资源县文化广电体育和旅游局2020年部门预算

资源县文化广电体育和旅游局2020年

部门预算

目录

第一部分:资源县文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县文化广电体育和旅游局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县文化广电体育和旅游局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

(一)研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全县性重大文化活动，指导全县文化和旅游重点设施，重大项目建设，全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

(四)指导，管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播电视、体育、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

(六)指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化体育产业和旅游产业，指导实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、广电，旅游与相关产业融合发展。

(九)指导全县文化和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。

(十)指导、管理及组织实施全县文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一)指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十二)统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 机构设置情况

   资源县文化广电体育和旅游局设行政单位1个;事业单位9个，其中:参公事业单位2个、财政全额拨款事业单位6个、财政差额补助事业单位1个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县文化广电体育和旅游局:总编制数为71名，其中:

(一)行政编制8人，其中:领导8人，机关后勤服务人员;事业编制 63名。

(二)退休人员35名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员28名。

四、年度主要工作任务

1.文化体育方面

(1)提前为2020年漂流世锦赛做准备，确保大赛各方面设施万无一失;

(2)规划好2020年大型活动，保证三月三、元宵节、漂流赛文艺演出、河灯歌节这些节日活动如期举行;

(3)落实中峰文化站、文化馆征地问题，争取在2020年完成项目的验收;

(4)抓好文化惠民工程:举办读书活动周、月活动和各类免费开放读书工作;举办各类文艺培训班，免费开放厅每天按时开放，供文艺爱好者排练;完成惠民下乡演出，打造一台旅游精品节目，促进文化脱贫。

2.旅游方面

(1)抓好全域旅游。借成功创建广西特色旅游名县之契机，大力唱响“世界丹霞奇观、岭南避暑胜地”旅游品牌，加大引流力度，2020年努力实现进景区游客人数达60万人次，过夜游客人数达40万人次。持续推进“旅游厕所革命”和智慧旅游建设。完成旅游厕所和智慧旅游年度建设任务;

(2)继续推出各种旅游体验项目，丰富旅游业态，如:灯谷竹筏游，每月举办一次不同类型文体活动;

(3)加快西延旅游公司经营景区的建设，增强旅游主管部门对全县旅游的话语权，确保在明年3月份前宝鼎及塘洞及塘洞景区的运营;

(4)加快十里坪坦高山营地的招商工作，力争2020年底前运营，加快打造八角寨5A景区建设，确保年内索道建设开工;

(5)完成2家旅游商品的招商并运营。

3、广电方面

(1)加强网络入户宣传力度，积极与其他通信运营商协调，推进网络加速建设。

(2)提供服务质量，满足用户需求，完成全年发展用户任务。

第二部分:资源县文化广电体育和旅游局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县文化广电体育和旅游局2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算2318.72万元，比去年3176.55万元减少 857.83万元，减少27.00%，收入减少的主要原因是资源县文化新闻出版广播电视体育局和资源县旅游局合并，资金项目减少:

   (一)2020年减少:1.创特缺口资金;2.上级专项转移支付(旅游发展专项资金);3.2018年村级服务中心建设资金;4.农村电影补贴-县级配套资金;5.资源新闻采编播;6.户户通工程-县级配套资金;7.全域旅游经费;8.参加肇庆“过大年”旅游宣传活动经费;9.电视台播音主持人聘用工资及福利待遇等经费。10.资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少，工资、社保、医疗保险、失业保险、住房保障支出、公用经费等支出减少。

2. 增加项目上级转移支付资金:1.公共文化服务体系资金;2.体育场馆免费开放资金;2.三区文化专项资金;3.美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金;4.国家文物保护专项资金。

   上年结余收入106.29万元同比增加106.29万元，增长100%，增长原因:2019年年末资金未用完。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算2425.01万元，比去年3176.55万元减少751.54万元，减少23.65%，支出减少的主要原因是资源县文化新闻出版广播电视体育局和资源县旅游局合并，资金项目减少:

