资源县资源镇人民政府2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县资源镇人民政府2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县资源镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县资源镇人民政府2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县资源镇人民政府2022年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县资源镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为9609.51万元。与2021年度相比，收、支总计均减少1879.81万元，下降16.36%，主要原因是压减了非刚性、非重点项目支出，其中：年初结转和结余261.660万元,本年收入4543.09万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出4662.44万元，结余分配0万元，年末结转结余142.31万元。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4543.09万元，与2021年相比减少528.88万元，下降10.43 %，主要原因压减了非刚性、非重点项目支出,其中：财政拨款收入4539.19万元,占99.91 %,与2021年相比减少418.48万元,下降8.44 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.9万元,占0.09%，与2021年相比减少110.4万元,下降96.59%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4662.44万元,与2021年相比减少850.16万元,下降15.42 %，主要原因压减了非刚性、非重点项目支出，其中：基本支出1443.49万元，占30.96%；项目支出3218.95万元，占69.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入、支出总额均为9191.06万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少1092.76万元，下降10.63%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4375.92万元，占本年度支出总额的93.85 %，与2021年度相比，增加79.57万元，增长1.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4375.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1095.24万元，占25.03 %；社会保障和就业支出（类）208.64万元，占4.77%；卫生健康支出（类）286.76万元，占6.55%；节能环保支出（类）0.87万元，占0.02%；城乡社区支出（类）6.52万元，占0.15 %；农林水支出（类）2657.26万元，占60.72%；住房保障支出（类）96.05万元，占2.2 %；灾害防治及应急管理支出（类）24.58万元，占0.56%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2618.82 万元，支出决算4375.92万元，完成年初预算的167.1%,决算数大于预算数的主要原因：一、年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为115万元，支出决算为80.41万元，完成年初预算的69.92%,决算数小于预算数的原因是部门厉行节约、财政库款困难部分项目资金暂未支付、预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为177.78万元，支出决算为135.28万元，完成年初预算的76.09%,决算数小于决算数的原因决算数小于预算数的原因人员变动，年中有人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为86.39万元，支出决算为65.84万元，完成年初预算的76.21%,决算数小于预算数的原因人员变动，年中有人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为53.61万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的66.95%,决算数小于预算数的原因人员变动年初预算数多做。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为77.93万元，支出决算为58.3万元，完成年初预算的74.81%,决算数小于预算数的原因人员变动年初预算数多做。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为133.58万元，支出决算为95.04万元，完成年初预算的71.15%,决算数小于预算数的原因人员变动年初预算数多做。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1443.49万元,占财政拨款支出的32.99%，与2021年相比增加580.2万元,增长67.21,其中：人员经费1309.96万元,占财政拨款基本支出的90.75%，与2021年相比,增加515.11万元，增长64.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计133.53万元，占财政拨款基本支出的9.25%，与2021年相比，增长65.08万元,增长95.08%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为461.49万元。

2022年度政府性基金预算总收入390.37万元中，年初结转结余204.83万元，财政拨款收入185.54万元；本年支出275.95万元，其中基本支出0万元，项目支出275.95万元；年末结转和结余114.41万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.85万元，支出决算为4.09万元，完成预算的50.81 %,与2021年度决算数3.61万元相比，增加0.48万元，增长13.3%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为2.85万元，支出决算为2.01万元，完成预算的70.53%，决算数小于预算数主要原因是严格按照文件要求，严控制公务接待行为;与2021年度决算数数1.99万元相比，增加0.02万元，增长1 %。主要原因是公务接待日常变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.08万元，完成预算的41.6%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0.46万元，增长28.4 %,增加的主要原因是机构合并，新增一辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.09万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.01万元，占41.14%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元，占50.86 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.01万元，全年共接待来访团组15个、来宾200人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.08万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出146.32万元，与2021年68.45万元相比，增加77.87万元，增长113.76。主要原因是：统计口径问题，其他交通费用统计在机关运行经费里面。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.86万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4858.28万元，占一般公共预算项目支出总额的75.04%。从评价情况来看，经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，整体支出自评得分92.1分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评结果。对 2022 年度项目自评数量为 65 个，其中自评分为一等的 37 个，二等的 28个。

绩效自评发现的问题：一是少数项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化；二是绩效相关工作形成刻板印象，大部分工作人员认为绩效工作只是财务的工作。下一步改进的措施：一是加强对绩效指标填报的科学化，合理化，优待化，更好地完成项目绩效申报、绩效自评等相关工作；二是合理分工安排绩效工作，对于项目绩效目标填报应由相应的项目负责人进行填报，财务负责审核绩效指标的合理性、可行性。

（五）一般性支出情况

本部门2022年度会议费开支3.44万元,主要用于日常工作会议开支；培训费开支2.31万元，培训人数400人，用于开展乡村振兴等各项培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。