资源县瓜里乡人民政府本级2023年度部门决算公开

第一部分 资源县瓜里乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县瓜里乡人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分 资源县瓜里乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县瓜里乡人民政府概况

一、主要职能

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县瓜里乡人民政府2023年部门决算由瓜里乡人民政府本级和7个二级预算单位决算构成,具体单位如下:

第二部分 资源县瓜里乡人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

上述报表详见附件：《资源县瓜里乡人民政府2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县瓜里乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计均为3234.7万元。与2022年度2580.95万元相比，收、支总计均增加653.75万元，增长25.33%，主要原因是衔接资金项目增加。其中：年初结转和结余377.75万元,本年收入2856.95元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出3181.11万元，结余分配0万元，年末结转结余53.6万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2856.95万元，与2022年相比增加662.32万元，增长30.18%，主要原因是安排衔接资金项目增加，其中：财政拨款收入2802.56万元,占98.10%，与2022年相比增加635.02万元,增长29.30%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3181.11万元,与2022年相比增加977.91万元,增长44.39%，主要原因是安排衔接资金项目增加，其中：基本支出853.98万元，占26.86%；项目支出2327.12万元，占73.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入、支出总额均为3159.64万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加629.82万元，增长24.90%，主要原因是安排的衔接资金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计3135.72万元，占本年度支出总额的98.57%，与2022年度相比，增加975.78万元，增长45.18%，主要原因是安排的衔接资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计3135.72万元，主要用于以下方面：农林水支出1911.50万元，占60.96%；一般公共服务支出814.83万元，占25.99%；社会保障和就业支出122.84万元，占3.92%；卫生健康支出151.13万元，占4.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为0万元，支出决算为2.3万元,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为3万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的2.24%,决算数大于预算数的主要原因：一年中追加代表履职活动的预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为309.03万元，支出决算为294.56万元，完成年初预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为76万元，支出决算为158.11万元，完成年初预算的208.04%,决算数大于预算数的主要原因：一、年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为313.79万元，支出决算为330.15万元，完成年初预算的105.21%,决算数大于预算数的主要原因是因事业单位人员增加预算调整。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为18万元,决算数大于预算数的主要原因是县发改局划拨项目前期经费。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是县委组织部划拨乡村振兴人才培训经费。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是县人社局划拨基层就业经费2万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为76.19万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的84.55%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为38.09万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的148.12%,决算数大于预算数的主要原因是职工退休后缴纳职业年金记实缴费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算。

12.卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.41万元,决算数大于预算数的主要原因是预算更正。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.95万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的66.49%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为22.86万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的69.69%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为35.37万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的81.91%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为3.95万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为42.48万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是文溪村赤溪头至老虎石公路改扩建征地项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为174.11万元,决算数大于预算数的主要原因是该衔接资金安排的项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为1080.42万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为34.33万元，支出决算为123.27万元,完成年初预算的359.07%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加了驻村工作队员补助项目预算和乡村振兴项目管理经费预算，二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为33万元,决算数大于预算数的主要原因是追加修建文溪村祖山田农村文化长廊项目预算。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为353.06万元，支出决算为369.72万元，完成年初预算的104.72%,决算数大于预算数的主要原因是因村干工资提高预算调整。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为68.49万元，决算数大于预算数的主要原因是因年中追加了村干绩效和村民小组长补助项目预算。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为29.16万元，决算数大于预算数的主要原因是因年中追加了乡村公路养护项目预算。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是因年中追加了村庄规划项目预算。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自建房安全排查项目预算。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为57.14万元，支出决算为49.61万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.9万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是因遭受洪灾追加了抗洪救灾资金项目预算。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是因遭受洪灾追加了白水小学公路滑坡修复工程项目预算。

32.卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.72万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为59.17万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加独生子女和双女户医保退费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计853.98元,占财政拨款支出的26.86%，与2022年相比增加50.04万元,增长6.22%,其中：人员经费781.47万元,占财政拨款基本支出的91.51%，与2022年相比,增加45.3万元，增长6.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计72.51万元，占财政拨款基本支出的8.49%，与2022年相比，增加4.75万元,增加7.01%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算总收入11.12万元中，年初结转结余11.12万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结11.12万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100%,与2022年度决算数9.6万元相比，减少1.72万元，下降21.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100%;与2022年度决算数2.92万元相比，增加0.01万元，增长0.34%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100%;与上年相比减少1.73万元，下降25.90%,增加的主要原因是财政库款困难2021年部分资金于2022年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算7.88万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.93万元，占37.18%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.95万元，占62.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.93万元，全年共接待来访团组47个、来宾476人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.95万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.95万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出72.51万元，与2022年67.76万元相比，增加4.75万元，增长7.01%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额310万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出270.25万元、政府采购服务支出35.49万元。授予中小企业合同金额310万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额309.35万元,占政府采购支出总额的99.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2322.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“瓜里乡人民政府衔接资金项目”等74个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2322.42万元。组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1429.07万元，部门整体自评得分89.73分,自评等级为二等。从评价情况来看2023年，瓜里乡总体绩效目标11个，全部按要求完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

从绩效自评结果来看,73个项目得分超过90及以上分数,自评等级评定为一等,1个项目得分位于80-89之间,自评等级评定为二等。

通过绩效自评,本部门注重编制预算,不断提高预算科学性;明确预算绩效目标,加强跟踪管理;强化预算执行,提高资金使用效率;履职尽责、勇于担当,全乡工作取得明显成效,较好地完成了年初设定的整体支出绩效目标;加强绩效自评,逐步提高管理水平,总体上达到既定目标,部门履职效果良好。 

（五）一般性支出情况

本部门2023年度会议费开支5.77万元,主要用于日常工作会议；培训费开支40.30万元，培训人次952人次。主要用于开展农村党员、乡村振兴人才、乡土人才等相关业务培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。