资源县发展和改革局2021年部门预算公开

资源县发展和改革局2021年部门预算

目   录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:部门2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县发展和改革局概况

1.主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2)负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题;研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

(3)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

(4)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

(5)组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

2.机构设置情况

资源县发展和改革局设行政单位1个;纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

3.编制现状及人员构成

资源县发展和改革局总编制数为35名，其中:

(1)行政编制21人，其中:领导4人。机关后勤服务人员事业编制2名。

(二)退休人员14名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员1名。

4.年度主要工作任务

(一)加强经济运行的管理和调度。以争创自治区县域经济高质量发展进步县为目标，做好经济运行宏观调控，科学研判和分析全县经济社会发展各项指标，重点抓好经济运行月监测、季调度工作。争取2022年地区生产总值增长7.3%以上，第一、二、三产业增加值分别增长7.2%、11%、6.8%以上，规模以上工业增加值增长16%以上，建筑业总产值增长8%以上，固定资产投资增长10.5%以上，社会消费品零售总额增长8.2%以上。

(二)研究制定促进经济发展激励若干机制。研究制定《资源县培育和壮大“四上”企业若干措施》，激励各方力量深入参与资源县“四上”企业培育工作，帮助在库的“四上”企业做大做强，促进经济良性发展。大胆尝试探索项目投建一体化，破解项目建设资金缺乏的难题。持续优化营商环境，常态化开展好每月政银企座谈会，开展县委、县政府主要领导服务企业接待日活动，切实帮助企业解决实际困难。

(三)持续优化营商环境。一是树立全县一盘棋思想，切实增强服务意识，督促全县有关部门加强业务衔接、协商、配合，建立和完善信息共享机制，形成“上下联动、齐抓共管”的工作格局，确保我县营商环境工作有序、有力、有效推进。二是要进一步强化土地、金融、电力、用工等要素保障，确保有生产能力、有市场需求的企业满负荷生产。聚焦项目建设和企业发展的重点堵点问题，深化县领导联系服务重点企业工作机制，助力企业突破发展瓶颈。三是瞄准营商环境重点指标，开展专项行动，加大对重点产业和重点企业的帮扶指导，推动企业发展稳中向好。

第二部分:资源县发展和改革局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(报表详见附件)

二、部门收入总体情况表(报表详见附件)

三、部门支出总体情况表(报表详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(报表详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(报表详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(报表详见附件)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(报表详见附件)

八、政府性基金预算支出情况表(报表详见附件)

九、政府采购预算表(报表详见附件)

十、财政支出项目绩效目标申报表(报表详见附件)

第三部分:资源县发展和改革局2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算434.66万元，比去年342.93万元增加91.73万元，增长27%，收入增加主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算434.66万元，比去年342.93万元增加91.73万元，增长27%，收入增加主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。

1.按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出324.40万元，占支出总预算74%。同比增加160.39万元，增长61%;支出增加的主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。

(2)社会保障和就业支出49.95万元，占支出总预算11%。同比增加21.68万元，增长77%;支出增加的主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。

(3)卫生健康支出35.53万元，占支出总预算8%。同比增加6.32万元，增长22%;支出增加的主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。

(4)住房保障支出24.98万元，占支出总预算6%。同比增加3.78万元，增长18%;支出增加的主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

1. 基本支出预算基本支出预算381.64万元，占支出总预算88%，同比增加101.53万元，增长36%;其中:①工资福利支出316.42万元，占支出总预算73%，同比增加95.12万元，增长43%;增加的主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。②商品和服务支出45.07万元，占支出总预算10%。同比增加2.16万元，增长6%;增加的主要原因是增加了单位的商品和服务支出。③对个人和家庭的补助20.15万元，占支出总预算5%。同比增加4.25万元，增长27%;增加的主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。(2)项目支出预算商品和服务支出53.02万元，占支出总预算12%，同比减少9.8万元，下降15%;减少的主要原因是资本性支出减少导致商品和服务支出增加。二、财政拨款收支预算情况说明2021年财政拨款收入434.66万元，同比增加91.73万元，增长27%。其中一般预算拨款434.66万元，同比增加91.73万元，增长27%。财政拨款收入增长人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。2021年财政拨款支出总预算434.66万元，同比增加91.73万元，增长27%，其中一般公共预算支出434.66万元，同比增加91.73万元，增长27%，支出增长的主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。(一)一般公共预算支出(表5)2021年一般公共预算支出预算434.66万元，其中:基本支出381.64万元，占财政拨款一般公共预算支出预算88%，同比增加101.53万元，增长36%;项目支出预算53.02万元，占财政拨款一般公共预算支出预算12%，同比减少9.8万元，下降13%。(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)一般公共预算基本支出预算381.64万元，占支出总预算88%，同比增加101.53元，增长36%。其中:①基本支出的工资福利支出预算316.42万元，占支出总预算73%，同比增加101.53万元，增长36%。②基本支出的商品和服务支出预算45.07万元，占支出总预算10%，同比增加2.16万元，增长6%。③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.15万元，占支出总预算5%，同比增加4.25万元，增长27%。(三)本年项目支出预算明细2021年该项目预算资金53.02万元，其中明细支出:办公费13.4万元，印刷费9.00万元，水费0.50万元，差旅费6.5万元，维修(护)费0.97万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，其他商品和服务支出3.40万元，办公设备购置13.25万元。(四)政府性基金预算支出(表8)本部门无使用政府性基金预算安排的支出。三、一般公共预算“三公”经费情况说明(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费预算3.44万元，同比持平。1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平。2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车辆，同比持平;3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比持平;4.全口径预算安排公务接待费3.44万元，同比持平，主要原因是严格执行八项规定。(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费预算3.44万元，同比持平1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平。2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车辆，同比持平;3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比持平;4.全口径预算安排公务接待费3.44万元，同比持平，主要原因是严格执行八项规定。四、机关运行经费安排情况说明2021年机关运行经费预算安排支出381.64万元，同比增加101.53万元，增长36%。增长的主要原因是人员的变动以及人员工资、社保基数的变动。明细如下:基本工资86.13万元，津贴补贴51.96万元，奖金73.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.30万元，职业年金缴费16.65万元，城镇职工基本医疗保险缴费18.73万元，公务员医疗补助缴费10.48万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金24.98万元，办公费6.81万元，邮电费2.53万元，差旅费4万元，公务接待费3.44万元，工会经费4.16万元，其他交通费用15.90万元，其他商品和服务支出8.23万元，退休费4.25万元，生活补助10.20万元，医疗补助5.70万元。五、政府采购预算安排情况说明本部门无使用政府采购预算安排的支出。六、国有资产占用情况说明我局占有使用国有资产主要为固定资产，截至2021年12月，全局固定资产总额239.95万元。主要包括:1.专用设备价值0.06万元;2.通用设备价值51.67万元;车辆0辆，价值0万元，其中轿车  0辆，价值0万元，越野车0辆，价值0万元;3.家具、用具、装具及动植物9.39万元。七、项目预算绩效目标等情况说明2021年资源县发展和改革局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排55.42万元，编制绩效指标2个(报表详见附件)。第四部分:名词解释一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。二、医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费三、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。五、商品和服务支出:指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

2021年部门预算公开表_[401001]资源县发展和改革局.zip

资源县发展和改革局绩效目标申报表参考框架（营商环境7万元）.doc

资源县发展和改革局部门整体支出绩效申报表.docx