资源县妇联2019年部门预算

资源县妇联2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县妇联2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县妇联2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县妇联概况

一、主要职能

(一)团结、动员妇女投向改革开放和社会主义建设，促进经济发展和社会全面进步

(二)教育、引导全县广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

1. 机构设置情况

   资源县妇联(部门)设行政单位1个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县妇女联合会	行政单位
2	资源县妇女儿童工作委员会办公室	财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县妇联:总编制数为4名，其中:

(一)行政编制 3人，其中:领导 1人，事业编制 1 名。

(二)退休人员 2名，其中离休人员0  名。

(三)编制外长期聘用人员 0 名

四、年度主要工作任务

(一)突出思想政治教育，带领妇女听党话跟党走。深入学习贯彻党的十九大、中国妇女十二大精神、习近平总书记系列重要讲话和中央、自治区党的群团工作会议精神，引导妇联组织自觉坚持党的领导，保持和增强政治性、先进性和群众性。开展男女平等基本国策、先进性别文化大宣讲等活动，增强社会性别平等意识和新时代妇女“四自”精神。

(二)紧扣中心大局，引领妇女创业创新创优。贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，借力我县在生态、旅游、现代农业、健康养生等方面优势，大力开展创业创新巾帼建功行动。着力加强女性人才“四支队伍”建设。着力帮助女性创业创新。着力提升巾帼文明岗创建水平。

(三)发挥独特作用，实施“巾帼脱贫”行动。贯彻落实全县扶贫开发工作会议精神，以“产业到家、牵手妈妈”为主题，开展“巾帼脱贫”行动，引导贫困妇女和家庭坚定脱贫志向，增强脱贫能力，实现精准脱贫。做好产业推动精准扶贫到家庭、技能培训精准扶贫到家庭、困难救助精准扶贫到家庭、结对服务精准扶贫到家庭。

(四)深化家庭建设，助推文明城市创建。推动寻找“最美家庭”活动向党政机关拓展，开展“扬清廉家风，寻最美家庭”活动，推动干部培树清廉家风。深入开展“家庭教育大讲堂八桂行”活动，切实做好家庭教育宣传普及，加强家庭教育师资队伍建设，创新拓展家庭教育知识传播渠道。深入实施“清洁乡村·最美家庭(家园)”行动，使广大妇女成为生态乡村活动的主力军。

(五)拓展维权途径，保障妇女儿童权益。深入开展以《反家庭暴力法》和妇女土地权益为主要内容的普法宣传活动，充分运用12338维权热线、妇联信访接待室、妇女儿童维权工作站等载体，及时了解妇女需求，切实妥善解决合理诉求。巩固推进“妇女儿童维权岗”创建工作，推动反家暴联动机制的建立及有效运行。

(六)加大改革创新，增强妇联组织“三性”。通过改革创新联系妇女群众制度，改革创新服务妇女工作方式，改革创新基层组织建设，改革创新妇联干部队伍，进一步保持和增强政治性、先进性和群众性，把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

第二部分:资源县妇联2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县妇联2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2019年收入预算35.66万元，比去年70.27万元减少34.61万元，降低49.25%，收入减少的主要原因:单位人员调走三人，工资和社保预算减少。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2019年支出预算35.66万元，比去年70.27万元增加34.61万元，降低49.25%，支出增加主要原因:单位人员调走三人，工资和社保支出减少。。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出31.69万元，占支出总预算88.87%，同比减少23.61万元，降低42.69%;支出增加的主要原因是2018年底，单位人员减少三人，2019年社保、工资预算支出减少。

   (2)社会保障和就业1.71万元，占支出总预算的4.795 %，同比减少4.89万元，降低74.09%，减少的主要原因是2018年底，单位人员减少三人，2019年社会保障和就业预算支出减少。

   (3)医疗卫生健康支出1.22万元，占支出总预算的3.85 %，同比减少3.18万元，降低72.27%，支出减少的主要原因是2018年底，单位人员减少三人，2019年医疗卫生健康支出预算支出减少。

   (4)住房保障支出1.03万元，占支出总预算的2.89 %，同比减少2.94万元，降低74.06%。减少的主要原因是2018年底，单位人员减少三人，2019年住房保障预算支出减少。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算13.71万元，占支出总预算38.45%，减少34.61万元，降低71.63%;其中:

   ①工资福利支出11.55万元，占支出总预算32.89%，同比减少31.53万元，降低73.19%;减少的主要原因是2018年底，单位人员减少三人，2019年工资福利预算支出减少;

   ②商品和服务支出2.16万元，占支出总预算6.06%，同比减少3.08万元，降低58.79%;减少的主要原因是2018年底，单位人员减少三人，2019年工资福利预算支出减少

1. 项目支出预算

   ①商品和服务支出21.95万元，占支出总预算61.55%，同减少0万元，增长/降低0%;

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2019年财政拨款收入35.66万元，同比减少34.61万元，降低49.25%%。其中一般预算拨款35.66万元，同比减少34.61万元，降低49.25%%。

2019年财政拨款支出总预算35.66万元，同比减少34.61万元，降低49.25%%。其中一般预算拨款35.66万元，同比减少34.61万元，降低49.25%%。支出增长/降低的主要原因:2018年，单位调出三人，2019年财政拨付社保、工资减少。

1. 一般公共预算支出

   2019年一般公共预算支出预算35.66万元，其中:基本支出13.71万元，占财政拨款一般公共预算支出预算38.45%，同比减少34.61万元，降低71.63%;项目支出预算21.95万元，占财政拨款一般公共预算支出预算算61.55%，同比减少0万元，降低0%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算13.71万元，占支出总预算38.45%，同比减少34.61万元，降低71.63%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算11.55万元，占支出总预算32.89%，同比减少31.53万元，降低73.19%。

② 基本支出的商品和服务支出预算2.16万元，占支出总预算6.06%，同比减少3.08万元，降低58.79%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少5.24万元，减少100%。

(三)本年项目支出预算明细

2019年项目预算资金21.95万元，占支出总预算61.55%，同比减少0万元，降低0%。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出

   本部门无国有资本经营预算支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 5万元，同比增加4.92万元，增长主要原因是依据部门年度工作安排，增加女干部培训经费。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因.

具体情况如下:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比减少0.08万元;

5.全口径预算安排的会议费 2万元;

6.全口径预算安排的培训费3万元;

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计5万元，减少0.08万元，下降100 %。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因.

具体情况如下:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费 0万元，同比减少0.08万;

5.一般公共预算安排的会议费0万元;

6.一般公共预算安排的培训费0万元;

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出24.11万元，同比增加3.08万元，下降11.33%。下降的主要原因是单位调走三人，基本支出的商品和服务支出减少。明细如下:

办公费6.1万元，印刷费2.05万元，邮电费0.26万元，差旅费 5.5 万元，会议费2万元，培训费3万元，工会经费0.15万元，其他交通费用1.1万元，其他商品和服务支出3.95万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

创建“儿童之家”10所

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表-妇联(2).xls

绩效目标申报表参考框架(2).docx