资源县公安局交通管理大队2020年部门预算

资源县公安局交通管理大队2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:交警大队2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:交警大队2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县公安局交通管理大队概况

1. 主要职能

   (一)负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护 交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

   (二)上路巡逻检查、依法纠正交通违法行为、教育和处罚违法当事人。

   (三)制定道路交通管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。

   (四)按照法律规定的程序和内容处理辖区道路交通事故。

   (五)负责驾驶员日常管理、考试审验及机动车的入户、检审工作。

   (六)负责组织实施对辖区机动车驾驶人交通参与者的交通安全法规宣传教育。

   (七)接受公民报警、救助。对辖区实施治安管理、防范、查处治安案件、打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动、堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。

   (八)承担道路交通警卫任务。

   (九)按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。

   (十)依法行使各项行政许可工作。

   (十一)检查、指导和落实有车单位及安联组的交通安全管理工作。

   (十二)按照道路交通安全联席会议要求做好相关工作。

   (十三)配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议其他应当履行的法定职责。

    

2. 机构设置情况

   资源县公安局交通管理大队内设有车管所、事故中队、秩序中队、电子警察中队。

    

   三、编制现状及人员构成

   资源县公安局交通管理大队隶属于资源县公安局，总编制人数13人，在职实有人数13人。

(一)行政编制13人，其中: 领导6 人。秩序民警4人、事故民警2人、电子警察民警1人。

(二)退休人员2名，

(三)编制外长期聘用人员5名

(四)辅警55人

四、年度主要工作任务

2020年，大队全体人员要团结在以习近平同志为核心的党中央周围，要把学习贯彻党的十九大精神作为首要任务;要始终把维护国家安全和社会稳定作为第一责任;认真贯彻落实上级部门关于交通管理工作的决策部署，围绕中心，服务大局，转变作风，真抓实干。

第二部分:资源交警大队2020年部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:交警大队2020年部门预算情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算631.68 万元，比去年729.80万元减少98.12 万元，减少16%，收入减少主要原因是:县城重点区域违停抓拍监控系统及高速测速系统项目已完成减少了这项专项经费。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算631.68万元，比去年729.80万元减少98.12万元，减少16%，支出减少主要原因县城重点区域违停抓拍监控系统及高速测速系统项目已完成减少了这项专项经费。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出1.98万元，占支出总预算0.003%，同比增加0.17万元，增加9.3%;

(2)公共安全支出580.41万元，占支出总预算92%，同比减少17%。

(3)社会保障和就业18.45万元，占支出总预算3%，同比减少10%。

(4)卫生健康支出17万元，占支出总预算3%，同比增加22%。

(5)住房保障支出13.84万元，占支出总预算2%，同比增加11%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算180.8万元，占支出总预算29%，同比增加13.69万元，增长26%;其中:

①工资福利支出137.33万元，占支出总预算19%，同比增加7%。

②商品和服务支出31.34万元，占支出总预算5%，同比增加5%。

1. 项目支出预算

   ①工资福利支出61.08万元，占支出总预算10%，同比增加30万元，增长97%;

   ②商品和服务支出350.3万元，占支出总预算55%，同比增加39.1万元，增长13%;

   ③资本性支出39.5万元，占支出总预算6%，同比增加220.41万元，降低82%;降低主要原因是比较2019年县城重点区域违停抓拍监控系统及高速测速系统项目已完成。

    

   二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年财政拨款收入631.68万元，同比减少98.12万元，降低13%。其中一般预算拨款631.68万元，同比减少98.12万元，降低13%，财政拨款收入降低原因:减少了县城重点区域违停抓拍监控系统及高速测速系统专项经费。

2020年财政拨款支出总预算631.68万元，同比减少98.12万元，降低13%，其中一般公共预算支出631.68万元，同比减少98.12万元，降低13%，支出降低的主要原因:减少了县城重点区域违停抓拍监控系统及高速测速系统专项经费。

1. 一般公共预算支出:

   2020年一般公共预算支出预算631.68万元，其中:基本支出180.80万元，占财政拨款一般公共预算支出预算29%，同比增加13.69万元，增长8%;项目支出预算450.88万元，占财政拨款一般公共预算支出预算71%，同比减少111.81万元，降低20%。

