资源县车田苗族乡人民政府2019年部门预算公开

资源县车田苗族乡人民政府2019年部门预算

目录

第一部分:资源县车田苗族乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县车田苗族乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县车田苗族乡人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县车田苗族乡人民政府设行政单位1个、财政核拨事业单位3个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	车田苗族乡人民政府	行政单位
2	车田乡劳保所	财政核拨事业单位
3	车田乡扶贫开发管理站	财政核拨事业单位
4	车田乡国土规建环保安监站	财政核拨事业单位

三、编制现状及人员构成

车田乡人民政府:总编制数为32名，其中:

(一)行政编制 22 人，其中:领导12 人。

(二)退休人员 15人。

(三)事业编制10人。

四、年度主要工作任务

2019年是全面建成小康社会的关键年，为使全乡群众脱贫致富、2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标，我乡打算如下:

(一)攻克重点难点，夺取脱贫攻坚新胜利

1.扎实完成脱贫目标任务。根据贫困户“八有一超”贫困村“十一有一低于”的脱贫摘帽标准，完成全乡贫困村和已脱贫贫困户脱贫成效的巩固，确保在2019年完成98户386人脱贫以及木厂、白洞村整村脱贫摘帽。

2.扎实推进基础设施建设。继续加大农村饮用水提质、村屯道路硬化和产业道路建设等工程，解决贫困群众饮水难、行路难等问题，补齐基础设施短板，打通“最后一公里”;推进村级公共服务建设，实现各行政村办公楼、活动中心、卫生室等公共服务设施全部达标。

3.扎实做大做强贫困产业。进一步优化产业结构和提升产业发展水平，开展菜单式培训和服务，提高贫困户生产技术能力，通过推动特色种养业的稳步发展带动贫困户脱贫。紧抓紧抓粤桂协作机遇，加大对车田村蔡家水产业园区的支持力度，拉动当地现代农业的持续发展，带动1000余户贫困户脱贫致富;扩大白洞村、坪寨村、脚古冲村 、石寨村有机蔬菜基地，新增种植面积300亩，为250户贫困户开辟脱贫致富新渠道;大力扶持发展石寨村老笨土鸡合作社、白洞村众鑫生态种养合作社、龙塘村生态养牛合作社、车田村石山底合作社，把企业和脱贫攻坚捆绑起来，助推精准扶贫，实施“公司+专业合作社+贫困户”模式，通过合作社的带动，拟为800户贫困户脱贫摘帽，充分发挥专业合作社的辐射带动作用。

4.大力实施“雨露计划”切实抓好教育扶贫。积极推进转移就业，扎实为贫困人口增加就业机会和提高劳动收入平台。扎实落实低保兜底，把全乡符合条件的贫困户、贫困人口纳入低保保障范围。有效做好新农合保障，切实解决贫困人口“看病难”的问题。

(二)提质增效，寻求产业转型升级新突破

把推动产业转型升级摆在经济发展的核心位置，综合施策、多管齐下，保持经济稳步增长，全面提升发展质量和效益。

1.改良传统产业。大力推广西红柿、辣椒品种改良、提质增效工程，扩大避雨栽培规模，力争全乡西红柿、辣椒避雨栽培达4000亩，聘请技术专家给予全程指导跟踪，大幅度提升品质质量，提高知名度，拓宽销售渠道，确保种植户增收增效，助推脱贫攻坚，加快小康步伐。

2.发展绿色农业。以现代山地特色农业和产业基地为载体，全面推进“一村一品”特色产业，实现每个村都有一个绿色有机种养示范点，抓好有机蔬菜和高寒山区绿色蔬菜种植，实行产管销全程服务，确保品质达标，销路畅通。大力发展高山有机黄牛、山羊及土猪土鸡养殖，实现高山有机黄牛存栏量达5000头、羊3000只，并及时有效做好动禽疾病防疫工作。

3.推动经济发展绿色化。充分拓宽生态优势转为经济优势的路子，力争在绿色工业有突破，加快发展和培植风电产业项目，全力以赴支持、配合、协调好“十万古田风发项目”建设工作，争取项目早日建成发挥效益。力争引进1至2家生态食品深加企业，抓好高山蔬菜、有机牛羊、西红柿、辣椒、土鸡等产品的加工和包装。

4.推进“休闲旅游”。完善石山底龙洞峡、脚古冲小九寨沟农旅一体化功能，真正实现餐饮、民宿、旅游、观光一条龙服务，以全县创特为契机，以“十万古田风电”为载体，以五排河漂流世界杯为平台，不断提升车田苗乡吸引力、承载力和竞争力，努力打造“车田苗乡”民族特色精品旅游小镇，全力整合全乡旅游资源，着力打造一条完整的精品旅游线路。

(三)实施乡村振兴战略，夺取“三农”工作新成果

1.全面实施乡村振兴战略。坚持质量优先，绿色发展，以市场为依托，创新农业产业融合机制体制，以“美丽车田”建设为平台，提升农村治理能力，夯实农村基础及公共配套设施建设，全面推进乡村振兴工程。