   (一)2020年减少:1.创特缺口资金;2.上级专项转移支付(旅游发展专项资金);3.2018年村级服务中心建设资金;4.农村电影补贴-县级配套资金;5.资源新闻采编播;6.户户通工程-县级配套资金;7.全域旅游经费;8.参加肇庆“过大年”旅游宣传活动经费;9.电视台播音主持人聘用工资及福利待遇等经费。10.资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少，工资、社保、医疗保险、失业保险、住房保障支出、公用经费等支出减少。

   (二)增加项目上级转移支付资金:1.公共文化服务体系资金;2.体育场馆免费开放资金;3.三区文化专项资金;4.美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金;5.国家文物保护专项资金;6.增加2019年上年结余资金支出。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出80.85万元，占支出总预算3.34%，同比减少1130.15万元，降低93.32%;支出减少的主要原因是资源县文化新闻出版广播电视体育局和资源县旅游局合并，减少了创特缺口资金项目支出。

   (2)文化体育与传媒支出1908.89万元，占支出总预算78.72%，同比增加206.76万元，增长12.14%;支出增加的主要原因是增加了上级转移支付资金支出和上年结余资金支出。

   (3)社会保障和就业支出88.49万元，占支出总预算3.65%，同比减少28.16万元，减少24.24%;支出减少的主要原因是资源县电视台合并到资源县融媒体中心，人员减少。

   (4)卫生健康支出80.05万元，占支出总预算3.30%，同比减少3.26万元，降低4.24%;支出减少的主要原因是资源县电视台合并到资源县融媒体中心，人员减少。

   (5)农林水事务支出0.36万元，占支出总预算0.01%，同比增加0.36万元，增长100%;支出增加的主要原因是上年结转资金支出。

   (6)住房保障支出66.37万元，占支出总预算2.73%，同比减少3.87万元，降低5.51%;支出减少的主要原因是资源县电视台合并到资源县融媒体中心，人员减少，住房保障支出减少。

   (7)其他支出200万元，占支出总预算8.25%，同比增加200万元;支出增加的主要原因是增加了桂财教[2019]182号2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展资金的这个项目。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算842.57万元，占支出总预算34.75%，同比减少64.6万元，降低71.21%;其中:资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少，工资、社保、医疗保险、失业保险、住房保障支出、公用经费等支出减少:

   ①工资福利支出712.26万元，占支出总预算29.37%，同比减少79.91万元，降低 10.08%;减少的主要原因是资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少，工资、社保、医疗保险、失业保险、住房保障支出等支出减少;

   ②商品和服务支出93.11万元，占支出总预算3.84%，同比减少9.46万元，降低9.22%;减少的主要原因是资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心，人员减少，公用经费减少;

   ③对个人和家庭的补助37.20万元，占支出总预算1.54%，同比增加24.77万元，增长199.27%;增加的主要原因是增加了退休人员生活补助;

3. 项目支出预算

   ①工资福利支出56.85万元，占支出总预算2.34%，同比增加44.93万元，增长376.92%;增加的主要原因是增加了聘请人员;

   ②商品和服务支出899.29万元，占支出总预算37.09%，同比增加531.03万元，增长144.199%;增加的主要原因是增加项目上级转移支付资金:1.公共文化服务体系资金;2.体育场馆免费开放资金;3.三区文化专项资金;4.美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金;5.国家文物保护专项资金。

   ③资本性支出626.30万元，占支出总预算25.82%，同比减少 573.7万元，降低47.80%;减少的主要原因是2020年减少创特缺口资金。

4. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年财政拨款收入2318.72万元，同比减少857.83万元，降低27.00%。其中一般预算拨款2318.72万元，同比减少857.83万元，降低27.00%。

   财政拨款收入降低原因:资源县文化新闻出版广播电视体育局和资源县旅游局合并成资源县文化广电体育和旅游局，资金项目减少:(一)2020年减少:1.创特缺口资金;2.上级专项转移支付(旅游发展专项资金);3.2018年村级服务中心建设资金;4.农村电影补贴-县级配套资金;5.资源新闻采编播;6.户户通工程-县级配套资金;7.全域旅游经费;8.参加肇庆“过大年”旅游宣传活动经费;9.电视台播音主持人聘用工资及福利待遇等经费。10.资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少，工资、社保、医疗保险、失业保险、住房保障支出、公用经费等支出减少。(二)增加项目上级转移支付资金:1.公共文化服务体系资金;2.体育场馆免费开放资金;3.三区文化人才资金;4.美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金;5.国家文物保护专项资金。(三)增加政府性基金:1.桂财教[2019]182号2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展资金;2.桂整合[2019]66号提前下达2020年旅游发展基金补助地方项目资金。

