2020年资源县委编办预算公开

资源县委编办2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

十、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、项目预算绩效目标等情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、编委办机关:

(1)贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我县相适应的规定、办法和实施细则;起草机构编制管理的地方性法规;研究制定县机构编制中长期规划及年度工作计划;负责县直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机构。)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

(2)研究拟定我县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡(镇)的机构改革方案。指导全县各级的机构改革工作。

(3)审核县直党政群机关的职能配置和调整，协调县直党政各部门之间，县直各党政部门与乡(镇)之间的职责分工。

(4)审核县直党政群机关、驻外地机构的机构设置、人员编制和科以上领导职数。

(5)拟定县直党政群机关、各乡、镇行政人员编制总额分配方案;审核县(镇)党政机关机构的设置;审核乡、镇行政人员编制总额的调整。

(6)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直属事业单位的机构设置和人员编制;审核乡(镇)所属相当于县(区)级事业单位的设置;指导各乡(镇)事业单位机构编制管理工作，依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

(7)依照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》，监督检查县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法律、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并具体组织实施。

(8)负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

2、事业单位登记管理中心(局):

(1)负责全县各级行政、事业单位法人的界定、登记、年检、变更、注销、公告及调研。

(2)负责对申请法人登记的事业单位的职责、资产等初审工作。

(3)负责事业单位(含辖县)登记管理信息的统计和联网以及相关的咨询服务。

(4)检查、监督事业单位使用《事业单位法人证书》情况，负责对伪造、涂改、损毁、出借、转让《证书》的调查工作。

(5)指导辖县的登记管理工作。

(6)配合我县事业单位改革，提供有关数据。  

二、机构设置(本级和二层单位构成)

1、县编办机关内设综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、乡镇机构编制科、监督检查科、电子政务科等6个科。

2、下辖事业单位登记管理中心(局)，该中心为副处级事业单位，具有行政执法职能，参照公务员管理。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

行政事业编制总数12名，实有在职在编人员6人，退休人员3人。其中:编办机关人员编制4名，实有在编人员4人，退休人员3人;事业单位登记管理中心(局)人员编制8名，实有在编人员2人，退休人员0人。

四、年度主要工作任务

县编办2020年主要工作任务有全县控编减编及机构编制监督检查工作、机构改革总结评估、综合执法改革、行政审批制度改革、机构编制电子政务和统计工作、分类推进事业单位改革和公立医院改革工作、全县中文域名管理及党政机关网站名称管理工作、扶贫工作。

下属事业单位登记管理局2020年主要工作任务有按上级要求加强事业单位法人登记档案管理，开展机关、群团、事业单位的赋码工作、事业单位登记管理实地核查工作、事业单位法人治理结构工作、扶贫工作。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表(上述报表详见附件)

二、部门收入总表(上述报表详见附件)

三、部门支出总表(上述报表详见附件)

四、财政拨款收支总表(上述报表详见附件)

五、一般公共预算支出表(上述报表详见附件)

六、政府性基金预算支出表(上述报表详见附件)

七、国有资本经营预算支出表(上述报表详见附件)

八、政府采购预算表(上述报表详见附件)

九、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类，上述报表详见附件)

十、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类，上述报表详见附件)

十一、一般公共预算基本支出表(上述报表详见附件)

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表(上述报表详见附件)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况(表4)

(一)全年预算总收入86.30万元，同比增加4.09万元,增长5%。其中:一般公共预算67.32万元，同比增加2.87万元，增长4.5%。

收入预算总体增加主要原因:根据相关规定在职人员对应的住房公积金、社保、医疗补助相关基数的调高。

(二)支出预算说明

全年预算总支出86.30万元，同比增加4.09万元,增长5%。其中:一般公共预算支出67.32万元，同比增加2.87万元,增长4.5%。一般公共预算支出中基本支出为66.68万元，同比增加2.23万元，增长3.5%，项目支出为19.62万元，同比增加0.12万元，增长0.6%。

支出预算总体增加主要原因:根据相关规定在职人员对应的住房公积金、社保、医疗补助相关基数的调高。

1、按支出功能分类科目划分(表5)

按支出功能分类科目划分,共分为五类。其中:一般公共服务支出预算66.68万元，占支出总预算77.26%，同比增加3.97万元，同比增长6.3%;社会保障和就业支出预算6.88万元，占支出总预算10.3%，减少0.81万元，下降10.5%;卫生健康支出预算5.72万元，占支出总预算8.5%，增加0.26万元，增长4.8%;住房保障支出预算5.16万元，占支出总预算的7.73%，增加0.55万元，增长11.9%;农林水支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算(表5)  

(1)基本支出预算

基本支出预算66.68万元，占支出总预算77.26%，增加3.97万元，增长6.3%;

