2019年资源县粮食局部门预算

资源县粮食局2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县粮食局部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县粮食局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储安排，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(二)承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导全县粮食购销，落实粮食惠农政策，负责政策性粮食供应和军队粮食供应。

(三)负责并组织实施全县粮食流通、粮食库存监督检查，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理，指导粮食收购市场准入标准的组织实施。

(四)负责全县粮食流通的行业管理，制定行业发展规划，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，负责粮食质量标准管理有关工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范。

(五)负责管理县储备粮，会同有关部门研究提出全县储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，组织储备粮计划的落实和轮换，监督检查全县储备粮的数量、质量和储存安全。

(六)组织制定全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划。

(七)负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作，负责粮食收购资格的行政许可，负责全县社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计。

(八)负责落实粮食风险基金制度，管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。

(九)承办县人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

资源县粮食局设行政单位1个，事业单位4个。其中:参公事业单位2个、财政核拨事业单位2个、财政核补事业单位0个。

纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县粮食局	行政单位
2	资源县军粮供应管理中心、粮食管理调控办公室	参公事业单位
3	资源县储备粮管理公司、资源县粮食收储中心	财政核拨事业单位
4	无	财政核补事业单位

三、编制现状及人员构成

总编制人数40人，在职实有人数31人，其中:行政编制4人、参公事业编制12人，全额事业编制24人、后勤服务人员0人;离退休人员49人，其中:离休3人、退休46人;编制外长期聘用人员0人。

四、年度主要工作任务

2019年是粮食行业深化改革、转型发展的攻坚之年，面对新形势、新变化，我们一定按照县委、县政府的部署，不管政府机构改革如何改，都稳心定神积极推进新形势下的粮食流通工作，牢固树立粮食安全意识，以抓收购、保供给、稳粮价为中心，深化粮食流通改革，大力推进粮食行业科学发展。主要抓好以下几个方面工作:

1. 认真抓好粮食购销储备和粮食流通监管工作，坚决守住粮食安全底线。一是积极适应粮食收储制度改革，严格执行直补订单粮食收购政策。一方面要积极探索和完善直补订单收购政策，严格执行好最低收购价政策和直补订单粮食收购政策，抓好直补订单粮食收购工作，切实保护好农民利益;另一方面，要采取有力措施，鼓励多元主体积极入市收购，鼓励和引导各类粮食企业按照随行就市、自主经营、自负盈亏的原则，积极开展市场收购，激发市场活力，促进粮食生产和流通科学发展。二是全面加强粮食流通监管，加快推进粮食质量安全检验监测体系建设。积极推行“双随机”抽查名录库，落实粮食巡查制度，做到检查全程留痕，实现责任可追究，并畅通运用好12325全国粮食流通监管热线，积极受理群众举报，及时发现并解决各类问题。积极参与创建“全国粮食执法督查创新示范单位”，进一步提高基层粮食部门履职能力，全面提高粮食流通监管水平。

(二) 以实施“优质粮食工程”为抓手，推动粮食产业经济加快发展。按照“优质粮食工程”实施方案，进一步加大粮食产后服务体系建设，建设和完善粮食质量安全检验监测体系，扩大“好粮油行动”示范县范围。充分利用桂北粮仓优质粮食资源优势，积极引导农民调整粮食种植结构，依托“广西香米”品牌，积极打造桂林优质粮食产业链及子品牌，培育从田间到餐桌的全产业链经营模式，促进一二三产业融合发展，培育粮食产业经济新增长点，做强做大桂北粮食产业，促进企业增效和种粮农民增收。开展“互联网+粮食”行动，积极发展粮食网络经济，推广网上粮店、主食厨房、农商直供等零售业态。

(三) 加强粮食基础设施建设，不断改善和提升粮食流通管理现代化水平。一是扎实推进粮库智能化升级改造工程。继续推进县中心粮库建设和“危仓老库”改造的基础上，切实加强粮库智能化项目建设管理工作，统筹用好各级财政补助资金，精心组织项目建设，确保项目开工建设及测试使用。三是扎实做好军民融合军粮供应工程申报和军供网点建设工作，采取有力措施加快推进奇峰粮店项目建设。

(四) 坚持全面从严治党，继续抓好党风廉政建设工作。党风廉政建设永远在路上，坚持全面从严治党，统筹推进党的各项建设，切实发挥党组织核心作用，加强党对粮食流通工作的领导，加强对重点项目的监督管理和风险防控，严明党的纪律，强化党内监督，形成惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好氛围。

第二部分:资源县粮食局2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1. 部门收入总表

1. 部门支出总表

1. 财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

1. 一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

1. 一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

1. 一般公共预算基本支出表

1. 一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

1. 政府性基金预算支出表

1. 政府采购预算表

1. 国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县粮食局2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

1. 收入预算情况说明(表1)

