资源县残联2020年部门预算

资源县残联2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县残联2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县残联2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务;

(三)开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育和残疾预防等工作;

(四)组织实施残疾人分散按比列就业 ;协助县政府和市残联交办的其他工作等。使残疾人得到了实实在在的实惠，残疾人生活和生存状况得到了进一步改善。

机构设置情况

资源县残联设行政单位1个，事业单位1个;其中:行政单位1个，财政全额拨款事业单位1个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县残疾人联合会	行政单位
2		参公事业单位
3		财政全额拨款事业单位
4		财政差额拨款事业单位
5
6

三、编制现状及人员构成

资源残联单位:总编制数为5名[含资源县残疾人劳动就业服务中心]，其中:

(一)行政编制3人，其中: 领导2人。资源县残疾人劳动就业服务中心事业编制2名。

(二)退休人员6名，其中离休人员 0名。

(三)编制外长期聘用人员6名

四、年度主要工作任务

(一)康复工作

组织实施“残疾人精准康复服务行动，为残疾人提供基本康复服务和辅具适配服务;

(二)宣传文化体育财务工作

1、开展好“全国助残日”的工作;  

2、做好残疾人体育生筛选宣传工作;

3、做好残疾人各项政策宣传;

4、做好部门预算、决算的编制工作;

5、做好日常会计核算与财务管理工作;  

6、做好本单位新闻宣传。  

(三)扶贫与教育工作

1、组织实施“阳光家园计划”项目;

2、组织实施“党员扶残温暖同行”工程;

3、组织实施“阳光助残扶贫基地”工作;

4、做好资源县马家村精准扶贫工作;

5、继续做好“扶残助学”项目工作;

(四)残疾人组织建设

1、做好全县残联系统干部提升培训;

2、做好办理残疾人证和第三代《残疾人证》核发工作;

(五)残疾人维权工作

1、开展法制宣传工作;

2、做好残疾人信访工作，处理好涉残矛盾纠纷;

3、开展法律援助工作，维护残疾人合法权益;

4、做好残疾人机动轮椅燃油补贴发放;

5、做好残疾人家庭无障碍改造工作;

(六)残疾人保障金征收和残疾人就业工作

1、稳步推动按比例安排残疾人就业工作;

2、开展扶持城乡残疾人个体创业、就业工作;

3、开展残疾人实用技术培训和职业技术培训;

4、开展残疾人就业和失业情况调查与登记工作。

5、协助税务做好残疾人保障金征收工作

第二部分:资源县残联2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县残联2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入总预算448.51万元，同比增加149.89万元，同比增长50%。其中:一般公共预算拨款400.41万元，占总预算89%，同比增加93.29万元，增长31%;政府性基金预算拨款48.1万元，占总预算11%，同比增加48.1万元。

   2020年收入预算总体增加主要原因:一是今年增加几个新的项目，二是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;三是财政局把上级专项资金纳入部门预算里面，所以资金相对增加很多。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出总预算448.51万元，同比增加93.29万元，同比增长45%。其中:一般公共预算拨款400.41万元，占总预算89%，同比增加93.29万元，增长45%;政府性基金预算拨款48.1万元，占总预算11%，同比增加48.1万元。

   2020年支出预算总体增加主要原因:一是今年增加几个新的项目，二是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;三是财政局把上级专项资金纳入部门预算里面，所以资金相对增加很多。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)社会保障和就业支出383.04万元，占支出总预算85%，同比增长98.53万元，增长35%。

   (2)卫生健康支出10.2万元，占支出总预算2%，同比增加2.55万元，增长33%。

   (3)住房保障支出7.17万元，占支出总预算2%，同比增加0.71万元，增长11%。

   (3)其他支出48.1万元,占支出总预算11%,同比增加48.1万元.

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算。

   基本支出预算98.47万元，占支出总预算22%，同比增加9.08万元，增长10%。其中:

   ①工资福利支出预算75.14万元，占基本支出预算73%，同比增加3.28万元，增长5%。

   ②商品和服务支出预算17.54万元，占基本支出预算18%，同比增加0.01万元，增长0.05%。

   ③对个人和家庭的补助预算5.79,占基本支出预算9%,同比增加5.79万元,增长100%

   (2)项目支出预算。

   项目支出预算350.04万元，占支出总预算78%，同比增加140.81万元，增长67%。其中

   ①工资福利支出45.24万元，占项目支出预算13%，同比减少15.03万元，减少25%。

   ②商品和服务支出95.92万元，占项目支出预算27%，同比增加3.42万元，增长4%。

   ③其他对个人和家庭补助182.88万元，占支出总预算的52%，同比增加178.88万元.

   ④资本性支出6万元，占项目支出预算2%，同比减少16.46万元，减少73%。

   ⑤对企业补助20万元，占项目支出预算6%，同比增加20万元，增加100%。

2. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年收入总预算448.51万元，同比增加149.89万元，同比增长50%。其中:一般公共预算拨款400.41万元，占总预算89%，同比增加101.79万元，增长34%;政府性基金预算拨款48.1万元，占总预算11%，同比增加48.1万元。

   2020年收入预算总体增加主要原因:一是今年增加几个新的项目，二是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;三是财政局把上级专项资金纳入部门预算里面，所以资金相对增加很多。

   2020年支出总预算448.51万元，同比增加149.89万元，同比增长50%。其中:一般公共预算拨款400.41万元，占总预算89%，同比增加101.79万元，增长34%;政府性基金预算拨款48.1万元，占总预算11%，同比增加48.1万元。

   (一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算400.41万元，其中:基本支出98.47万元，占财政拨款一般公共预算支出预算25%，同比增加9.08万元，增长10%;项目支出预算301.94万元，占财政拨款一般公共预算支出预算75%，同比增加92.71万元，增长44%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预98.47万元，占支出总预算25%，同比增加9.08万元，增长10%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算75.14万元，占基本支出预算76%，同比增加3.28万元，增长5%。

② 基本支出的商品和服务支出预算17.54万元，占基本支出预算18%，同比增加0.01万元，增长0.05%。

③基本支出的对个人和家庭补助支出预算5.79万元,占基本支出预算6%.

