资源县发展和改革局2020年部门预算公开

资源县发展和改革局

2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县发展和改革局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县发展和改革局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县发展和改革局概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2)、负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题;研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

(3)、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

(4)、提出全县固定资产投资总规模建议，负责固定资产投资管理;研究投资体制改革重大问题;统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、基本建设项目计划;推进和组织实施中央、自治区、桂林市下达的预算内建设项目投资计划;根据国家产业政策提出本县需上级补助的基本建设项目，编制上报项目投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽察。

(5)、承担规划全县重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目;负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度本县重大建设项目。

(6)、提出全县利用外资和境外投资规划的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

(7)、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任;管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的本县储备。

(8)、拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

(9)、编制和组织实施全县西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进城乡区域协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订节能减排规划及政策。

(10)、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(11)、贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案;负责监测和预测全县价格总水平变动趋势，进行全县价格宏观管理和综合平衡，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施自治区、桂林市价格和收费政策;组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

(12)、依法实行价格监管，维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

(13)、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

(14)、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(15)、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县发展和改革局设行政单位2个;事业单位7个，其中:参公事业单位4个、财政全额拨款事业单位3个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

总编制数为66名，在职实有人数73人，其中:行政编制14人、参公事业编制25人、全额事业编制27人，无编机关工勤人员1人，无编财政供养人员3人，政府购买服务人员3人;退休人员59人，其中离退休人员0人。

四、年度主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决胜之年，做好今年工作，意义重大，任务艰巨。必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实区、市经济工作会议和县委决策部署，按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面深化改革、扩大开放，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打好“三大攻坚战”，加大“六稳”工作力度，守住“六保”底线，坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现与全区、全市同步全面建成小康社会的宏伟目标。

需要说明的是，我们没有提出全年经济增速的具体目标，主要因为疫情影响的不确定性，全县经济社会发展仍面临一些难以预料的影响因素。虽然今年时间即将过半，但我们完全有信心完成“十三五”规划目标任务。

(一)以打造特色农业为着力点，构建高质量现代化农业体系。一是强化粮食生产保障，继续推进农业现代化，重点打造红提、金银花、沃柑、猕猴桃、红薯粉、优质家畜(禽)等优势产业集群，支持企业创建“三品一标”农产品品牌，以“绿色食品”为质量导向，创建一批具有核心技术和较强竞争力的知名品牌。二是持续优化种养业结构，大力发展休闲农业，力争创建自治区休闲农业与乡村旅游示范点。加快培育新型农业经营主体，加快田园综合体项目建设。三是持续推进农村电子商务发展，着力搭建农产品网络促销平台，积极推动消费扶贫，解决农产品“入市难”和“流通难”的问题。

(二)以振兴优势工业为着力点，推动工业高质量发展。一是编制《资源县工业集中区总体及产业规划(2019-2035)》，绘就“一区两园一基地”蓝图，科学规划、合理布局，培育壮大新材料、新能源、大健康等战略性新兴产业发展。二是强化要素保障，支持工业项目建设，以技术改造和模式创新提升冶炼和石材等传统产业竞争力，着力打造产业集群。加快实施新能源汽车充电基础设施建设。重点抓好新型材料深加工产业园和农产品深加工产业园建设。三是深入规模企业调研，掌握和解决企业发展面临的难题，挖掘新增企业入库。

(三)以推进生态旅游为着力点，打造宜居资源新名片。一是加大旅游宣传推介力度，实施我县旅游整体宣传促销方案，提升资源旅游产品知名度和影响力;加快西延旅游公司经营景区的建设，做精山水游、做大红色文化游、做活历史文化游，重点完善宝鼎及塘洞红色旅游线路运营。二是充分发挥我县“丹山碧水、户外运动、民俗文化、温泉养生”资源优势，整合政策、项目和资金，打造旅游新业态。

(四)以重大项目建设为着力点，促进投资持续增长。一是通过投资体量大、战略价值高、社会影响突出的重大项目带动一批中小项目加快建设。加快推进八角寨景区提升改造、十万古田风电、国道G241梅溪至资源公路等自治区层面重大项目，重点抓好“资水丹霞”田园综合体、捉口丹霞小镇、广源电站、棚户区改造等一批在建项目，强力推进源口潭水库扩容工程、金竹坪水库工程、社岭水库、中医院等一批项目开工建设。持续壮大风电产业，力争十万古田、马家风电项目全面建成投产，跟进青山口风电项目建设，全县风力发电规模达30万千瓦以上。力争引进优势龙头企业2家，新签亿元项目3个以上。力争完成区外境内到位资金20亿元以上，商务口径实际利用外资250万美元以上。二是根据国家、自治区、桂林市产业发展政策和项目布局，高质量完成“十四五”规划编制工作。加快推进基础设施补短板“五网”建设三年大会战。三是积极做好中央预算内资金、乡村振兴等上级资金争取工作，围绕基础设施、民生保障等重点领域，梳理策划一批符合资源发展要求、前景好、能落地的重大工程项目，为今后五年社会和谐稳定、经济实现高质量发展创造良好条件。