2019年收入总预算1022.32万元,同比增加548.01万元，增长115.54%。⑴一般公共预算拨款1022.32万元,占收入总预算100%，同比增加548.01万元,增长115.54%;其中:经费拨款969.36万元,同比增加505.39万元,增长108.92%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金52.96万元，同比增加42.62万元,增长412.18%。

收入预算总体增加548.01万元的原因是:根据县政府和财政等部门十年化债政策，每年解决消化政策性粮食财务挂账164万元。粮改暂缓解除劳动关系人员费用127.9万元。粮食收储中心官田建仓短缺资金88万元。粮食收储中心仓库仓储设施维修经费10万元。储备粮管理公司仓库仓储设施维修经费10万元。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出总预算1022.32万元,同比增加548.01万元，增长115.54%。基本支出预算497.51万元,占支出总预算48.66%,同比增加36.04万元，增长7.8%;项目支出预算524.81万元，占支出总预算51.33%,同比增加511.97万元，增长3987.3%。支出预算增加的原因与收入一致。

1. 按支出功能分类划分:

社会保障和就业支出类科目45.99万元，占支出总预算4.49%,同比减少2.54万元,减少5.23%;

卫生健康支出类科目36.72万元，占支出总预算3.59%,同比增加6.19万元,增长20.27%;

住房保障支出类科目27.6万元，占支出总预算2.69%,同比减少1.53万元,减少5.25%;4、粮油物资储备支出类科目912.01万元，占支出总预算89.2%,同比增加545.89万元，增长149.1%;

1. 按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算497.51万元，占支出总预算48.66%，同比增加36.04万元，增长7.8%%;其中:

①工资福利支出312.04万元，占支出总预算30.52%，同比减少8.73万元，降低2.72%;减少的主要原因是部分人员退休，相关工资福利费用减少。

②商品和服务支出45.58万元，占支出总预算4.46%，同比增加15.23，增长50.18%，增加的主要原因是办公费维修(护)费、会议费、培训费等有所增加。

③对个人和家庭的补助支出139.89万元，占支出总预算13.68%，同比增加29.54万元。增长26.77%。增加原因是离退休费用标准提升。

1. 项目支出预算

①工资福利支出157.1万元，占支出总预算15.36%，同比增加157.1万元，增长100%;增加的主要原因是粮改暂缓解除劳动关系人员费用;

②商品和服务支出70.41万元，占支出总预算6.88%，同比增加57.57，增长448.36%，增加的主要原因是办公费维修(护)费、会议费、培训费等有所增加。

③对个人和家庭的补助支出4.6万元，占支出总预算0.44%，同比增加4.6万元。增长100%。增加原因是补助标准提升。

④债务利息及费用支出204.7万元，占支出总预算20.02%，同比增加204.7万元，增加100%。增加原因是粮食轮换贷款利息。

⑤资本性支出(基本建设)88万元，占支出总预算8.6%，同比增加88万元。增加100%。增加原因粮食收储中心官田建仓短缺资金费用。

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入1022.32万元，同比增加548.01万元，增长115.53%。其中经费拨款969.36万元，同比增加505.39万元，增长108.92%。财政拨款收入增长原因:根据县政府和财政等部门十年化债政策，每年解决消化政策性粮食财务挂账164万元。粮改暂缓解除劳动关系人员费用127.9万元。粮食收储中心官田建仓短缺资金88万元。粮食收储中心仓库仓储设施维修经费10万元。储备粮管理公司仓库仓储设施维修经费10万元。

2019年财政拨款支出总预算1022.32万元，同比增加548.01万元，增长115.54%，其中一般公共预算支出1022.32万元，同比增加548.01万元，增长115.54%，支出增长的主要原因:2019年新增加部分项目。

1. 一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算1022.32万元，其中:基本支出497.51万元，占财政拨款一般公共预算支出预算48.66%，同比增加36.04万元，增长7.8%;项目支出预算524.81万元，占财政拨款一般公共预算支出预算51.33%，同比增加511.97万元，增长3987.3%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算497.51万元，占支出总预算48.66%，同比增加36.04元，增长7.8%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算312.04万元，占支出总预算30.52%，同比减少8.73万元，降低2.72 %。

②基本支出的商品和服务支出预算45.58万元，占支出总预算4.46%，同比增加15.23万元，增长50.18%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算139.89万元，占支出总预算13.68%，同比增加29.54万元，增长26.77%。

