资源县教育局2019年部门预算

资源县教育局2019年部门预算

目录

第一部分:资源县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县教育局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县教育局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县教育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、区、市、县有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。  (二)拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。  (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。  (四)综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，全面提高教育质量。  (五)负责提出我县每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费;做好教育费附加和地方教育附加的部门预算。  (六)主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设;负责教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作;负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。  (七)负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。  (八)负责全县教师队伍建设及教师的招聘工作。  (九)加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作;抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。  (十)负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;负责未成年人保护日常工作。  (十一)组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。  (十二)指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术和校园建设工作。  (十三)负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。  (十四)贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。  (十五)负责普通高校招生考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。  (十六)承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

   资源县教育局设行政单位1个;事业单位19个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位19个、财政差额补助事业单位0个。

   纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

    

三、编制现状及人员构成

资源县教育局:总编制数为2363人，其中:

(一)行政编制10人，其中: 领导3人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员 1002名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员 0名

四、年度主要工作任务

2019年，教育部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育，围绕上述任务，重点抓好以下工作:

1.不断提升办学水平和教育教学质量，推进城乡义务教育一体化改革，着力打造优质教育资源，推动全县教育均衡发展。整合优化教育资源，增强教育服务意识。

2.深化新时代教师队伍建设改革，通过健全教师编制调剂机制、公办学校退休教师返聘、多渠道缓解中小学教师缺员问题。推进实施乡村教师支教计划，进一步落实推广基础教育“1+4”正向激励机制。

3.坚持面向全体学生，全面提高素质教育，推动全县基础教育内涵、质量、公平全面提升。加强优秀传统文化教育，抓好教科研工作，完善普通教育多样化办学和特色化发展机制，满足学生多元化发展需求。

4.加强教育系统作风建设，落实师德师风督察制度，营造风清气正的良好育人环境，推进扫黑除恶专项斗争和学校安全风险管控，全力维护教育系统安全稳定。

5.全面落实基层党建工作主体责任，进一步完善廉政风险防控机制，深入挖掘教育系统先进典型，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，提升党建工作科学化水平。

第二部分:资源县教育局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件)

第三部分:资源县教育局2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明

   2019年收入预算28245.04万元，比去年24672.77万元增加3572.27万元，增长14.48%，收入增加的主要原因是工资普调、财政安排的项目资金和事业收入增加。

   (二)支出预算情况说明

   2019年支出预算28245.04万元，比去年24672.77万元增加3572.27万元，增长14.48%，支出增加的主要原因是工资普调、财政安排的项目资金和事业收入增加。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)教育支出23214万元，占支出总预算82.19%，同比增加3073.27万元，增长15.26%;支出增加主要原因是工资福利增加，财政安排的教育项目资金增加。

   (2)社会保障和就业支出2176.65万元，占支出总预算7.71%，同比减少21.68万元，降低0.99%;支出减少的主要原因是养老保险缴款比例下降。

   (3)卫生健康支出1548.35万元，占支出总预算5.48%，同比增加533.63万元，增长52.59%;支出增加主要原因是工资福利增加，医疗、生育、工伤保险缴存基数增加。

   (4)住房保障支出1306.04万元，占支出总预算4.62%，同比减少12.95万元，降低0.98%;支出减少的主要原因是住房公积金缴存金额减少。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算17537.98万元，占支出总预算62.09%，同比增加1402.23万元，增长8.69%;其中:

   ①工资福利支出14618.82万元，占支出总预算51.76%，同比增加422.88万元，增长2.98%;增加的主要原因是基本工资普调;

   ②商品和服务支出2263.79万元，占支出总预算8.01%，同比增加540.74万元，增长31.38%;增加的主要原因是公共财政拨款增加。

   ③对个人和家庭的补助655.37万元，占支出总预算2.32%，同比增加438.31万元，增长201.93%;增加的主要原因是生活补助增加

2. 项目支出预算

   ①工资福利支出503.25万元，占支出总预算1.78%，同比增加153.25万元，增长43.79%;增加的主要原因是增加了公务员医疗补助缴费;