(五)以深化改革创新为着力点，充分释放市场活力。一是深入贯彻落实自治区、桂林市优化营商环境攻坚突破年工作部署，对全县所有审批事项进行优化整合，坚持目标导向、问题导向、结果导向，深入推行“一事通办”改革，实现“最多跑一次”甚至“一次都不跑”。二是采取措施全力打造“审批更少、流程更优、体制更顺、机制更活、效率更高、服务更好”的“六更”营商环境，为经济高质量发展提供强有力支撑。

(六)以全面奔小康为着力点，确保打赢脱贫攻坚战。一是坚持把脱贫攻坚作为全面奔小康的重中之重，全面抓实“三保障”工作，精准落实教育、医疗保障政策，加大城镇居民医疗保险参保宣传力度和征收力度，防止因病、因学致贫返贫。二是全力配合县委、县政府促进脱贫攻坚与乡村振兴有效融合，持续改善已脱贫摘帽贫困村和贫困户的发展条件，建立健全缓解相对贫困的政策体系和工作机制，实现产业扶贫到村到户全覆盖，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。

(七)以统筹推动经济社会平稳发展为着力点，持续打好疫情防控阻击战。一是全县各级各部门要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央各项部署要求，在科学、精准、有序、高效上下功夫，进一步织密织牢防控网，阻断疫情传播链，持续有效打好疫情防控阻击战，有序做好企业复工复产工作，统筹推动经济社会平稳健康发展。二是强化银企对接，充分落实好各级金融政策，尽快摸清企业的资金需求，推动银行加大放贷力度，从简放贷审核，推动利率持续下行。三是认真贯彻落实中小企业税费优惠政策。四是用好财政、货币和投资等政策，聚力支持稳就业。

(八)以推动乡村振兴和新型城镇化为着力点，促进城乡协调发展。一是按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”要求，依托资源少数民族民俗文化和生态优势，推动生态农业、乡村旅游、民宿体验等特色产业发展;推动石材、茶叶、竹木加工等传统工业不断提质。二是编制完成资源县乡村建设规划，加强以农村道路、水利、电力、网络为重点的基础设施建设，增强农村公共服务供给，提高农村公共服务共建能力和共享水平。三是深化“美丽乡村”建设，保护乡村景观，深化农村垃圾、污水治理和村容村貌提升等工作，持续改善农村人居环境;坚决落实主体生态功能区规划，严守生态保护红线，有针对性地引导和约束产业发展。四是持续提升县城建设水平，进一步修复和完善县城基础设施，大力推进县城绕城道路、合浦街大桥至捉口改造提升、捉口丹霞小镇等重点项目建设，加快建设县城停车场，推进实施公共电踏车项目。

(九)以县委、县政府为统领，全力以赴当好参谋。继续做好医改、车改和县域经济发展等工作，加强对经济运行监测分析，认真剖析原因，找准问题症结，采取有效措施，确保主要指标平稳增长，积极向上争项目专项资金，增加投资增长的新动力，抓好以工代赈和易地扶贫搬迁等中央资金项目的实施和管理。

第二部分:资源县发展和改革局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县发展和改革局2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明

2020年收入总计1728.17万元，其中本年收入预算 1661.45万元万元，上年结余收入66.72万元。

本年收入预算1661.45万元，比去年572.05万元增加1156.12 万元，增长202%，其中一般公共预算拨款933.01万元，比去年540.61万元，增加392.4万元，同比增长72.5%，增加的主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，收入大幅度增加。政府性基金拨款728.44万元，比去年31.44万元增加697万元，同比增长2216%，增加的主要原因是资源县水库和扶贫易地安置中心的桂财农[2019]150号提前下达2020年大中型水库移民后期扶持资金697万元。

上年结余收入66.72万元，比去年0万元增加66.72万元，收入增加的主要原因是资源县水库和扶贫易地安置中心的上年结余项目资金-桂财建[2018]167号2018年大中型水库移民后期扶持基金48.2万元及上年结余项目资金-水库移民后期扶持项目资金的请示10万元。

(二)支出预算情况说明

2020年支出预算1728.17万元，比去年572.05万元增加1156.12万元，增长200%。基本支出预算787.27万元，占支出总预算支出45.5%，同比上年250.11万元增加537.16万元，增长214%;项目支出预算940.9万元，同比上年290.5万元增加650.4万元，增长223.8%，支出预算总体增加的主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，支出大幅度增加。

1、 按支出功能分类划分:共分为6类，其中:

(1)一般公共服务支出318.42万元，占支出总预算18%，同比增加104.36万元，增长48.7%;