(三)本年项目支出预算明细

项目支出预算301.94万元，占财政拨款一般公共预算支出预算75%，同比增加92.71万元，增长44%。其中工资福利支出45.24万元，占项目支出预算29%，同比减少15.03万元，下降25%;商品和服务支出76.32万元，占项目支出预算25%，同比减少16.18万元，下降17%;对个人和家庭补助154.38万元，占支出总预算的51%，同比增加148.38万元.资本性支出6万元，占项目支出预算的2%，同比减少16.46万元，下降73%;对企业补助20万元，占项目支出预算7%，同比增加20万元，增加100%;

(四)政府性基金预算支出

2020年上级拨款政府性基金预算支出48.1万元:其中基本支出0万元;其中项目支出48.1万元,占政府性基金100%,。

(四)国有资本经营预算支出

我会无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算说明

2020年“三公”经费支出5万元，同比减少3.5万元，下降41%;会议费支出0万元，同比增加0万元，增长0%;培训费支出12.5万元，同比增加3.9万元，这一项增加原因是把上级专项资金列入进来导致今年增长45%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元，2020年预算0万元，同比无增减。

2、公务接待费。2020年预算0万元，同比减少0万元，同比无增加;

3、公务用车费。

(1)公务用车运行及维护费2020年预算5万元，同比减少3.5，下降41%。

(2)公务用车年购置费2020年预算0万元，同比无增减。

4、会议费0万元，同比无增减。

5、培训费12.5万元，同比增加3.9万元，增长45%，主要原因是今年增加两项培训业务(残疾人康复工作培训和残疾人基本服务状况和需求调查培训)，这一项增加原因是把上级专项资金列入进来导致今年增长45%。

(二)2020年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算说明

2020年“三公”经费支出5万元，同比减少3.5万元，下降41%;会议费支出0万元，同比增加0万元，增长0%;培训费支出12.5万元，同比增加3.9万元，增长45%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元，2020年预算0万元，同比无增减。

2、公务接待费。2020年预算0万元，同比减少0万元，同比无增减。

3、公务用车费。

(1)公务用车运行及维护费2020年预算5万元，同比减少3.5，下降41%。

(2)公务用车年购置费2020年预算0万元，同比无增减。

4、会议费0万元，同比无增减。

5、培训费12.5万元，同比增加3.9万元，增长45%，主要原因是今年增加两项培训业务(残疾人康复工作培训和残疾人基本服务状况和需求调查培训)，这一项增加原因是把上级专项资金列入进来导致今年增长45%。。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算安排支出17.54万元，同比增加0.01万元，增长0.05%。明细如下:

办公费1.25万元，水费0.7万元，电费0.5万元，邮电费0.47万元，差旅费1.1万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出3.02万元。

五、政府采购预算安排情况说明

政府采购2020年预算支出8.85万元，同比减少5.25万元，下降59%，下降主要原因:严格按财政批复单购买资产。

2020年一般公共财政拨款预算3.6万元政府采购，其中预算2台多功能一体机打印机共计1万元;预算4台台式计算机共计2万元;预算1台笔记本0.6万元.

2019一般公共财政拨款预算8.85万元政府采购，其中预算7台多功能一体机打印机共计1.4万元;预算6台台式计算机共计3万元;预算1台笔记本0.45万元;预算1-5楼窗帘更换共计4万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，固定资产总计144.56万元，同比增加29.41万元，增长26%;无形资产0.76万元;资源县残疾人联合会共有车辆2辆，其中:其他用车2辆(2016年公车改革我会保留一辆公务用车，但这辆公务车属事业单位公务用车，此车也已经到报废时间，目前我会没有使用，已封存;其中一辆是中残联捐赠给我会的残疾人流动服务车，目前正常使用)。

七、项目预算绩效目标等情况说明

2020年实行绩效目标残疾人精准康复辅具适配服务补助经费2万元，目标任务:为残疾人提供基本辅助器具适配服务补助，帮助残疾人补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑。在预算内按进度支出，合理使用资金。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

二、基本支出:指为保障我会及下属事业单位的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业支出:反映我会及下属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

五、行政运行:反映我会及下属事业单位的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映我会及下属事业单位的专项会议费用支出。

七、残疾人康复:反映我会用于残疾人康复方面的支出。

八、残疾人就业和扶贫:反映我会及下属事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

九、残疾人体育:反映我会用于残疾人体育方面的支出。

十、其他残疾人事业方面的支出:反映我会用于残疾人维权、宣传文化和基本建设项目等支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出:反映我会及下属事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。

十二、农林水支出:反映我会扶贫方面的支出。

十三、住房保障支出:反映我会及下属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，如住房公积金。

十四、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、机关运行经费:为保障我会及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费，是反映我会及下属事业单位财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

资源残联2020年项目绩效目标申报表.docx

2020年残联部门预算公开表.xls