资源县档案馆2022年部门预算

目录

第一部分：资源县档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县档案馆2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：资源县档案馆2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作。开展馆际合作和业务交流工作。负责本馆专业人才队伍建设。

（九）开展本馆档案信息化建设，负责电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

 二、机构设置情况

资源县档案馆设事业单位1个，其中:参照公务员法管理事业单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县档案馆：总编制人数9人，在职实有人数7人，其中：

（一）行政编制0人、参公事业编制9人；其中：领导3人。

（二）退休人员6名，其中：离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员1人。

四、年度主要工作任务

(一)扎实开展机关档案接收工作，加强机关到期档案的接收工作。

(二)积极推进数字化档案管理工作。

(三)着力抓好档案数据库建设,完成市档案局下达2022年度传统载体档案数字化的报送工作。

(四)加强档案网络建设与应用,推进全市档案信息化建设。

(五)做好馆藏档案开放工作,扎实推进全县政府信息公开服务工作。

（六）抓好档案资源建设。以民生档案建设为重点，加强档案资源建设，做到征集、接收同步进行，应征集的档案必须征集，应接收的档案必须接收。

（七）创新征集编研工作。在做好记载、汇编大事件的常规工作基础上，加大重大活动、重大事件、重要会议材料和各类具有载入史册的档案性材料的收集、征集工作力度，创新做好征集编研工作，为档案的归集、收集、规范、抢救保护、完整提供有力的保证。

第二部分：资源县档案馆2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县档案馆2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2022年收入预算169.5万元，比去年减少52.34万元，减少23.59%，收入减少的主要原因是：政府压缩预算资金。

（二）支出预算情况说明（表3）

2022年支出预算169.5万元，比去年减少52.34万元，减少23.59%，支出减少的主要原因是：政府减少预算资金。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出122.82万元，占支出总预算72.46％，同比减少43.09万元，减少25.98％；支出减少的主要原因是：2022年有人员减少。

（2）社会保障和就业支出21.11万元，同比减少4.96万元，下降19.03％；支出减少的主要原因是：2022年有人员减少。

（3）卫生健康支出15.01万元，同比减少1.82万元，下降10.81％；支出减少的主要原因是：2022年有人员减少。

（4）住房保障支出10.56万元，同比减少2.47万元，下降18.96％；支出减少的主要原因是：2022年有人员减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算159.2万元，占支出总预算93.92％，同比减少3.28万元，减少17.19％；其中：

①工资福利支出133.27万元，占基本支出预算83.71%，同比减少31.83万元，减少19.28％；减少的主要原因是：2022年有人员减少。

②商品和服务支出17.69万元，占基本支出预算11.11％，同比减少2.99万元，减少19.55％；减少的主要原因是：2022年有人员减少。

③对个人和家庭的补助支出8.24万元，占基本支出预算5.18％，同比增加3.09万元，增长60%。增加的主要原因是：增加了退休人员。

（2）项目支出预算

项目支出预算10.3万元，占支出总预算6.08％，同比减少19.3万元，减少65.20％；减少的主要原因是：政府压缩经费。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2022年财政拨款收入169.5万元，同比减少52.34万元，减少23.59％。其中一般预算拨款169.5万元，同比减少52.34万元，减少23.59%。财政拨款收入减少原因：财政压缩经费。

（一）一般公共预算支出（表五）

2022年一般公共预算支出预算169.5万元，其中：基本支出159.2万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93.92％，同比减少3.28万元，减少17.19％；项目支出预算10.3万元，占财政拨款一般公共预算支出预算6.08％，同比减少19.3万元，减少65.20％。减少的主要原因是政府减少预算资金。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表六）

 一般公共预算基本支出预算159.2万元，占支出总预算93.92%，同比减少33.04万元，减少17.19%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算133.27万元，占支出总预算78.63%，同比减少31.83万元，下降19.28%。减少的主要原因是：2022年有人员减少。

②基本支出的商品和服务支出预算17.69万元，占支出总预算10.44%，同比减少4.3万元，减少19.55％；减少的主要原因是：2022年有人员减少。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算8.24万元，占支出总预算4.87%，同比增加3.09万元，增加60%。增加的主要原因是：增加了退休人员。

（三）本年项目支出预算明细

2022年项目总预算资金10.3万元，其中：一般行政管理事务（档案事务）4万元，综合业务经费6.3万元。

其中明细支出：办公费1.26万元，印刷费0.32万元，水费0.18万元，电费0.49万元，邮电费1.55万元，物业管理费0万元， 差旅费3.29万元，维修（护）费0.18万元，会议费0.35万元，培训费0.28万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.53万元，福利费0.21万元，其他交通费用7.21万元， 其他商品和服务支出0.64万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明（表7）

（一）2022年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.84万元，比2021年的预算减少0.63万元，其减少的主要原因是：2022年有人员减少。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与2021年的预算一致，无增减变化，主要原因是未作预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与2021年的预算一致，无增减变化，主要原因是没有购置公务车辆；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，与2021年的预算一致，无增减变化，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.全口径预算安排公务接待费0.21万元，与2021年的预算减少0.06万元，其减少的主要原因是：2022年有人员减少；

5、全口径预算安排的会议费0.35万元，比2021年的预算减少0.25万元，其减少的主要原因是：2022年有人员减少；

6、全口径预算安排的培训费0.28万元，比2021年的预算减少0.32万元，减少主要原因是：2022年有人员减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 17.69万元，同比减少4.3万元，减少19.55％。增长的主要原因是：2022年有人员减少。明细如下：

办公费1.26万元，印刷费0.32万元，水费0.18万元，电费0.49万元，邮电费1.55万元，差旅费3.29万元，维修（护）费0.18万元，会议费0.35万元，培训费0.28万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.53万元，福利费0.21万元，其他交通费用7.21万元，其他商品和服务支出0.64万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算0万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位占有国有资产主要为固定资产，截至2021年12月，资产总额311.72万元，其中：1.流动资产0.54万元；2.固定资产311.18万元；没有无形资产，没有在编实有车辆。

七、重点项目预算绩效目标等情况说明

        项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。