附件1

2023年度中峰镇人民政府预算绩效自评报告

一、预算基本情况

我单位共需自评项目80个，其中包括上年度本部门结转项目21个、本年度项目59个。本部门2023年度预算安排1844663.26元，总体执行88579093.13元，预算执行率84.32%，项目支出安排执行率100 %的61个项目金额 55298003.86元；项目支出安排执行率80-99%以上的有8 个项目金额79136620元，项目支出安排执行率80%以下的以的有10个项目金额32898000元。

二、自评工作开展情况

前期准备：成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。

组织实施：由财务室牵头在机关、站所负责人全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料根据业务及财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。项目支出数量80个、自评数量80个、自评覆盖面100%。

（6）形成评价结论并撰写自评报告。

自评结果及分析

部门整体支出绩效自评结果。

整体支出自评得分98.41分，绩效指标完成情况执行率84.32%等。

项目支出绩效自评结果。

中峰镇根据全面推进预算绩效管理要求，严格按照部门预算单位绩效目标管理及相关要求申报2023年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。其中，项目支出绩效目标80个。

1、评价情况分析及综合评价结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度中峰镇部门整体支出绩效自评综合得分98.41分。

绩效目标完成情况分析

2023年，中峰镇总体绩效目标10个，全部按要求完成，其完成情况分别如下。

确保镇镇民政事务工作顺利开展。2023年中峰镇人民政府加大对困难群众、残疾人等群体帮扶力度，发放高龄津贴2802人次，共计374470元；发放农村特困供养资金1519人次，共计987350元；发放城市特困供养资金61人次，共计61061元；发放特困照料护理费64000元；发放农村低保资金11314人次，共计2917105元；发放城市低保资金88人次，共计36310元；发放临时救助金58人，共计77890元，发放粤桂救助金34人，共计39000元；发放孤儿保障金4人，共计40880元，事实无人抚养6人，共计73584元。通过培训提高中峰镇农村党员政治素质和理论水平，增强党员“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，保持共产党员的先进性。开展农村党员专题培训场次4余次，全面提升我镇村“两委”干部履职能力和为民办事的综合能力，加快推进基层党组织建设和振兴镇村建设。确保全镇党政机关，镇直单位正常运转。机关运转高效运行。一是有序推进事业单位机构改革，完成所属7个事业单位的编制划转合并工作。二是加强干部教育管理。积极参加各级各部门组织的专题能力提升培训班，全年累计培训50人次。完成2023年绩效考核材料；完成2023年公务员工资晋升级别档次、事业人员工资晋升薪级、工勤人员工资晋升档次或薪级等工资调剂等工作，确保干部职工工资福利按时发放。三是严格执行24小时领导带班值班制，加强了防汛值班，确保了人民财产不受损坏，持之以恒落实交接班制度等各项规定，全面履行政务值班等职能，促进政令畅通、运转高效。特别是在节假日和重要时段，提前对值守工作作出安排，督促落实“日报告”“零报告”等制度。四是巩固提升办公环境。开展院内绿化、美化，及时对办公区域树木进行补植、补栽，对在办公区域树木、草坪进行修剪和杀虫等。

开展农村党员活动，提高农村党员服务意识，永葆党员先进性。2023年中峰镇10个行政村按照要求按时开展了主题党日活动，通过瞻仰红色基地，重走长征路等活动吸引广大党员接受精神洗礼，传承红色精神。进一步增强农村党员的党性修养。确保村级专项服务群众工作顺利开展，提升村级服务水平。中峰镇专项服务群众经费金额50万元，共分配给10个行政村，为各村的建设、服务群众等提供资金保障，各村基础设施得到进一步提升，各村环境卫生得到大大的改善，方便了全镇群众的生活。资金管理由镇人民政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费只用于服务群众、村委办公建设上，不准用于其他工作列支。经费的发放都要严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的使用情况要纳入村务信息公开内容，通过村务信息公开网、宣传栏、会议等形式向广大群众公开。

提升星级村党建水平。2023年各村党（总）支部在镇党委的领导下抓政治引领，强理想信念；抓队伍建设，强责任担当；抓监测和帮扶，促平稳过渡； 抓镇村治理，强团结稳定；抓产业发展，强脱贫成效；抓党建引领，促村集体经济发展壮大；抓党建品牌建设，强基层基础；抓镇村建设，强服务效能，强化政治引领，把牢基层党建工作正确方向。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为主题主线，常态化推进党的创新理论武装，把好政治方向。保障村委办公经费，确保村委正常运转。村委办公经费金额30万元，共分配给10个行政村，为各村的建设、服务群众等提供资金保障，各村基础设施得到进一步提升，各村环境卫生得到大大的改善，方便了全镇群众的生活。资金管理由镇人民政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费只用于服务群众、村委办公建设上，不准用于其他工作列支。经费的发放都要严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的使用情况要纳入村务信息公开内容，通过村务信息公开网、宣传栏、会议等形式向广大群众公开。完成镇镇纪检工作。2023年，中峰镇纪委在县纪委监委、镇党委的坚强领导和大力支持下，坚持依规依纪依法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效，巩固了全镇风清气正良好政治生态。（8）确保镇村振兴村级信息工作有效开展。中峰镇严格按照“确保镇村振兴村级信息工作有效开展。中峰镇严格按照“四个不摘”工作要求，落实“两不愁三保障”、安全饮水、兜底等政策，扎实开展“防返贫守底线”专项行动大排查工作，组建镇、村工作组对全镇所有农村人口进行全覆盖排查。分析研判发现的问题并提出解决方案，对符合条件的“三类人员”应纳尽纳、应扶尽扶，且均制定针对性帮扶措施。截至2023年12月底，中峰镇现有脱贫户（监测户）共855户3200人，其中脱贫户796户2970人。我镇开展2023年脱贫劳动力跨省务工交通补贴工作，已开展申报8批，人数为515人，补助金额17.97255万元）监测对象107户406人(边缘易致贫户53户205人，突发严重困难户8户33人，脱贫不稳定户46户168人)。监测对象中未取消风险53户193人(边缘易致贫户30户123人，突发严重困难户2户7人，脱贫不稳定户21户63人)、已消除风险户54户213人(边缘易致贫户23户82人，突发严重困难户6户26人，脱贫不稳定户25户105人)。上报县城内稳定就业劳务补助6批，人数为175人，补助金额20.78万元。我镇开展2023年脱贫劳动力跨省务工交通补贴工作，已开展申报8批，人数为515人，补助金额17.97255万元。目前全镇公益性岗位224人在职在岗，其中人社公益性岗位25人、乡村建设公益性岗位79人、护林员120人。

（9）做好退役士兵服务工作。通过实地走访、电话走访等方式完成全镇510名退役军人及有关优抚对象的关心慰问。

自评发现的问题和改进措施

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体目标不明确，对绩效指标的分析和认识不够透彻，需要加强对绩效目标指标的培训和学习。绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，将有以下几点整改措施：1、认知学习绩效目标培训课件，学会举一反三。2、召开项目绩效目标培训；3、收集项目的资金来源、产出效益、取得效益的等材料；4、配合财务做好每次项目库的申报。

自评工作建议

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县人民政府网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无

中峰镇人政府

2024年05月31日