其中工资福利支出52.19万元，占支出总预算78.27%，增加0.84万元，增长1.6%;

商品和服务支出预算11.4万元，占支出总预算17.1%，增加1.36万元，增长13.5%;

对个人和家庭的补助支出预算3.09万元，占支出总预算2.81%，增加1.77万元，增长134.1%。

(2)项目支出预算

项目支出预算19.62万元，占支出总预算22.73%，同比增加0.12万元，增长0.6%。

其中:商品服务支出19.62万元，占支出总预算22.73%，同比增加0.12万元，增长0.6%;

其他资本性支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%;

其他支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。

二、财政拨款收支预算情况

全年预算总收入86.30万元，同比增加4.09万元,增长5%。其中:财政拨款收入预算86.30万元，同比增加4.09万元，增长5%。

收入预算总体增加主要原因:根据相关规定在职人员对应的住房公积金、社保、医疗补助相关基数的调高。

全年预算总支出86.30万元，同比增加4.09万元,增长5%。其中:财政拨款预算支出86.30万元，同比增加4.09万元,增长5%。

支出预算总体增加主要原因:根据相关规定在职人员对应的住房公积金、社保、医疗补助相关基数的调高。

(一)一般公共预算支出(表6)

1、总体情况说明

全年预算总支出86.30万元，同比增加4.09万元,增长5%。其中:一般公共预算支出86.30万元，同比增加4.09万元,增长5%。一般公共预算支出为66.68万元，占支出总预算77.26%，增加3.97万元，增长6.3%;项目支出为19.62万元，同比增加0.12万元，增长0.6%。

支出预算总体增加主要原因:根据相关规定在职人员对应的住房公积金、社保、医疗补助相关基数的调高。

2、按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为五类。其中:

(1)一般公共服务支出预算66.68万元，占支出总预算77.26%，增加3.97万元，增长6.3%;

(2)社会保障和就业支出预算7.69万元，占支出总预算9.35%，增加1.12万元，增长17%;

(3)卫生健康支出预算5.46万元，占支出总预算6.64%，增加0.2万元，增长3.8%;

(4)住房保障支出预算4.61万元，占支出总预算的5.6%，增加0.67万元，增长17%;

(5)农林水支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算66.68万元，占支出总预算77.26%，增加3.97万元，增长6.3%;

其中工资福利支出52.19万元，占支出总预算78.27%，增加0.84万元，增长1.6%%;

商品和服务支出预算11.4万元，占支出总预算17.1%，增加1.36万元，增长13.5%;

对个人和家庭的补助支出预算3.09万元，占支出总预算2.81%，增加1.77万元，增长134.1%。

(2)项目支出预算

项目支出预算19.62万元，占支出总预算22.73%，同比增加0.12万元，增长0.6%。

其中:商品服务支出19.62万元，占支出总预算22.73%，同比增加0.12万元，增长0.6%。

其他资本性支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%;

其他支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

(四)一般公共预算基本支出情况说明(表3)

一般公共预算基本支出19.62万元，占支出总预算22.73%，同比增加0.12万元，增长0.6%;

其中:工资福利支出52.19万元，占支出总预算78.27%，增加0.84万元，增长1.6%;

商品和服务支出预算11.4万元，占支出总预算17.1%，增加1.36万元，增长13.5%;

对个人和家庭的补助支出预算3.09万元，占支出总预算2.81%，增加1.77万元，增长134.1%。  

三、“三公”经费、会议和培训费说明(表12)

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年“三公”经费全口径支出预算0.14万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1 因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.14万元，同比增加0万元，增长0%;

3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%:

4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%;

5.会议费0.24万元，同比增加0.1万元，增长71.43%;原因为在职人员增加，定额经费增加。

主要用于县编办组织召开的全县性工作会议开支。其中:商品和服务支出定额安排的会议费预算0.24万元，项目支出安排的会议费预算0万元。

6.培训费支出一般公共预算预算0.14万元，同比减少0万元，降低0%;原因为优化培训效率，减少培训次数。

其中:商品和服务支出定额安排的培训费预算0.14万元，项目支出安排的培训费预算0.14万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年“三公”经费一般公共预算拨款支出预算26.96万元，同比减少3万元，降低10.01%。其中:

1. 因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.14万元，同比增长0万元，增长0%;

3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%:

4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%;

5.会议费0.24万元，同比增加0.1万元，增长71.43%;原因为在职人员增加，定额经费增加。

主要用于县编办组织召开的全县性工作会议开支。其中:商品和服务支出定额安排的会议费预算0.14万元，项目支出安排的会议费预算0万元。

6.培训费支出一般公共预算预算0.14万元，同比减少0万元，降低0%;原因为优化培训效率，减少培训次数。

其中:商品和服务支出定额安排的培训费预算0.14万元，项目支出安排的培训费预算0万元。

四、机关运行经费情况说明(表11)

