资源县人民政府办公室2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县人民政府办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县人民政府办公室2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

(二)负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(四)研究各乡(镇)人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

(五)根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

(六)协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七)收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

(八)负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡(镇)人民政府反映的重要问题。

(九)贯彻执行国家对外方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟定本县执行外事政策的具体措施、办法;检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。

(十)贯彻执行国家、自治区、市及县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批的各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(十一)负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，健全工作管理制度;负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

(十二)建立和完善全县政务服务体系;负责全县政务服务平台的建设和管理;负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中央、自治区、桂林市直驻县部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督;负责对县政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

(十三)贯彻执行国家、自治区及桂林市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策;组织拟订县公共资源交易监管相关规章制度和管理办法;协调、监督全县公共资源交易工作。

(十四)负责全县行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。负责组织、协调涉及多部门重大事项联合(并联)审批。

(十五)负责对进入县政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(十六)负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，具体承担我县“放管服”改革统筹协调工作。

(十七)负责拟订全县科技创新驱动发展战略方针以及科技发展规划并组织实施。统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科学技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

(十八)牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织指导相关企业申报国家、自治区、桂林市重大科技项目并监督实施。

(十九)组织拟订高新技术发展促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介等组织发展。

(二十)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(二十一)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。

(二十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(二十三)负责全县公共机构节能推进、指导、协调、监督工作。会同有关部门制订全县公共机构节能的规划、制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和考核工作。

(二十四)承担地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励职能。

(二十五)做好接待和行政事务工作，承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

机构设置情况

资源县人民政府办公室设行政单位1个;事业单位1个，其中:参公事业单位1个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

(一)资源县人民政府办公室:总编制数为27名，其中:

1、行政编制23人，其中:领导6人。机关后勤服务人员事业编制4名。

2、退休人员9名。

3、编制外长期聘用人员14名

(二)资源县科学技术局总编制数为14名，其中:行政编制6名、事业编制8名。

1、 在职实有人数8人，其中:行政人员4人、全额事业人员4人。

2、退休人员4人。

三、编制现状及人员构成

资源县人民政府办公室:总编制数为27名，其中:

(一)行政编制23人，其中:领导6人。机关后勤服务人员事业编制4名。

(二)退休人员9名。

(三)编制外长期聘用人员14名

四、年度主要工作任务

资源县人民政府办公室要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，落实“五个坚持”，紧紧围绕中心、服务大局，忠诚履职，主动作为，充分发挥参谋助手作用，全面提升“三服务”工作水平，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

(一)公文办理提质增效。深入贯彻落实《党政机关公文处理工作条例》以及中央、自治区、市委、市政府精简文件的制度规定，强化精细意识和效率意识，加强公文审核把关，确保公文质量提升;继续推进公文限时办结，提高办文效率;继续加强公文处理业务培训，进一步提高公文办理质量和效率;严把发文关，对可发可不发的文，一律不发，继续抓好公文精简。

(二)文稿服务质量要达到新高度。坚持构建“大调研、大辅政”工作格局，以提高领导满意度、基层认同度和对实际工作的指导性为目标，围绕推动转型突破，开展战略性调研;围绕抓好实事大事，开展基础性调研;围绕改善社会民生，开展针对性调研;围绕创新体制机制，开展建设性调研。紧紧抓住牵动全局的关键点、政府领导的关注点、经济发展的突出点、基层反馈的集中点，深入实际、深入基层、深入群众，多层次、多方位、多渠道地调查了解情况，提出有针对性的、切实可行的对策建议，使更多的调研成果进入领导视野，转化为科学决策的重要依据。要站在全局高度思考问题、谋划工作，增强以文辅政的主动性、预见性、前瞻性，切实做到参之有道、谋之有方。

(三)政务信息发挥参谋助手作用。时刻把握政府工作节拍，围绕政府决策部署，畅通信息渠道，完善信息采集、审核、反馈等规章制度，提高信息真实性、时效性、前瞻性、针对性和指导性，突出抓好经验、亮点、难点、焦点信息报送，发挥政府信息主渠道作用和参谋助手作用，为领导科学决策提供信息参考和合理建议。

(四)会议接待确保优质高效。严格贯彻执行中央八项规定精神，熟悉掌握中央、自治区党委政府和市委、市政府有关制度规定，主动了解自治区和市委对接待和会议工作的要求，全力以赴做好各项会务工作，让会务工作更加适应县政府领导的高标准、严要求，切实提高办会的标准和水平，在全县树立标杆引领作用。

(五)全面提升值守工作水平。严格落实值班工作制度，特别是机构改革后，及时根据机构调整情况，整合资源、完善机制、优化流程，进一步加强值班工作。建立常态值班和应急值班相结合的快速响应机制，坚持24小时值班制度和领导在岗带班制度，联系左右、沟通内外、上传下达，确保一旦发生紧急重大突发事件能够快速反应、有效处置。

(六)人事行政要严谨细致。着力打造政治坚定、业务精良、作风正派干部队伍，提高统筹兼顾和沟通协调能力，提升服务技巧，做好办公室内部服务。采取选送培训、系统培训、高校培训、例会交流、跟班学习等方式，全面提高干部职工的业务技能。严格执行县财政制定的《资源县本级党政机关差旅费管理办法》及相关补充规定。主动与财政部门沟通，切实掌握各项经费管理要求。统筹做好办公室年度工作经费预算，严把经费支出关，加强财务资金管理，合理安排、科学使用经费，确保办公室机关工作的正常运转。

第二部分:资源县人民政府办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县人民政府办公室2020年部门预算情况说明