   2020年财政拨款支出总预算2425.01万元，同比减少751.54万元，降低23.65%，其中一般公共预算支出2425.01万元，同比减少751.54万元，降低23.65%，支出降低的主要原因:资源县文化新闻出版广播电视体育局和资源县旅游局合并成资源县文化广电体育和旅游局，资金项目减少:(一)2020年减少:1.创特缺口资金;2.上级专项转移支付(旅游发展专项资金);3.2018年村级服务中心建设资金;4.农村电影补贴-县级配套资金;5.资源新闻采编播;6.户户通工程-县级配套资金;7.全域旅游经费;8.参加肇庆“过大年”旅游宣传活动经费;9.电视台播音主持人聘用工资及福利待遇等经费;10.资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少，工资、社保、医疗保险、失业保险、住房保障支出、公用经费等支出减少。(二)增加项目上级转移支付资金:1.公共文化服务体系资金;2.体育场馆免费开放资金;3.三区文化专项资金;4.美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金;5.国家文物保护专项资金。(三)增加政府性基金:1.桂财教[2019]182号2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展资金;2.桂整合[2019]66号提前下达2020年旅游发展基金补助地方项目资金。(四)增加2019年上年结余资金支出。

5. 一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算2195.01万元，其中:基本支出842.57万元，占财政拨款一般公共预算支出预算38.39%，同比减少64.6万元，降低7.12%;项目支出预算1352.44万元，占财政拨款一般公共预算支出预算61.61%，同比减少916.94万元，降低41.77%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算842.57万元，占支出总预算34.75%，同比减少64.6元，减少7.12%。其中资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少，工资、社保、医疗保险、失业保险、住房保障支出、公用经费等支出减少:

① 基本支出的工资福利支出预算712.26万元，占支出总预算29.37%，同比减少79.91万元，降低10.87%。

② 基本支出的商品和服务支出预算93.11万元，占支出总预算3.84%，同比减少9.46万元，降低9.22%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算37.2万元，占支出总预算1.54%，同比增加24.77万元，增长199.27 %。