2.做优特色农业。充分发挥有机蔬菜示范基地及西红柿提质增效示范点辐射作用，大力发展西红柿、辣椒、高山黄牛、土鸡、油桃、冷水鱼等优质农产品，推进品种改良，提升效益，抓好有机农业新品牌，助推脱贫步伐，使群众真正富裕起来。抓好农田水利修复、高效节水灌溉、水土治理等水利项目建设，为绿色农业提供基础保障。

3.做精乡村画卷。提升集镇苗族风情特色小镇基础设施，补齐集镇功能短板，尤其是因人口增多、区域面积扩大而导致群众饮水难的问题，集镇自来水扩容工程已全面启动，目前已完工30%，力争在年底完工，该工程实施可解决集镇人口1万人的饮水用水问题;创新集镇建管并重新机制，重拳治乱，坚决遏制占街为市、出店经营、乱停乱放等现象，严厉打击违法用地、违法建筑行为。启动苗乡体育特色小镇建设，加快体育阵地建设，补齐体育设施短板。加强集镇美化绿化亮化，建设“宜居、宜游、宜商、宜农”苗乡，不断提升集镇形象和品位。加快美丽乡村建设步伐，每年打造1-2个市级新农村建设试点，3-5个县级新农村建设试点。持续抓好“美丽车田”建设，完成宜居乡村、启动幸福乡村建设，大力推进生活垃圾、污水处理工程，全面完成农村改厕改厨改圏任务。提升石山底乡村旅游点基础设施及游客接待能力，加大小九寨沟开发建设力度，不断完善步道、护栏、公厕等基础设施，大力发展休闲观光农业，努力打造一批宜居、宜游的幸福乡村示范点。

(四)共建共享，实现民生福祉新提升

把增进人民福祉作为根本出发点，保障改善民生，发展社会事业，提升群众幸福指数，增强人民群众获得感。

1.健全社会保障体系。强化消防、防汛等工作，深化综合防灾减灾能力建设，提高受灾群众的救助工作。拓宽就业创业渠道，促进农村劳动力转移就业和外出务工人员返乡就业。加强农保、医保宣传、收缴力度，有效提高参保率，规范城乡低保、农村特困人员供养等工作，实行农村低保动态管理机制，完善重大疾病救助制度。加强农村“三留守”人员关爱保护工作，提高农村保障水平。

2.推进教育创优行动。加快教育基础设施建设，深化教育综合改革，为教育发展注入新的动力和生机，确保教育教学质量稳步提升。

3.提高医疗卫生服务能力。加强公共卫生能力建设，夯实医疗卫生基础，全面完成卫生院门诊大楼新建工程，建成人口健康信息系统平台。

4.推动文体惠民工程。建设好坪寨、白洞、木厂等村级文体活动中心，完善乡镇文化娱乐场所阵地建设，增配群众健身器材，丰富群众娱乐活动，积极开展全民健身，积极组织苗族传统娱乐活动、“文化下乡”等群众性文体活动，既让人民的物质生活更殷实，又让人民的精神生活更丰富。

5.抓好重点领域改革。深化河长制改革，推动建成“河畅、水清、岸绿、景美”的河网体系，加大五排河及区域小河渔业保护力度，严惩“电、炸、毒”鱼行为;做好“四所合一”后续工作，巩固改革成果;深化农村土地管理体制改革，全面完成土地确权登记颁证任务，推进土地经营权有序规范流转。

6.抓好生态环境保护。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严守生态功能保障底线、环境质量安全底线，建设绿色、环保发展产业体系，加大生态保护力度，严格木材采伐指标审批制度，鼓励群众开荒造林，切实提高森林覆盖率。  

7.抓牢项目建设。立足生态优势及资源优势，围绕乡村旅游、休闲农业、健康养生等重点领域，引进带动性强、发展前景好的企业落户苗乡，抓好电商、新能源、特色小镇等新业态项目引进，抓好项目策划包装，加大招商引资力度，大力发展非公有制经济，努力营造良好的营商环境，扎实推进在建项目建设，增强实体经济发展动力。

8.全面保障社会稳定。全力攻坚基础设施及硬性指标短板，深化“平安车田”建设，建立健全视联网、天网、综治E通三网合一网格化管理服务模式，完善治安防控体系，强化禁毒整治，依法严厉打击各类违法犯罪活动。推行法治信访，集中化解信访积案，消除社会矛盾，全力做好“车田滨水商业街项目”及木厂村胡仁坳山林纠纷等遗留问题的协调调处，确保社会和谐稳定。

9.强化社会安全治理。加强厂矿企业、消防、道路交通和危化品、食品药品等重点行业领域安全生产专项整治，严防重大事故发生，坚持“零容忍”，控拆并重;严厉打击违法占地和违法建设行为，依法依规拆除集镇街道“两违”建筑，提升乡容乡貌;建立健全应急处置机制，提升突发事件防范、应对和处置水平。

(五)勇于担当，塑造人民政府新形象

始终把加强政府自身建设作为推动苗乡经济发展的根本保障，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，用新理念引领新发展，以新状态干出新成绩。