收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预1141.15万元，比去年1426.87万元负增加285.72万元，负增长20%，收入减少的主要原因:除去了县接待办经费。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算1141.15万元，比去年1426.87万元负增加285.72万元，负增长20%。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出1025.45万元，占支出总预算89.8%，同比减少3.27万元，负增长0.03%。

(2)社会保障和就业支出39.26万元，占支出总预算3.41%，同比负减少132.15万元，负增长77%;支出减少的主要原因是人员精减。

(3)卫生健康支出35.06万元，占支出总预算3.0%，同比减少86.91万元，负增长71%。支出减少的主要原因是人员精减。

(4)住房保障支出29.45万元，占支出总预算7.2%，同比减少73.39万元，负增长71.3%;支出减少的主要原因是人员精减。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算412.74万元，占支出总预算36.1%，同比减少267.87万元，负增长39.3%;其中:

①工资福利支出322.73万元，占支出总预算28.3%，同比减少255.06万元，负增长44%。支出减少的主要原因是人员精减。

②商品和服务支出84万元，占支出总预算7.3%，同比减少11.86万元，负增长12.4%;支出减少的主要原因是人员精减。

③对个人和家庭的补助支出6.01万元，占支出总预算0.52%，同比减少0.95万元，负增长13.64%;支出减少的主要原因是人员精减。

(2)项目支出预算

项目支出预算838.96万元，占支出总预算73.51%，同比增加92.7万元，增长12.42%;其中:

①商品和服务支出681.96万元，占支出总预算59.76%，同比增加58.7万元，增长9.41%;增加的主要原因是:1、今年纳入了县乡村振兴办的经费预算;2、县政务服务中心搬迁后扩容，项目预算有所增加。

②资本性支出137万元，占支出总预算12%，同比增加24万元，增长21.23%;增加的主要原因是县政务服务中心搬迁后扩容，资本性项目预算有所增加。

③对个人和家庭的补助支出10万元，占支出总预算0.87%，与去年预算经费相比，无变化。

④联村帮扶工作经费支出10万元，占支出总预算0.87%。

财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入1141.15万元，同比减少285.72万元，负增长20 %。其中一般预算拨款1141.15万元，同比减少285.72万元，负增长20%。支出减少的主要原因是人员精减。

2020年财政拨款支出总预算1141.15万元，同比减少285.72万元，降低20 %。其中一般预算拨款1141.15万元，同比减少285.72万元，降低20%，支出减少主要原因与收入预算总体减少的主要原因相同。

一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算1141.15万元，其中:基本支出412.74万元，占支出总预算36.1%，同比减少267.87万元，负增长39.3%;项目支出预算838.96万元，占支出总预算73.51%，同比增加92.7万元，增长12.42%;

(1)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出412.74万元，占支出总预算36.1%，同比减少267.87万元，负增长39.3%;其中:

①工资福利支出322.73万元，占支出总预算28.3%，同比减少255.06万元，负增长44%。

②商品和服务支出84万元，占支出总预算7.3%，同比减少11.86万元，负增长12.4%;

③对个人和家庭的补助支出6.01万元，占支出总预算0.52%，同比减少0.95万元，负增长13.64%;

本年项目支出预算明细

1、2020年政讯通宣传经费预算15万元;

2、会议经费预算12万元;

3、应急工作经费预算20万元;

4、信息平台运行经费预算20万元;

5、县行政中心网络管理及维护经费预算25万元;

6、调研工作经费预算10万元;

7、县信息中心政府网站建设及政务信息工作培训经费预算12万元;

8、挂职领导及下乡工作经费10万元;

9、学习培训经费预算8万元;

10、慰问金预算10万元;

11、信息费预算10万元;

12、资源县电子政务外网线路租用经费32万元;

13、资源县电子政务外网运维经费预算20万元;

14、公用会议室设备更新及维护经费 20万元;

15、涉密专用信息设备经费预算10万元;

16、政务服务中心办公业务经费预算30万元;

17、政务服务中心办公业务经费(办公购置采购)预算10万元;

18、政务服务中心办公业务经费(宣传经费采购)预算20万元;

19、政务服务中心水电费及日常维护经费30万元;

20、县政务服务中心群众服务费预算20万元;

21、县政务服务中心网上政府建设及维护经费 20万元;

22、县重大办重大项目经费90.64万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计45万元，同比上年度减少101.1万元，同比下降69.1%，原因是八项规定后，我单位各部门厉行节约，缩减三公经费。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元;

4全口径预算安排公务接待费5万元;

5、全口径预算安排的会议费15万元，

6、全口径预算安排的培训费25万元。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计45万元，同比上年度减少101.1万元，同比下降69.1%。原因是八项规定后，我单位各部门厉行节约，缩减三公经费。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费5万元;

5、一般公共预算安排的会议费15万元;

6、一般公共预算安排的培训费25万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 836.7万元，同比减少7.1元，负增长0.84%。减少原因是工作人员精减。明细如下:

办公费573.94万元，会议费15万元，培训费25万元，公务接待费5万元，装备购置费137万元，委托业务费55万元，，福利费11.92万元，其他商品和服务支出13.84万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2020年部门预算项目支出安排政府采购预算127万元，同比减少21万元，负增长14.18%，明细如下:

政务外网运维经费20万元，宣传制作20万元，空调5万元，网络系统更新2万元，办公桌椅10万元，县行政中心网络管理及及维护25万元，复印机2万元，政务外网网线租用30万元，台式电脑3万元，涉秘专用信息设备10万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门本年度预算绩效目标资源县电子政务外网线路租用经费20万元，保障电子政务外网正常运营。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2020年部门预算公开表(资源县人民政府办公室).xls

绩效目标申报批复表(2020).docx