梅溪镇农业服务中心2019年度部门决算

2020-10-19 10:05 来源：梅溪镇农业服务中心作者：梅溪镇农业服务中心

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资源县梅溪镇农业服务中心

2019年度部门决算

第一部分:资源县梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

1、提供农业综合服务，负责全乡农村种植业技术指导和产业服务。

2、负责辖区内农机技术推广应用，落实国家农机补贴政策和农机安全生产监督管理。提供乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

3、负责全乡农产品质量安全监管工作。

二、部门决算单位构成

资源县梅溪镇农业服务中心设事业单位1个，属于财政核拨事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	资源县梅溪镇农业服务中心	财政核拨事业单位

部门人员构成

单位构成:其中年末编制人数14个，年末实有人数13，在职人员4人，离退休人员

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2019年度部门决算报表

详见附件:县本级2019年度部门决算公开附表

收入支出决算总表
					公开01表
部门:桂林市资源县梅溪镇农业服务中心					金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.79	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.59
	9		九、卫生健康支出	37	5.88
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	43.71
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	89.15	本年支出合计	52	58.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	89.15	总计	56	89.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门:桂林市资源县梅溪镇农业服务中心								金额单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门:桂林市资源县梅溪镇农业服务中心							金额单位:万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门:桂林市资源县梅溪镇农业服务中心							金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.59	5.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.88	5.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	43.71	43.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.78	3.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	58.97	本年支出合计	53	58.97	58.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	58.97	总计	58	58.97	58.97	0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门:桂林市资源县梅溪镇农业服务中心				金额单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		58.97	58.97	0.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.59	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00
213	农林水支出	43.71	43.71	0.00
21301	农业	43.71	43.71	0.00
2130104	事业运行	43.71	43.71	0.00
221	住房保障支出	3.78	3.78	0.00
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0.00
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
部门:桂林市资源县梅溪镇农业服务中心										金额单位:万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	56.44		302	商品和服务支出	2.53	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	19.65		30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	11.99		30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	0.00		30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	9.54		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59		30206	电费	0.10	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03		30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00		30211	差旅费	0.60	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	3.78		30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00		30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00		30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职(役)费	0.00		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.00		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	0.00		30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30239	其他交通费用	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		56.44		公用经费合计					2.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																公开07表
部门:桂林市资源县梅溪镇农业服务中心																金额单位:万元
预算数							决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.20		0.00		0.00	0.00	0.00		0.20
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:桂林市资源县梅溪镇农业服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入58.97万元，其中本年收入58.97万元,较2018年度决算数减少8.36万元，减少12.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入58.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少8.36万元，减少12.42 %，主要原因是单位在职人员人员由原来的5人减少到2019年的4人。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数0万元，持平。

3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数0万元，持平。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数0万元，持平。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数0万元，持平。

6.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数0万元，持平。

(二)本部门2019年度总支出58.97万元，其中本年支出58.97万元,较2018年度决算数减少8.36万元，减少12.42%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出5.59万元,较2018年度决算数减少1.78万元，减少24.15%，主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出5.88万元,较2018年度决算数减少0.44万元，减少8.1%，主要原因是单位在职人员工资福利费减少及减少了公务员医疗补助费用。

农林水支出43.71万元,较2018年度决算数减少6.32万元，减少12.63%，主要原因是单位在职人员工资减少。

住房保障支出3.78万元,较2018年度决算数减少0.72万元，减少16%，主要原因是单位在职人员人员由原来的5人减少到2019年的4人。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数0万元，持平。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数0万元，持平。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县梅溪镇农业服务中心2019年度一般公共预算支出58.97万元，较2018年度决算数减少8.36万元，减少12.42%。其中:基本支出58.97万元，项目支出0万元。

资源县梅溪镇农业服务中心2019年度一般公共预算支出年初预算为58.97万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出5.59万元,较2018年度决算数减少1.78万元，减少24.15%，主要原因是单位在职人员增加基本养老保险缴费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出5.88万元,较2018年度决算数减少0.44万元，减少8.1%，主要原因是单位在职人员工资福利费减少及减少了公务员医疗补助费用。

农林水支出43.71万元,较2018年度决算数减少6.32万元，减少12.63%，主要原因是单位在职人员工资减少。

住房保障支出3.78万元,较2018年度决算数减少0.72万元，减少16%，主要原因是单位在职人员工资减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出56.44万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出56.44万元，完成年初预算的128 %。主要原因是单位在职人员工资增加及增加了公务员医疗补助费用，较2018年度决算数增加8.06万元，增长11.7%。

(二)商品和服务支出2.53万元，完成年初预算的80.4%。主要原因是单位在职人员人员由原来的5人减少到2019年的4人，较2018年度决算数减少0.72万元，减少14%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县梅溪镇农业服务中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数0万元，持平。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县梅溪镇农业服务中心2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.12万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，资源县梅溪镇农业服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年0万元，与上年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体目标项目自评得分为86分，涉及资金58.97万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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整体绩效自评表（2019）.doc

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