(2)社会保障和就业支出863.47万元，占支出总预算50%，同比增加801.43万元，增长1200%;

(3)卫生健康支出83.66万元,占支出总预算5%，同比增加61.9万元，增长284%;

(4)农林水支出47.5万元，占支出总预算3%，同比减少208.33万元,下降81%;

(5)住房保障支出57.62万元,占支出总预算3%，同比增加39.26万元，增长213%;

(6)粮油物资储备事务357.5万元，占支出总预算21%，同比增加357.5万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算787.27万元，占支出总预算45.5%，同比上年250.11万元增加537.16万元，增长214%，其中:

①工资福利支出603.49万元，占基本支出预算77%，同比增加399.93万元，增长196%;

②商品和服务支出102.04万元，占基本支出预算13%，同比增加59.83万元，增长141%;

③对个人和家庭的补助81.74万元，占基本支出预算10%，同比增加27.42万元，增长18.2%。

(2)项目支出预算940.9万元，占支出总预算54.5%，同比上年290.5万元增加650.4万元，增长223.8%，其中:

①工资福利支出26.96万元，占项目支出预算3%，同比增加26.96万元;

②商品和服务支出112.73万元，占项目支出预算12%，同比增加53.73万元，增长91%;

③对个人和家庭的补助782.21万元，占项目支出预算83%，同比增加782.21万元;

④资本性支出19万元，占项目支出预算2%，同比减少243.94万元，下降92.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1728.17万元，其中一般预算拨款933.01万元，同比增加392.4万元，增长72.5%;政府性基金拨款786.64万元，同比增加755.2万元，增长2402%，增加的主要原因是二层单位资源县水库移民工作管理局项目中桂财农[2019]150号提前下达2020年大中型水库移民后期扶持资金697万元，及政府性基金收入结转58.2万元。

2020年财政拨款支出总预算1728.17万元，其中一般公共预算支出318.42万元，同比增加104.36万元，增长48.7%，支出增加的主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，支出大幅度增加。

(三)政府性基金预算支出

政府性基金拨款786.64万元，其中本年政府性基金拨款728.44万元，政府性基金收入结转58.2万元。同比增加755.2万元，增长2402%，增加的主要原因是二层单位资源县水库移民工作管理局项目中桂财农[2019]150号提前下达2020年大中型水库移民后期扶持资金697万元，及政府性基金收入结转58.2万元。

(四)国有资本经营预算支出

本单位无国有资产经营预算支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 13.39万元，同比增加11.85 万元，增长769%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，主要是二层机构资源县储备粮管理公司公务用车运行费用;

4.全口径预算安排公务接待费5.71万元，同比增加5.27万元，主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，公务接待费用由原来的3个单位汇总数据变成到2020年的9个单位数据叠加，导致大幅度增加。

5、全口径预算安排的会议费2.59万元，同比增加2.04万元，主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，会议费由原来的3个单位汇总数据变成到2020年的9个单位数据叠加，导致大幅度增加。

6、全口径预算安排的培训费 2.59万元，同比增加2.04万元，主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，培训费由原来的3个单位汇总数据变成到2020年的9个单位数据叠加，导致大幅度增加。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 13.39万元，同比增加11.85万元，增长769%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，主要是二层机构资源县储备粮管理公司公务用车运行费用;

4.一般公共预算安排公务接待费5.71万元，同比增加5.27万元，主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，公务接待费用由原来的3个单位汇总数据变成到2020年的9个单位数据叠加，导致大幅度增加。

5、一般公共预算安排的会议费2.59万元，同比增加2.04万元，主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，会议费由原来的3个单位汇总数据变成到2020年的9个单位数据叠加，导致大幅度增加。

6、一般公共预算安排的培训费 2.59万元，同比增加2.04万元，主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，培训费由原来的3个单位汇总数据变成到2020年的9个单位数据叠加，导致大幅度增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算安排支出102.04万元，同比增加59.83万元，增长141.7 %。增长的主要原因是2020年二层机构的预算由主管局汇总公开，机关运行经费由原来的3个单位汇总数据变成到2020年的9个单位数据叠加，导致大幅度增加。明细如下:

办公费 5.59 万元，印刷费 2.76万元，水费 1.26 万元，电费1.45万元，邮电费 7.21 万元，，差旅费4.61  万元，维修(护)费 1.4 万元，会议费0.59  万元，培训费0.59  万元，公务接待费 5.71 万元，工会经费 7.99 万元，福利费 0.68 万元，其他交通费用 33.9 万元，公务用车维护费2.5万元，其他商品和服务支出 25.8 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2020年部门预算支出安排政府采购预算9万元，其中:公共财政拨款安排9万元，用于空调、电脑的购置。

六、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

详见附件

第四部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

三、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、商品和服务支出:指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

资源县发展和改革局整体支出绩效目标申报表.docx

2020年部门预算公开表_[401]资源县发展和改革局_1.xls