(三)本年项目支出预算明细

1、开展党建组织活动经费6万元。

2019年该项目预算资金6万元，其中明细支出办公费2万元，印刷费0.5万元。

2、资源县粮食系统干部职工教育培训经费4.08万元。

2019年该项目预算资金4.08万元，其中明细支出办公费1.5万元，印刷费0.5万元。其他商品服务支出2.08万元。

3、粮食质量安全与监管经费3万元。

2019年该项目预算资金3万元，其中明细支出办公费0.6万元，水费0.1万元，电费0.1万元，公务接待费0.7万元，其他支出1.5万元。

4、承包村经费6万元。

2019年该项目预算资金6万元，其中明细支出用于办公费1万元，其他开支5万元。

5、粮食系统宣传经费5万元。

2019年该项目预算资金5万元，其中明细用于办公费支出1万元，印刷费支出2万元，其他支出2万元。

6、资源县粮食系统信访维稳工作经费5万元。

2019年该项目预算资金5万元，其中明细用于差旅费支出2万元，其他支出3万元。

7、军粮供应价差及管理费经费8.06万元。

2019年该项目预算资金8.06万元，其中明细用于办公费支出2万元，印刷费支出0.5万元，水费支出0.2万元，电费支出0.5万元，差旅费支出0.5万元，公务接待费支出1万元，其他支出3.36万元。

8、房产税—从租计征经费1.87万元。

2019年该项目预算资金1.87万元，其中明细用于税金及附加费用1.87万元。

9、应急供应网点经费6万元。

2019年该项目预算资金6万元，其中明细用于维护费支出2万元，其他支出4万元。

10、应急加工网点经费2.4万元。

2019年该项目预算资金2.4万元，其中明细用于应急加工网点维护经费2.4万元。

11、原粮所遗属抚恤金及原机关保险所退休人员差价补差经费3.09万元。

2019年该项目预算资金3.09万元，其中明细用于退休费支出2.27万元，抚恤金支出0.82万元。

12、政策性挂账利息经费39.9万元。

2019年该项目预算资金39.9万元，其中明细用于债务利息支出39.9万元。

13、消化政策性挂账经费164.8万元。

2019年该项目预算资金164.8万元，其中明细用于债务利息支出164.8万元。

14、粮改暂缓解除劳动关系人员经费127.9万元。

2019年该项目预算资金156.2万元，其中明细支出:基本工资77.45万元，机关养老保险23万元，医疗保险10万元，工伤生育保险各0.6万元，失业保险2.5万元，住房公积金13.75万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计4.87万元，同比增加4.87万元，增长100%。其中:

1.因公出国(境)费用无预算安排，同比无变化;

2.公务用车购置费无预算安排，同比无变化;

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，主要是2019年粮食安全生产检查和政策性粮食清仓查库的开展;

4.全口径预算安排公务接待费2.37万元，同比增加1.55万元，主要原因是2019年粮食安全生产检查和政策性粮食清仓查库的开展。

5、全口径预算安排的会议费0.67万元，同比增加0.67万元，主要原因是2019年粮食会议和粮食安全行政首长责任制办公室会议以及扶贫等会议资料费增加。

6、全口径预算安排的培训费1.17万元，同比增加1.17万元，主要原因一是粮食局项目支出培训费预算增加。二是军粮供应中心项目支出培训费预算增加。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计4.87万元，同比增加4.87万元，增长100%。其中:

1.因公出国(境)费用无预算安排，同比无变化;

2.公务用车购置费无预算安排，同比无变化;

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，主要是2019年粮食安全生产检查和政策性粮食清仓查库的开展;

4.一般公共预算安排公务接待费2.37万元，同比增加1.55万元，主要原因是2019年粮食安全生产检查和政策性粮食清仓查库的开展。

5、一般公共预算安排的会议费0.67万元，同比增加0.67万元，主要原因2019年粮食会议和粮食安全行政首长责任制办公室会议以及扶贫等会议资料费增加。。

6、一般公共预算安排的培训费1.17万元，同比增加1.17万元，主要原因是一是粮食局项目支出培训费预算增加。二是军粮供应中心项目支出培训费预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出497.51万元，同比增加增加36.04万元，增长7.8%%%。增长的主要原因是增加了项目经费预算及增加了退休人员生活补助等预算。明细如下:

办公费1.96万元，印刷费0.55万元，水费0.62万元，电费1.24万元，邮电费2.14万元，差旅费5.11万元，维修(护)费0.31万元，会议费0.67万元，培训费0.67万元，公务接待费0.67万元，工会经费3.98万元，福利费0.93万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用11.34万元，其他商品和服务支出12.89万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购总预算2万元，同比增加2万元，增长100%。增加主要原因是:粮食系统运行所需设备购置。其中台式电脑支出1万元，碎纸机0.3万元，复印机0.7万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

1. 项目预算绩效目标等情况说明

消化政策性挂账164.8万元，资源县粮食局截止2018.10月止，资源县粮食系统经资源县人民政府和财政、农发行、审计等部门清理认定的粮食企业政策性挂账为1648.39万元，并将粮食企业政策性挂账作为“政府支出事项”，债务口径为“政府支出事项”，为10年内消化粮食企业政策性挂账，自2019年起到2027年共9年每年偿还164.8万元，2028年偿还165.19万元，共1648.19万元。

第四部分:名词解释

1. 社会保障和就业支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

(二)医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

(三)住房保障支出:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)农林水支出:根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

资源县粮食局

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资源县粮食局整体项目支出绩效目标申报表.docx

2019年部门预算公开表_[146]资源县粮食局(2).xls