资源县资源镇人民政府2023年度部门决算公开

资源县资源镇人民政府2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县资源镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县资源镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县资源镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县资源镇人民政府2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县资源镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计均为3981.56万元。与2022年度相比，收、支总计均减少823.14万元，下降17.13%，主要原因是压减了非刚性、非重点项目支出，其中：年初结转和结余140.35万元，本年收入3841.21元，使用非财政拨款结余0万元；本年支出3902.6万元，结余分配0万元，年末结转结余78.96万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3841.21万元，与2022年相比减少701.88万元，下降15.45%，主要原因财政收入减少，其中：财政拨款收入3839.12万元，占99.95%，与2022年相比减少700.07万元，下降15.42%；上级补助收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元；事业收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元；经营收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元；其他收入2.09万元，占0.05%，与2022年相比减少1.82万元，下降46.55%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3902.6万元，与2022年相比减少759.84万元，下降16.3%，主要原因是减少非刚性、非重点项目支出，其中：基本支出1456.26万元，占37.32%；项目支出2446.34万元，占62.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入、支出总额均为3972.72万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少812.72万元，下降19.98%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计3825.65万元，占本年度支出总额的96.3%，与2022年度相比，减少550.27万元，下降12.57%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计3825.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1406.83万元，占36.774%；占0%；社会保障和就业支出（类）320.81万元，占8.386 %；卫生健康支出（类）254.17万元，占6.644%；节能环保支出（类）0.13万元，占0.003%；城乡社区支出（类）81.83万元，占2.139 %；农林水支出（类）1242.76万元，占32.485%；交通运输支出（类）341.88万元，占8.937%；自然资源海洋气象等支出（类）74万元，占1.934%；住房保障支出（类）87.81万元，占2.295%；灾害防治及应急管理支出（类）15.41万元，占0.403%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2184.24万元，支出决算3825.65万元，完成年初预算的175.15%，决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数主要原因：一、年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为3万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的228%，决算数大于预算数主要原因：一、年中追加预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为476.94万元，支出决算为486.88万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数主要原因：一、年中追加预算、调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为113.20万元，支出决算为339.39万元，完成年初预算的299.81%，决算数大于预算数主要原因：一、年中追加预算、调整。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为561.69万元，支出决算为553.6万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的原因：人员变动调整年初预算数多做。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为128.22万元，支出决算为109.03万元，完成年初预算的85.03%，决算数小于预算数的原因：一、人员变动，年初预算多做。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为64.11万元，支出决算为116.28万元，完成年初预算的181.38%，决算数大于预算数的原因：一、人员变动、退休人员年金纪实。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为94.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为113.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为33.13万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的74.04%，决算数小于预算数的原因：一、人员变动、保险基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为40.6万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的65.1%，决算数小于预算数的原因：一、人员变动、保险基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为62.37万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的84.64%，决算数小于预算数的原因：一、人员变动、保险基数调整。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为205.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为218.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为55万元，支出决算为159.34万元，完成年初预算的289.71%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为549.83万元，支出决算为562.12万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为96.16万元，支出决算为85.83万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于预算数的原因：一、人员变动、公积金基数调整。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因：一、年中追加预算、调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1456.26万元，占财政拨款支出的38.07%，与2022年相比增加12.77万元，增长0.88%，其中：人员经费1344.78万元，占财政拨款基本支出的92.34%，与2022年相比，增加34.82万元，增长2.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助；公用经费合计111.48万元，占财政拨款基本支出的7.66%，与2022年相比，减少22.05万元，下降16.51%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2023年度政府性基金财政拨款收入总额为14.09万元、支出总额为73.02万元，与2022年度相比，收入总额减少171.45万元，下降92.41%，支出总额减少202.93万元，下降73.54%。

2023年度政府性基金预算总收入128.51万元中，年初结转结余114.42万元，财政拨款收入14.09万元；本年支出73.02万元，其中基本支出0万元，项目支出73.02万元；年末结转和结余55.49万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.11万元，支出决算为7.06万元，完成预算的99.3%，与2022年度决算数4.09万元相比，增加2.97万元，增长72.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算为2.11万元，支出决算为2.1万元，完成预算的99.53%，决算数小于预算数主要原因是公务接待日常变动；与2022年度决算数2.01万元相比，增加0.09万元，增长4.48%。主要原因是因工作开展需要，各级单位调研督查次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约；与上年相比增加2.88万元，增长138.46 %，增加的主要原因是工作开展需要，用车需求增加，车辆维修以及油价上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算7.06万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2.1万元，占29.75%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.96万元，占70.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组18个、来宾300人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.96万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.96万元，主要是车辆维修、油费、保险等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出111.48万元，与2022年133.53万元相比，减少22.05万元，下降16.51%。主要原因是：过紧日子，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出25.67万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年度预算安排一般公共预算－本级2605.28万元， 2023年度预算安排一般公共预算－上级3296.74万元，2023 年度预算安排政府性基金18.27万元，全年总体执行数 5019.1万元，预算执行率84.78%。项目支出预算安排3275.47 万元，全年执行数2337.27万元，预算执行率71.36%。

本部门对2023年度项目自评数量为80个，其中自评分为 一等的74个，二等的6个。

（五）一般性支出情况

本部门2023年度会议费开支2.1万元，主要用于日常工作会议开支；培训费开支2.16万元，培训人数400余人，用于开展乡村振兴、驻村工作队员等各项培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。