2020年机关运行经费为11.09万元，同比增加1.35万元，增长13.86%。增长原因为今年新增机构编制改革工作任务，办公费略微增加。其中:

办公费            0.5万元

印刷费            0.24万元

咨询费            0万元

邮电费             0.76万元

差旅费            1.12万元

维修(护)费       0.16万元

会议费            0.24万元

培训费            0.14万元

公务接待费        0.14万元

劳务费            0万元

工会经费           0.68万元

福利费            0.15万元

其他交通费用      4.26万元

其他商品和服务支出 2.7万元

五、政府采购情况说明

2020年度县编办政府采购总预算数额为0万元，同比减少0万元，降低0%。减少原因为所需办公设备数量降低。其中:货物类0万元，占政府采购支出总预算0。集中采购数额为0万元，占政府采购支出总预算0。

下属事业单位登记管理局政府采购总预算数额为0万元，同比增加0万元，增长0。增长原因为所需办公设备数量增加。其中:货物类0万元，占政府采购支出总预算0。集中采购数额为0万元，占政府采购支出总预算0。

六、国有资产占有使用情况说明

县编办国有资产总计0元，其中台式电脑0元，碎纸机0元，打印设备0元，便携式计算机0元，多功能一体机0，其他设备零部件0元，其他办公设备0元。

七、其他重要事项情况说明

(一)无政府采购预算支出

(二)无工程类项目支出

(三)无政府购买服务项目

八、项目预算绩效目标等情况

机构编制办公室专项工作经费4万元，用于为深化党政机构改革、 “放管服”改革、事业单位改革、严格控制机构编制总量、机构编制监督检查、机构编制信息化建设等专项工作提供经费保障。

一是推进党政机构改革。按照省委省政府的部署要求，以“统筹各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责”为重点，推进市级党政机构改革方案的研究拟定和报批实施工作。按照推进政企政资政事政社分开，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的要求，结合机构改革和行政体制改革，探索推进机构、职能、权限、责任法定化，全面分析各级党政部门职能运行情况，进一步理顺职责关系。做好全市党政机关部门办企业清理整治工作。继续配合推进行业协会商会与行政机关脱钩工作。按照省委省政府安排部署，贯彻实施《关于推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》，扩大经济发达镇经济社会管理权限，完善政府功能，探索建立集约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度。

二是持续推进“放管服”改革。加强督促检查，积极协调各有关部门统筹推进行政审批、投资审批、职业资格、收费清理、商事制度、科教文卫等各领域改革。持续精简行政许可事项，全面推行行政许可标准化建设，持续开展“减证便民”专项行动，规范管理权责清单，加强事中事后监管，深化行政审批制度综合改革试点，配合省政府开展“放管服”改革营商环境评估，加强“放管服”改革督查。

三是深化事业单位改革。优化事业单位公益服务体系扎实推进行政类、经营类事业单位改革，区分情况深化公益类事业单位改革，创新事业单位管理体制，提高事业单位登记管理服务水平。

四是严格控制机构编制总量。严守机构编制总量底线，严格控制各级各部门机构编制规模。严守机构编制审批底线，对确需新设机构的，坚持“撤一建一、多撤少建”，在撤销和整合现有机构基础上组建;对确需保障编制的，原则上在单位现有编制总量内调剂解决。进一步规范各类编制、职数使用审核工作。

五是加强机构编制监督检查。全面落实机构编制管理“五个纳入”，巩固深化全市机关事业单位超编制超职数专项清理整治和中央、省委巡视组巡视整改成果，持续抓好“一个条例、三个办法”的贯彻落实。健全完善机构编制监督检查情况通报和违规问题约谈制度，扎实开展违规违纪行为预防教育和问题整改工作。综合运用审计、巡视(巡察)、督查、“12310”举报等监督手段，制止“条条干预”行为。六是加快推进机构编制管理信息化建设。健全完善机构编制实名制管理系统，实行动态管理。按照省级部署推进完成机构编制电子政务视频会议系统、办公自动化系统、电子文件传输系统建设。加强机构编制统计工作，确保统计数据的及时性、准确性和权威性。

第四部分 专业名词解释

行政运行科目:指维持县编办日常工作运行的支出预算。

行政单位医疗:指人员经费中的医疗保险、工伤保险、生育保险费用支出预算。

公务员医疗补助:指人员经费中的医疗费支出预算。

住房公积金:指用于缴纳工作人员住房公积金单位部分的支出预算。

绩效目标申报表 (资源县委编办).docx

2020年部门预算公开表_[115]资源县机构编制委员会办公室.xls