(三)本年项目支出预算明细

1.图书馆共享工程电子阅览室经费3万元

2020年该项目预算资金3万元，功能科目2070104，其中明细支出:办公费0.5万元，印刷费0.5万元，邮电费1.5万元，维修(护)费0.5万元。

2.元旦、春节、五一、七一和国庆节等文艺晚会经费3万元

2020年该项目预算资金3万元，功能科目2070109，其中明细支出:印刷费1万元，劳务费2万元。

3.《八角寨》经费4万元

2020年该项目预算资金4万元，功能科目2070111，其中明细支出:办公费1.6万元，印刷费1.6万元，劳务费0.8万元。

4.老山界诗社经费1万元

2020年该项目预算资金1万元，功能科目2070111，其中明细支出:劳务费1万元。

5.中国作协创作基地经费1万元

2020年该项目预算资金1万元，功能科目2070111，其中明细支出:印刷费0.4万元，劳务费0.6万元。

6.七月半车田山歌传承经费3万元

2020年该项目预算资金3万元，功能科目2070111，其中明细支出:劳务费3万元。

7.旅游执法经费2万元

2020年该项目预算资金2万元，功能科目2070112，其中明细支出:培训费2万元。

8.旅游执法经费3万元

2020年该项目预算资金3万元，功能科目2070112，其中明细支出:办公费3万元。

9.文化市场稽查办案办证经费9.5万元

2020年该项目预算资金9.5万元，功能科目2070112，其中明细支出:办公费6.5万元，专用材料费3万元。

10.文化市场稽查办案办证经费7.1万元

2020年该项目预算资金7.1万元，其中明细支出:办公费2.1万元，差旅费2.5万元，劳务费2.5万元。

1. 归还世行贷款资金20万元

   2020年该项目预算资金20万元功能科目2070899，其中明细支出:其他商品服务支出20万元。

2. 桂财教[2019]197号关于提前下达2020年中央文化人才专项经费的通知8万元

   2020年该项目预算资金8万元，功能科目2070112，其中明细支出:培训费8万元。

3. 桂财教[2019]197号关于提前下达2020年中央文化人才专项经费的通知2万元

   2020年该项目预算资金2万元，功能科目2070199，其中明细支出:专用设备购置费2万元。

4. 桂财教[2019]211号关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金的通知30.2万元

   2020年该项目预算资金30.2万元，功能科目2070199，其中明细支出:水费5万元，电费5万元，专用材料费0.2万元，劳务费5万元，委托业务费5万元，其他商品服务支出10万元。

5. 桂财教[2019]211号关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金的通知43.3万元

   2020年该项目预算资金30.2万元，功能科目2070199，其中明细支出:办公设备购置30.02万元，专用设备购置13.28万元。

6. 桂财教[2019]212号关于提前下达2020年国家文物保护专项资金的通知(资源县馆藏文物预防性保护)56万元

   2020年该项目预算资金56万元，功能科目2070204，其中明细支出:办公费7万元，印刷费8.5万元，电费2.2万元，差旅费5.3万元，维修护费15万元，劳务费12万元，其他商品服务支出6万元。

   17.桂财教[2019]212号关于提前下达2020年国家文物保护专项资金的通知(资源县长征旧址保护修缮工程)660万元

   2020年该项目预算资金660万元，功能科目2070204，其中明细支出:委托业务费220万元，基础设施建设460万元。

   18.桂财教[2019]195号关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金的通知102.6万元

   2020年该项目预算资金102.6万元，功能科目2079999，其中明细支出:印刷费16万元，电费14万元，差旅费15万元，劳务费13.6万元，其他商品服务支出19万元，基础设施建设25万元。

   19.桂财教[2019]195号关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金的通知49万元

   2020年该项目预算资金102.6万元，功能科目2079999，其中明细支出:维修护费23万元，专用设备购置26万元。

7. 桂财教[2019]184号关于提前下达2020年体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知84万元

   2020年该项目预算资金84万元，功能科目2070307，其中明细支出:维修护费24万元，委托业务费20万元，办公设备购置15万元，专用设备购置25万元。

8. 桂财教[2019]184号关于提前下达2020年体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知82万元

   2020年该项目预算资金82万元，功能科目2070307，其中明细支出:其他工资福利支出45万元，办公费2万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费5.5万元，维修护费0.5万元，租赁费0.3万元，培训费12万元，专用材料费0.5万元，劳务费1万元，委托业务费10万元，其他商品服务支出1.7万元。

   22.上年结余项目资金-2019年国际漂流赛世锦赛测试赛布置场地购置竞赛组经费30万元

   2020年该项目预算资金30万元，功能科目2013399，其中明细支出:办公费2万元，印刷费5万元，委托业务费16万元，其他商品服务支出7万元。

   23.上年结余项目资金-2019年国际漂流赛测试赛世锦赛电力通讯保障及基础设施建设经费50.85万元

   2020年该项目预算资金50.85万元，功能科目2013399，其中明细支出:邮电费4.84万元，委托业务费36万元，基础设施建设10万元。

   24.上年结余项目资金-第25界民族传统河灯歌节暨第八届丹霞文化旅游节举办经费9.97万元

   2020年该项目预算资金9.97万元，功能科目2070102，其中明细支出:印刷费2.01万元，差旅费2万元，劳务费4万元，其他商品服务支出1.96万元。

   25.上年结余项目资金-关于拨给参加桂林市庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”文艺晚会演出经费13.44万元

   2020年该项目预算资金9.97万元，功能科目2070109，其中明细支出:印刷费3万元，差旅费2万元，劳务费2.05万元，委托业务费3.5万元，其他商品服务支出2.89万元。

9. 上年结余项目资金-红军长征系列旧址申报第八批国宝重点文物保护单位所需经费1.67

   2020年该项目预算资金1.67万元，功能科目2070109，其中明细支出:印刷费0.8万元，差旅费0.87万元。

   27.上年结余项目资金-增补资源县脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员乡镇工作补贴的通知0.36万元

