资源县梅溪镇农业服务中心2020年度部门决算

资源县梅溪镇农业服务中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

(一)单位性质:属于财政全额拨款独立编制事业机构，是梅溪镇政府设立独立核算二层机构，无内设部门。

(二)单位主要职能:提供农业综合服务，负责种植业、畜牧业、农机技术推广应用，农产品质量安全监管等工作，承办镇镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表

单位人员构成:年末编制数为8人，年末实有人员6人，年末在职在编人员6人，退休人员 10人，遗属1人。

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表，详见附表)

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入71.32万元，其中本年收入71.32万元, 较2019年度决算数增加12.35万元，增长20.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入71.32万元，为资源县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12.35 万元，增长20.94 %，主要原因是人员增加，由于机构合并，畜牧站并入农业服务中心，2020年末较2019年末增加2人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2020年度总支出71.32万元，其中本年支出71.32万元, 较2019年度决算数增加12.35万元，增长20.94 %。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出5.99万元，较2019决算数增加0.4万元，增长7.2%，主要原因是在职人员由原来的4人增加到6人，基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出7.46万元，较2019决算数增加1.58万元，增加26.87%，主要原因是在职人员新增2人，退休人员由于机构合并，新增1人，导致事业单位医疗和公务员医疗补助相应的增加

农林水支出53.35万元，较2019决算数增加9.64万元，增加22.05%，主要原因是单位在职人员增加2人，事业运行支出相应增加。

住房保障支出4.52万元，较2019决算数增加0.74万元，增加19.58%，主要原因是单位在职人员增加2人，住房公积金相应增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县梅溪镇农业服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出71.32万元，较2019年度决算数增加12.35万元，增长20.94%。其中:基本支出71.32万元，项目支出0万元。

资源县梅溪镇农业服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.07万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算的142.44%。

社会保障和就业支出年初预算为4.98万元，支出决算为5.99万元，完成预算的120.28%，与预算存在差数主要是由于机构合并，在职人员增加2人，基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算为4.42万元，支出决算为7.46万元，完成预算的168.78%，与预算存在差数主要是由于机构合并，在职人员新增2人，退休人员新增1人，导致事业单位医疗和公务员医疗补助相应的增加。

农林水支出年初预算为36.94万元，支出决算为53.35万元，完成预算的144.42%，与预算存在差数主要是由于机构合并，职人员增加2人，事业运行支出相应增加。

住房保障支出年初预算为3.73万元，支出决算为4.52万元，完成预算的121.18%，与预算存在差数主要是主要原因是由于机构合并，单位在职人员增加2人，住房公积金相应增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.32万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出69.06万元，完成年初预算的154.19%，与预算存在差数主要是主要原因是由于机构合并，单位在职人员增加2人，工资福利支出相应增加。

(二)商品和服务支出2.26万元，完成年初预算的58.85%，与预算存在差数主要原因是压减了开支。  

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县梅溪镇农业服务中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数0万元，持平。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县梅溪镇农业服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县梅溪镇农业服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县梅溪镇农业服务中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的100%， 与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出71.32万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.99万元，事业单位医疗3.54万元，公务员医疗补助3.93万元，事业运行53.35万元， 住房公积金4.52万元，整体来看，保证了工资和工资福利的正常支出，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保镇域农业服务工作得到了健康发展。

2.部门决算中整体绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为87分。发现的主要问题及原因:预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施:细化预算编制工作，严格按照《会计法》《新政府会计制度》执行财务核算，完整准确的批露信息，尽可能做到预算与决算相衔接。

(整体绩效自评表详见附件)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。