资源县志办部门2019年部门预算

 

资源县志办部门2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县志办2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县志办2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县志办概况

一、主要职能

(一)是宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策。

(二)是根据自治区地方志编纂总体工作规划，拟定县地方志工作规划，经县人民政府批准后组织实施。

(三)是组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

(四)是搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

(五)是组织开发利用地方志资源。

(六)是组织地方志的审查验收、备案。

(七)是培训地方志编纂人员。

(八)是指导行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂。

(九)是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

   资源县志办设参公事业单位1个。

   纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	资源县志办	参公事业单位
3		财政全额拨款事业单位
4		财政差额拨款事业单位
5
6

三、编制现状及人员构成

资源县志办:总编制数为4名，其中:

(一)行政编制4人，其中: 领导2人。

(二)退休人员2名，其中离休人员3名。

四、年度主要工作任务

(一)全面开展读志用志活动。第二轮《资源县志》(1990―2005)2018年出版后，2019年主要是完成了各单位、领导、资料员赠书扫尾工作，深入学校、厂矿开展学志用志活动，接待来访，以充分发挥志书存史、资政、教化作用。

(二)扎实持续开展年鉴编纂出版发行工作。《资源年鉴》是资源县人民政府主管、县地方志编纂委员会主编的综合型年度资料性文献，2013年创刊，每年1鉴。《资源年鉴(2019)》在各单位的大力支持下，经全体编辑努力，12月取得书号出版，只待2020年年初印制，首次实现了年内出版的目标。

(三)完成《广西年鉴(2019)》《桂林年鉴(2019)》(资源部分)的资料收集及编写工作。我办收到供稿通知后，立即成立编写组，认真落实人员负责年鉴资料的收集撰写工作，收集本地情况历史资料，并向县统计局、县融媒体中心、县直各有关部门和垂直管理驻县单位核实相关重要数据，严格按照规范稿件形式要求，在保持基本资料逐年连续反映的基础上，全面、准确记述2018年我县的新变化、新情况和新特点，精心选取对县域发展变化起主导作用、社会影响大的题材设立条目反映，严把资料报送质量关，同时加强配文图片的供稿。经过反复修改后，按时递交《广西年鉴(2019)》和《桂林年鉴(2019)》编辑部。

(四)开展地情资源开发与利用工作。年内完成中峰镇、梅溪镇、瓜里乡、车田苗族乡、两水苗族乡部分村屯影像资料采集，作为《资源乡村》采编资料。辑成《广西传统村落史料集成》(资源县卷)送审稿。

(五)做好脱贫攻坚各项工作。根据县委、县政府的统一部署和安排，在梅溪镇铜座村积极开展脱贫攻坚及乡村振兴工作，委派张玉茂同志脱产驻村开展脱贫攻坚及乡村振兴工作。铜座村地处资源县与湖南省交县之地，全村辖4个片31个村民小组，实有人口674户2835人，其中少数民族占15%，中共党员65人。2018年整村脱贫。年内主要完成了以下工作:

1、搞好调查研究，制定年度工作计划。进驻联系村后，通过与

村干、党员群众及理事会成员讨论和走访，在充分掌握第一手资料基础上，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主”的社会主义新农村建设及“美丽乡村”建设要求，制定出切实可行的年度工作计划并实施。

2、扎实开展脱贫攻坚及乡村振兴工作，务求实效。一是驻村指导员深入群众和利用农闲、夜晚等时间走进农家，宣传党的脱贫攻坚及乡村振兴工作有关政策和目标意义，让群众充分认识脱贫攻坚及乡村振兴工作的好处和努力方向。二是努力为民办实事好事，协助村委做好扶贫资料的制作、整理、完善工作;走村入户，掌握贫困户详细信息，根据贫困户的致贫原因采取切实有效的帮扶措施;协助村“两委”完成村级财务制度和村务公开制度, 落实“三会一课” 及“四议两公开” 制度;筹措资金4万元资金帮助村新办公楼安装了全套高清电子屏幕打造新时代讲习阵地,支持5000元用于村扶贫工作经费，调配一体化全能复印机和彩色打印机各1台，价值1.5万元，用于驻村工作日常办公，帮助贫困户解决危房改造资金1.34万元;进行了春节慰问系列活动，走访慰问贫困户12户并送上党委政府的关怀慰问金每户200元和开展返乡人员座谈会。

3、抓好精准脱贫调研工作。在精准识别、建档立卡的基础上，分别组织后盾帮扶单位干部职工进村入户开展座谈调研，开展扶贫手册、明白卡订立、一户一表、贫困生、劳动力调查、责任帮扶等工作。走村入户，摸清村情民况，深入贫困群众。在铜座村村干部的帮助下，连同驻村工作队员通过入户走访、开座谈会、实地考察等多种形式进行了村情民况调研。首先是参加村两委班子工作推进会，详细听取了党员干部群众对当前重点工作的意见和建议以及村里急需解决的问题等，初步掌握了铜座村的基本情况;其次是进一步了解村民所关心的热点、难点问题，听取群众对村集体经济发展的看法，坚持问题导向;并通过谈心、座谈会等形式与铜座村“两委”班子进行深入的交流，为全村脱贫攻坚工作打下了良好的基础。