   2020年该项目预算资金0.36万元，功能科目2130599，其中明细支出:差旅费0.36万元。

   28.旅游公厕管理费28.9万元

   2020年该项目预算资金28.9万元，功能科目2070102，其中明细支出:电费1.8万元，维修护费4.5万元，劳务费21.6万元，其他商品服务支出1万元。

   29.旅游统计经费1.7万元

   2020年该项目预算资金1.7万元，功能科目2070102，其中明细支出:办公费0.2万元，印刷费0.05万元，邮电费0.05万元，差旅费0.6万元，培训费0.8万元。

   30.旅游推介经费30万元

   2020年该项目预算资金30万元，功能科目2070133，其中明细支出:印刷费3万元，咨询费1万元，邮电费1万元，差旅费2万元，租赁费18万元，委托业务费3万元，其他交通费用2万元。

   31.待岗人员五险11.85万元

   2020年该项目预算资金30万元，功能科目2070102，其中明细支出:机关事业单位养老保险缴费7.4万元，城镇职工基本医疗保险缴费3.94万元，工伤保险0.05万元，生育保险0.23万元，失业保险0.23万元。

(四)政府性基金预算支出

1.桂财教[2019]182号2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展资金200万元

2020年该项目预算资金200万元，功能科目2296003，其中明细支出:其他商品服务支出200万元。

2.桂整合[2019]66号提前下达2020年旅游发展基金补助地方项目资金30万元

2020年该项目预算资金30万元，功能科目2296003，其中明细支出:基础设施建设30万元。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计29.8万元，同比增加19.86万元，增长199.79%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元;

4.全口径预算安排公务接待费1.62万元，同比减少0.32万元，主要原因是资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少;

5、全口径预算安排的会议费 1.44万元，同比减少0.31万元，主要原因是资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少;

6、全口径预算安排的培训费24.24万元，同比增加20.49万元，主要原因是增加了上级转移支付桂财教[2019]184号关于提前下达2020年体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知中支出培训费;桂财教[2019]197号关于提前下达2020年中央文化人才专项经费的通知中支出培训费。

(二)2020年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计28.9万元，同比增加18.96万元，增长190.03 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置  车0 辆，同比增加0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费1.62万元，同比减少0.32万元，主要原因是资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少。

5.一般公共预算安排的会议费 1.44万元，同比减少0.31万元，主要原因是资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少。

6.一般公共预算安排的培训费24.24万元，同比增加20.49万元，主要原因是增加了上级转移支付桂财教[2019]184号关于提前下达2020年体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知中支出培训费;桂财教[2019]197号关于提前下达2020年中央文化人才专项经费的通知中支出培训费。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 93.11万元，同比减少9.46万元，下降9.22%。下降的主要原因是资源县广播电视台合并到资源县融媒体中心人员减少，公用经费支出减少。明细如下:

办公费 5.1万元，印刷费1.06万元，水费1.36万元，电费2.72万元，邮电费3.94万元，差旅费  11.86万元，维修(护)费0.68万元，会议费1.44万元，培训费1.44万元，公务接待费1.62万元，工会经费 9.18万元，福利费0.78万元，公务用车运行费2.5万元，其他交通费用 18.84万元，其他商品和服务支出30.59万元。

五、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算情况说明(数据来源2020年部门预算政府采购表)，2020年部门预算项目支出安排政府采购预算850.8万元。

公务用车改革后，行政参公单位无公务用车。事业单位保留1辆一般公务用车和3辆特殊用车，即资源县图书馆的图书流动车;资源县文化馆的文化宣传流动车;资源县非物传承保护与农村文艺服务中心的舞台演出流动车。

六、国有资产占用情况说明

资源县文化广电体育和旅游局截至 2019年12月31日，资产合计13711.7777万元，其中流动资产7369.6172万元，固定资产11482.1662万元。本部门共有车辆4辆，一般公务用车4辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值30万元以上大型设备。

七、项目预算绩效目标等情况说明

中央补助地方公共文化服务体系建设资金绩效目标申报表

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)卫生健康支出:指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。