1.建设法治政府。把政府活动全面纳入法治轨道，坚持依法行政，不折不扣执行乡党委决策部署，主动接受人大法律监督，不断提高人大代表议案、建议办理质量。

2.建设高效政府。强化政府部门和政府工作人员主体意识和责任意识，狠抓干部队伍建设，下大力气扫除“慵懒散慢、冷硬横推”等不良习气。

3.建设廉洁政府。始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，坚决执行党纪政纪条规，认真落实中央八项规定精神和自治区、市、县相关规定，持续改进作风。推进“三公”经费、公共资源、重大项目、民生事业等领域政务公开，让人民群众更多地知悉、参与和监督政府工作。

4.严格执行财政预算。坚持过紧日子，大力缩减“三公”经费，把每一笔钱都花在明处、用在实处。

5.推进廉政建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，防止“四风”反弹。构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。严格落实领导干部述职述廉和重大事项报告制度，守牢政策边界、纪律红线和廉洁底线，强化全心全意为人民服务的宗旨，坚持用权为民，维护好群众利益。

第二部分:资源县车田苗族乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县车田苗族乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算423.91万元，比去年380.92万元增加42.99万元，增长10%。原因是今年包含四所合一的预算以及人员工资调整。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算423.91万元，比去年380.92万元增加42.99万元，增长10%。原因是今年包含四所合一的预算以及人员工资调整。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出 322.19 万元，占支出总预算76%，同比增加25.19万元，增长8%;支出增加的主要原因是包含四所合一的预算以及人员工资调整。

(2)社会保障和就业支出43.67万元，占支出总预算10%，同比增加7.09万元，增长16%;支出增长的主要原因是四所合一的预算以及人员工资调整。

(3)医疗卫生与计划生育支出31.85万元，占支出总预算8%，同比增加6.47万元，增长20%;支出增长的原因是包含四所合一的预算以及人员工资调整。

(4)住房保障支出26.2万元，占支出总预算6%，同比增加4.24万元，增长16%;支出增长的主要原因是包含四所合一的预算以及人员工资调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算358.11万元，占支出总预算84%，同比增加70.49万元，增长20%;其中:

①工资福利支出288.36万元，占支出总预算68%，同比增加49.97万元，增长1.7%;增加的主要原因是包含四所合一的预算以及人员工资调整。

②商品和服务支出50.8万元，占支出总预算12%，同比增长14.43万元，增长28%;增加的主要原因是包含四所合一的预算。

③对个人和家庭的补助支出18.95万元，占支出总预算4%，同比增长6.09万元，增长32%;

(2)项目支出预算65.8万元，占支出总预算16%，同比减少27.5万元，降低42%;降低的主要原因是相关支出减少。

①商品和服务支出35.8万元，占支出总预算8%。

②资本性支出30万元，占支出总预算7%。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入423.91万元，同比增加42.99万元，增长10%。其中一般预算拨款423.91万元，同比增长42.99万元，增长10%。增长的原因是包含四所合一的预算以及人员工资调整。

2019年财政拨款支出总预算423.91万元，同比增长42.99万元，增长10%，其中一般公共预算支出423.91万元，同比增长42.99万元，增长10%。增长的原因是包含四所合一的预算以及人员工资调整。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算423.91万元，其中:基本支出358.11万元，占财政拨款一般公共预算支出预算84%，同比增加70.49万元，增长10%;项目支出预算 65.8 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 16 %，同比减少 27.5万元，降低 42%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算358.11 万元，占支出总预算 84%，同比增长70.49万元，增长20 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算 288.36 万元，占支出总预算68%，同比增加49.97 万元，增长1.7  %。增加的原因是包含四所合一的预算以及人员工资调整。

② 基本支出的商品和服务支出预算50.8 万元，占支出总预算 12 %，同比增加 14.43万元，增长28 %。增长的原因是包含四所合一的预算。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 18.95 万元，占支出总预算 5 %，同比增加 6.09 万元，增长32  %。

(三)本年项目支出预算明细

1、本年项目支出预算65.8万元

2019年该项目预算资金65.8万元，其中明细支出:商品和服务支出35.8万元，资本性支出30万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 19.05万元，同比减少0万元。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元;

4.全口径预算安排公务接待费6.8万元，同比增加0万元。

5、全口径预算安排的会议费6.3万元，同比增加0万元。

6、全口径预算安排的培训费5.95万元，同比增加0万元。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 19.05万元，同比减少0万元，其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费  0 万元;

4.一般公共预算安排公务接待费6.8 万元，同比增加0万元。

5、一般公共预算安排的会议费 6.3 万元，同比增加0万元。

6、一般公共预算安排的培训费5.95 万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  65.8万元。明细如下:

办公费6万元，差旅费 5万元，维修费11万，会议费4.3 万元，培训费4.5 万元，公务接待费5万元，设备购置支出30万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排支出30万元(详见附表)

六、国有资产占用情况说明

本部门无公务用车，无200万元以上国有资产占用情况。

七、其他重要事项情况说明

详见附件

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表-车田政府.xls 

2019年预算绩效目标申报表.docx