目    录

第一部分 资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县中峰镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县中峰镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  　　

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  　　

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  　　

（四）保护各种经济组织的合法权益；  　　

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；  　　（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；  　　

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县中峰镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县中峰镇人民政府2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县中峰镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为13066.30万元。与2022年7294.07万元相比，收、支总计均增加5772.23万元，增长79.13%，主要原因是增加乡村振兴预算经费，其中：年初结转和结余1656.48万元,本年收入11409.82元；本年支出8679.23万元，年末结转结余4387.07万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计11409.82万元，与2022年7294.07万元相比增加5772.23万元，增长79.13%，其中：财政拨款收入8115.62万元,占71.13 %,与2022年6934.34万元相比增加1181.28万元,增加17.04%；其他收入3294.20万元,占28.87%，与2022年0.73万元相比增加3293.47万元,增长451160.27 %。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计8679.23万元,与2022年5637.59万元相比增加3041.64万元,增加53.95 %，主要原因.增加乡村振兴项目，其中：基本支出1106.78万元，占12.75%；项目支出7572.46万元，占87.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为9722.79万元，与2022年度6934.34万元相比，收入、支出总额均增加2788.45万元，增加40.21%，主要原因是增加乡村振兴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计5282.74万元，占本年度支出总额的54.33 %，与2022年度5342.22万元相比，减少59.48万元，下降1.11 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计5282.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1100.12万元，占20.82%；

文化旅游体育与传媒支出（类）1570.63万元，占29.73%；

社会保障和就业支出（类）152.87万元，占2.89 %；

卫生健康支出（类）264.55万元，占 5.01 %；

节能环保支出（类）0.5万元，占0.01%；

城乡社区支出（类）273.82万元，占5.18%；

农林水支出（类）1741.16万元，占32.96%；

交通运输支出（类）58.53万元，占1.11%；

自然资源海洋气象等支出（类）10万元，占0.19%；

住房保障支出（类）72.4万元，占1.37 %；

灾害防治及应急管理支出（类）38.16万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1844.87万元，支出决算5282.74万元，完成年初预算的 286.34 %,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 364.21万元，支出决算为364.21万元，完成年初预算的100 %,.。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为365.65 万元，支出决算为244.38万元，完成年初预算的66.83%,算数小于决算数的原因年终预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.86万元，支出决算为87.8万元，完成年初预算的200.18 %,决算数大于预算数主要原因工资基数提整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.93万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的224.58%,决算数大于预算数主要原因.工资基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.22万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的137.83%,决算数大于预算数主要原因工资基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.39 万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的203.40%,决算数大于预算数主要原因工资基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为78.24万元，支出决算为69.7万元，完成年初预算的89.08%,决算数小于决算数的原因提工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1106.78万元,占财政拨款支出的20.95%，与2022年相比增加58.28万元,增长5.56%,其中：人员经费1016.3万元,占财政拨款基本支出的91.82%，与2022年相比,增加46.26万元，增长4.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计90.48万元，占财政拨款基本支出的8.18%，与2022年相比，增长12.02万元,增长15.32%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为2836.88万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加2601.76 万元，增长11.065%，主要原因.......

2023年度政府性基金预算总收入2836.88万元中，年初结转结余18.16万元，财政拨款收入2836.88万元；本年支出2836.88万元，其中基本支出0万元，项目支出2836.88万元；年末结转和结余18.16万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成预算的100 %,与2022年度决算数13.63万元相比，减少0.1万元，下降0.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成预算的100 %，决算数小于预算数主要原因部分资金结转;与2022年度决算数5.99万元相比，增加0.04万元，增长0.67 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比减少0.14万元，下降1.83%,下降的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算13.53万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算6.03万元，占44.57 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.5万元，占55.43 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.03万元，全年共接待来访团组25个、来宾753 人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.5万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.5万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出88.88万元，与2022年78.3万元相比，增加10.58万元，增长13.51 %。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车1  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用0辆、其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0   台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资885.7909313 万元。组织对2023年度80等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 885.7909313万元。预算执行率84.32%。，

共组织对“61”等 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出552.9800386万元。项目支出安排执行率80-99%以上的有8 个项目金额79136620元。

2.部门决算中项目绩效自评结果：本单位整体支出自评得分98.41分，绩效指标完成情况执行率84.32%。）。

《项目支出绩效自评表》。

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

（五）一般性支出情况

本单位2023年度会议费开支5.87万元,主要用于会议；培训费开支23.87万元，培训人数 800人以上，用于开展党员培训、日常办公业务培训、举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：1.2023年度中峰镇人民政府（部门）预算绩效自评报告

      2.中峰镇人民政府2023年决算公开表

      3.2023年项目自评表汇总