桂林市资源县中峰镇人民政府2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 桂林市资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市资源县中峰镇人民政府2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市资源县中峰镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  　　

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  　　

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  　　

（四）保护各种经济组织的合法权益；  　　

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表： 

第二部分 桂林市资源县中峰镇人民政府2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件《资源县中峰镇人民政府2022年度部门决算公开表》。 

第三部分 桂林市资源县中峰镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为7,294.07万元。与2021年度相比，收、支总计均增加3,047.82万元，增长71.78%（百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同），主要原因：一是上年财政国库紧张，部分项目款在当年支付，二是增加了乡村振兴预算，其中年初结转和结余1,620.62万元,本年收入5,673.45万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出5,637.59万元，结余分配0万元，年末结转结余1,656.48万元。

二、2022年收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计5,673.45万元，与2021年相比增加1,481.2万元，增长35.33%，主要原因：一是上年财政国库紧张，部分项目款在当年支付，二是增加了乡村振兴预算, 其中财政拨款收入5,323万元，占93.82%，与2021年相比增加1,244.14万元，增长30.5%；其他收入350.45万元，占6.18%，与2021年相比增加237.07万元，增长209.08%。

三、2022年支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计5,637.59万元,与2021年相比增加2,960.5万元，增长110.59%，主要原因：一是上年财政国库紧张，部分项目款在当年支付；二是增加了乡村振兴预算，其中基本支出1,048.49万元，占18.6%，项目支出4,589.09万元，占81.4%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为6,934.34万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加2,801.48万元，增长67.79%。主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计5,092.05万元，占本年度支出总额的90.32%，与2021年度相比，增加2,519.16万元，增长97.91%。主要原因：一是上年财政国库紧张，部分项目款在当年支付；二是增加了乡村振兴预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计5,092.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）958.39万元，占18.82%；

文化旅游体育与传媒支出（类）222.16万元，占4.36%；

社会保障和就业支出（类）156.24万元，占3.07%；

卫生健康支出（类）274.2万元，占5.38%；

节能环保支出（类）0.5万元，占0.01%；

城乡社区支出（类）50.5万元，占0.99%；

农林水支出（类）3,302.66万元，占64.86%；

住房保障支出（类）70.56万元，占1.39%；

灾害防治及应急管理支出（类）56.84万元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,657.2万元，支出决算5,092.05万元，完成年初预算的307.27%，决算数大于预算数主要原因是人员和项目变动。  ...

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为12.96万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的132.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为355.97万元，支出决算为297.09万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约；二是财政库款困难，部分项目资金暂未支付。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为77万元，支出决算为198.45万元，完成年初预算的257.72%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为482.07万元，支出决算为373.89万元，完成年初预算的77.56%，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约；二是财政库款困难，部分项目资金暂未支付；三是预算调整。

8．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算；二是预算调整。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为56.02万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的110.24%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为222.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为114.68万元，支出决算为89.03万元，完成年初预算的77.64%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为57.34万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的77.31%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

14．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

15．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

17．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为162.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

18．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.88万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的89.63%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为36.06万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为47.17万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

22．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

23．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

24．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为50.37万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

25．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

26．农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

27．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为331.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

28．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为2,415万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

29．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为30万元，支出决算为54.75万元，完成年初预算的182.5%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

30．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为272.06万元，支出决算为497.27万元，完成年初预算的182.78%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

31．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

32．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为86.01万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的81.92%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

34．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

35．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,048.49万元,占财政拨款支出的20.59%，与2021年相比增加404.02万元,增长62.69%,其中人员经费970.04万元，占财政拨款基本支出的92.52%，与2021年相比，增加366.14万元，增长60.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计78.46万元，占财政拨款基本支出的7.48%，与2021年相比，增长37.87万元，增长93.32%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出13.63万元，完成预算的100%，与2021年度决算数16.38万元相比，减少2.75万元，下降16.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因本单位本年度未安排此项业务预算，与2021年相比，增长0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成预算的100%；与2021年度决算数数4.89万元相比，增加1.1万元，增长22.44%，主要原因是乡村振兴以及迎检正常开支。公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.85万元，下降33.5%，减少的主要原因是车辆安排减少，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算13.63万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算5.99万元，占43.93%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.64万元，占56.07%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为5.99万元，全年共接待来访团组63个、来宾750人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.64万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.64万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为253.29万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加253.29万元，增长0%，主要原因：一是上年财政国库紧张，部分项目款在当年支付，二是乡村振兴建设项目增加。

2022年度政府性基金预算总收入253.29万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入253.29万元；本年支出235.12万元，其中基本支出0万元，项目支出235.12万元，年末结转和结余18.16万元。

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出78.46万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与2021年40.58万元相比，增加37.87万元，增长93.32%。主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额2,856.25万元，其中：政府采购货物支出20.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,845.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门2022年度预算安排6024.595024万元，总体执行3789.9671万元，预算执行率56%，项目支出安排执行率100%的18个项目金额1572.93359万元；项目支出安排执行率80-99%以上的有6 个项目金额1733.845272万元，项目支出安排执行率80%以下的有21个项目金额483.188238万元。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2022年度会议费开支5.19万元，主要用于会议开支；培训费开支20.29万元，培训人数350人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。