    

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

   一般公共预算基本支出预算180.80万元，占支出总预算  29%，同比增加13.69元，增长8%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算147.48万元，占支出总预算19%，同比增加10.15万元，增长7%。

② 基本支出的商品和服务支出预算31.34万元，占支出总预算5%，同比增加1.56万元，增长5%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.98万元，占支出总预算0.3%，同比增加1.98元，增长100%。

(三)本年项目支出预算明细

一般公共预算拨款支出明细如下:基本工资43.56万元、津贴补贴54.62万元、奖金3.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.80万元、公务员医疗补助缴费5.77万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金13.84万元、其他工资福利支出61.08万元、办公费25.21万元、印刷费2.33万元、水费10.55万元、电费10.55万元、邮电费27.15万元、差旅费63.41万元、维修(护)费28.22万元、会议费0.44万元、培训费0.33万元、公务接待费0.33万元、被装购置费61.80万元、委托业务费6万元、工会经费1.98万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费用9.66万元、其他商品和服务支出93.68万元、生活补助1.36万元、办公设备购置(资本)10.30万元、信息网络及软件购置更新(资本)29.20万元。

(三)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明:

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计76.33万元。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平;

2.全口径安排公务用车购置费18万元，购置执勤车1辆，同比增加18万元，主要原因是大队原有车辆已报废，增加高速公路管辖路段，为解决车辆问题，大队租用车辆及大队现有车辆年久，车辆长期使用，需要维修保养。

3. 全口径预算安排公务用车运行费40万元，同比上一年持平，无增长，主要是主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维   修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等;

4.全口径预算安排公务接待费0.33万元，同比持平，主要原因是大队民警数量未变。

5.全口径预算安排的会议费0.44万元，同比持平，主要原因是对交通事故、路面秩序维护的培训会议。

6.全口径预算安排的培训费0.33万元，同比持平，主要原因是大队民警数量未变。

(二)2020 年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计76.33万元。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平;

2.一般公共安排公务用车购置费18万元，购置执勤车1辆，同比增加18万元，主要原因是大队原有车辆已报废，增加高速公路管辖路段，为解决车辆问题，大队租用车辆及大队现有车辆年久，车辆长期使用，需要维修保养。

3. 一般公共预算安排公务用车运行费40万元，同比上一年持平，无增长，主要是主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维   修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等;

4.一般公共预算安排公务接待费0.33万元，同比持平，主要原因是大队民警数量未变。

5.一般公共预算安排的会议费0.44万元，同比持平，主要原因是对交通事故、路面秩序维护的培训会议。

6.一般公共预算安排的培训费0.33万元，同比持平，主要原因是大队民警数量未变。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  180.80万元，同比增加13.69万元，增长8%。增长的主要原因是五险一金基数调整，基本工资提高了、增加了对离退人员对个人和家庭的补助和生活补助、医疗补助项目，2020年预算设有这几项费用。明细如下:

工资福利支出147.48万元，办公费1.21万元，印刷费0.33万元，水费0.22万元，电费0.55万元，邮电费2.15万元，差旅费3.41万元，维修(护)费0.22万元，会议费0.44万元，培训费0.33万元，公务接待费0.33万元，工会经费1.98万元，福利费0.33万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用9.66万元，对个人和家庭的补助1.98万元，生活补助1.36万元，医疗费补助0.62万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算金额为72万元，占全年总预算(631.68万元)的11%。采购内容为

①台式计算机，4台，分散采购，1.80万元;

②打印设备，3台，分散采购，0.9万元;

③碎纸机，分散采购，2台，0.9万元;

④空调机，分散采购，4台，1.8万元;

⑤办公家具，6套，2.4万元;

⑥酒精测试仪，10台，3万元;

⑦对讲机，分散采购，12万元;

⑧执法记录仪，分散采购，9万元;

⑨辅警服装，分散采购，37.5万元;

⑩事故勘验灯，分散采购，3.3万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

交警业务装备购置专项经费61.8万元

立项依据是:《道路交通安全法》及智能化警卫勤务保障机制要求。

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出，行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出，残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。