4、切实做好重中之重的扶贫相关工作，前期进行了大量的数据采集工作，完成了县级“再一次组织开展贫困户信息核对工作”的走访工作，确保了贫困户信息的高度精准化、地图化以及表格化。对全村2835人674户的基础数据，以及贫困户106户407人、退出户58户240人的信息全部核对1次。当年全村11户47人脱贫。

(六)完成县委、县人民政府交办的各项临时工作。

第二部分:资源县志办2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县志办2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2019年收入预算91.24万元，比去年 112.25 万元减少21.01万元，降低18.72%，

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2019年支出预算91.24万元，比去年112.25万元减少21.01万元，降低18.72%。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出75.62万元，占支出总预算82.88%，减少20.86万元，降低21.62%。

(1)社会保障和就业6.76 万元，占支出总预算7.41%，增加0.19万元，增长2.89%。增长原因主要是:缴费基数上升。

(2)卫生健康支出4.81万元，占支出总预算5.27%，减少0.45万元，降低8.56%。下降原因主要是:缴费基数下降。

(3)住房保障支出4.05 万元，占支出总预算4.44%，增加0.11万元，降低2.79%。，下降原因主要是:缴费基数有所调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算71.24万元，占支出总预算78.08%，同比增加7.57万元，增长11.89%;其中:

①工资福利支出45.91万元，占支出总预算50.32%，同比增加0.8万元，增长17.73%;

②商品和服务支出9.03万元，占支出总预算9.90%，同比增加2.35万元，增长35.18%;

③对个人家庭补助支出16.03万元，占支出总预算17.57%，同比增加4.15万元，增长34.93%;

1. 项目支出预算

   商品和服务支出20万元，占支出总预算21.92%，同比减少28.58万元，降低 58.83  %;

    

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2019年财政拨款收入91.24万元，同比减少21.01  万元，降低18.72%。其中一般预算拨款91.24万元，同比减少21.01万元，降低18.72%。

2019年财政拨款支出总预算 91.24 万元，同比减少21.01  万元，降低18.72%%，其中一般公共预算支出91.24  万元，同比减少21.01万元，降低18.72%。

1. 一般公共预算支出

   2019年一般公共预算支出预算91.24万元，其中:基本支出  71.24万元，占财政拨款一般公共预算支出预算78.08%，同比增加7.57万元，增长11.89%;项目支出预算20万元，占财政拨款一般公共预算支出预算21.92%，同比减少28.58万元，降低 58.83 %。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算71.24万元，同比增加7.57万元，增长11.89%;其中:

1. 基本支出的工资福利支出预算 45.91 万元，占支出总预50.32%，同比增加0.8万元，增长17.73%.

   ② 基本支出的商品和服务支出预算9.30万元，占支出总预算9.90%，同比增加2.35万元，增长35.18%;

   ③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算16.03万元，占支出总预算17.57%，同比增加4.15万元，增长34.93%。

   (三)本年项目支出预算明细

   2019年该项目预算资金20万元，其中明细支出:办公费5.3万元，会议费1.7万元，培训费0.2万元，委托业务费10万元，维修(护)费0.6万元，其他商品和服务支出2.2万元。

    

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

   本部门无国有资本经营预算安排的支出。

本部门在编实有车辆0辆，其中: 0辆事业单位一般用车。单位价值200万元以上设备0台(套)

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.9万元，同比增加1.75万元，增长11%。其中:

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因.

具体情况如下:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是年初未安排此项经费;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是年初未安排此项经费;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加(减少)  万元, 主要原因是年初未安排此项经费;

4、全口径预算安排公务接待费 0万元，同比减少0.15万元，主要原因是年初未安排此项经费;

5、全口径预算安排的会议费1.7万元，同比增加1.7万元，主要原因是预期调整;

6、全口径预算安排的培训费0.2万元，同比增加0.2万元，主要原因是预期调整;

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.9万元，同比减少1.75万元，较少92.1%。其中:

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因.

具体情况如下:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是年初未安排此项经费;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是年初未安排此项经费;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是年初未安排此项经费;

4、一般公共预算安排公务接待费 0万元，同比减少0.15万元，主要原因是预期调整。

5、一般公共预算安排的会议费1.7万元，同比增加1.7万元，主要原因是预期调整。

6、一般公共预算安排的培训费0.2万元，同比增加0.2万元，主要原因是预期调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支20万元，同比减少28.58万元，降低 58.83  %;

明细如下:

办公费 0.2万元，印刷费2.8万元，邮电费  1.27万元，物业管理费  万元，差旅费 3.3 万元，维修(护)费0.6  万元，会议费  1.7万元，培训费0.2  万元，劳务费  10万元，工会经费 0.6 万元，其他交通费用 3.6  万元，其他商品和服务支出  5.03万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门资产总额15.27万元，其中:1.流动资产0万元;2.固定资产15.27万元;无形资产0万元。

七、项目预算绩效目标等情况说明

《资源年鉴2019》年内出版500册（详见附件）

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

2019年部门预算公开表(1).xls