   ②商品和服务支出4670.59万元，占支出总预算16.54%，同比增加1497.14万元，增长47.17%;增加的主要原因是事业收入增加

   ③对个人和家庭的补助3219.81万元，占支出总预算11.40%，同比增加210.15万元，增长6.98%;增加的主要原因是生活补助增加。

   ④资本性支出2313.41万元，占支出总预算8.19%，同比增加309.5万元，增长15.44%;增加的主要原因是财政安排的项目资金增加。

3. 财政拨款收支预算情况说明

   2019年财政拨款收入28245.04万元，同比增加3572.27 万元，增长14.48%。其中一般预算拨款28245.04万元，同比增加3572.27万元，增长14.48%。财政拨款收入增长原因:工资普调、财政安排的项目资金和事业收入增加。

   2019年财政拨款支出总预算28245.04万元，同比增加3572.27万元，增长14.48%，其中一般公共预算支出28245.04万元，同比增加3572.27万元，增长14.48%，支出增长的主要原因:工资普调、财政安排的项目资金和事业收入增加。

4. 一般公共预算支出

   2019年一般公共预算支出预算28245.04万元，其中:基本支出17537.98万元，占财政拨款一般公共预算支出预算62.09%，同比增加1402.23万元，增长8.69%;项目支出预算10707.06万元，占财政拨款一般公共预算支出预算37.91%，同比增加2170.04万元，增长25.42%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算17537.98万元，占支出总预算62.09%，同比增加1402.23万元，增长8.69%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算14618.52万元，占支出总预算51.76%，同比增加422.88万元，增长2.98%。

② 基本支出的商品和服务支出预算2263.79万元，占支出总预算8.01%，同比增加540.74万元，增长31.38%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算655.37万元，占支出总预算2.32%，同比增加438.31万元，增长201.93%。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计487.53万元，同比减少37.90万元，下降7.21%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本部门无因公出国(境)安排的支出;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费安排的支出;

3. 全口径预算安排公务用车运行费15.8万元，同比减少8.00  万元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约;

4.全口径预算安排公务接待费87.56万元，同比减少1.30万元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约;

5、全口径预算安排的会议费17万元，同比减少11.7万元，主要原因是安排的会议次数减少;

6、全口径预算安排的培训费367.17万元，同比减少16.90万元，主要原因是安排的培训次数减少。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计487.53万元，同比减少37.90万元，下降7.21%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本部门无因公出国(境)安排的支出;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费安排的支出;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费15.8万元，同比减少8 万元，主要是严格执行八项规定、厉行节约;

4.一般公共预算安排公务接待费87.56万元，同比减少1.30万元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约;

5、一般公共预算安排的会议费17万元，同比减少11.70万元，主要原因是安排的会议次数减少;

6、一般公共预算安排的培训费367.17万元，同比减少16.90万元，主要原因是安排的培训次数减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算安排支出15.76 万元，同比增加3.83万元，增长32.10%。增长的主要原因是机关运行经费略有增长。明细如下:

办公费4.95万元，邮电费0.94万元，工会经费0.91万元，其他交通费用5.4万元，其他商品和服务支出3.56万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算877.4万元，比上年1148.86万元减少271.46万元，下降23.62%。

六、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门预算单位共有车辆5辆，其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0两，其他车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

七、项目预算绩效目标等情况说明

1.农村义务教育学生营养改善计划补助资金预算1180.65万元;

2.实施进度计划:春季学期2月、4月拨款，秋季学期8月、10月拨款;

3.年度目标:

(1)资金按时拨付，确保资金安全;

(2)进一步改善义务教育学生营养改善状况，逐步提高学生健康水平;

(3)保证营养改善计划政策落实到位。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。