的商品和服务支出预算 8.25 万元，占支出总预算14  %，同比增加 1.86 万元，增长29  %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算  2.08万元，占支出总预算 3 %，同比增加2.08  万元，增长 0 %。

(三)本年项目支出预算明细

1、机关办公楼房管理费预算10万元

2019年该项目预算资金10万元，其中明细支出:办公费6.5万元，委托业务费1.5万元，维修(护)费1万元，公务接待费1万元。

(三)政府性基金预算支出

无

(四)国有资本经营预算支出

无

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.24 万元，同比增加0.24  万元，增长24 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费  1.08 万元，同比增加0.08万元，主要原因是接待领导验收扶贫项目增多。

5、全口径预算安排的会议费 0.08  万元，同比增加0.08万元，主要原因是开会培训增加。

6、全口径预算安排的培训费0.08万元，同比增加0.08万元，主要原因是外出培训增加。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 1.24 万元，同比增加0.24  万元，增长24  %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费 1.08  万元，同比增加0.08万元，主要原因是接待领导验收扶贫项目增多。

5、一般公共预算安排的会议费 0.08  万元，同比增加0.08万元，主要原因是开会培训增加。

6、一般公共预算安排的培训费0.08  万元，同比增加0.08万元，主要原因是外出培训增加。

四、政府采购预算安排情况说明

无

五、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况说明。

六、其他重要事项情况说明

绩效申报表详见附件

第四部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表(1).XLS