资源县教育局2018年度部门预算

资源县教育局 2018 年度部门预算

目  录

第一部分  资源县教育局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

 第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分   资源县教育局概况

1. 资源县教育局主要职能

   (一)贯彻执行党和国家、区、市、县有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。  (二)拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。  (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。  (四)综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，全面提高教育质量。  (五)负责提出我县每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费;做好教育费附加和地方教育附加的部门预算。  (六)主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设;负责教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作;负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。  (七)负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。  (八)负责全县教师队伍建设及教师的招聘工作。  (九)加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作;抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。  (十)负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;负责未成年人保护日常工作。  (十一)组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。  (十二)指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术和校园建设工作。  (十三)负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。  (十四)贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。  (十五)负责普通高校招生考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。  (十六)承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

   资源县教育局设行政单位1个，事业单位19个。

   纳入 2018 年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

第二部分   2018年部门预算报表

2018年部门预算公开表共11张:

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算拨款表

三、一般公共预算拨款政府预算经济分类支出表

四、一般公共预算拨款部门预算经济分类支出表

五、一般公共预算基本支出预算表

六、“三公经费”预算表

七、政府性基金支出预算表

八、收支预算总表

九、收入预算总表

十、支出预算总表

十一、国有资本经营预算拨款预算表

具体数据见附件。

三、部门人员构成

总编制数2361人，在职实有人数2318人，其中:行政编制 10人、事业编制 2308人。

第三部分   2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体情况

 2018年财政拨款收支总预算24723.14万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款;支出包括:教育支20175万元、社会保障与就业支出2206.14万元、医疗卫生与计划生育支出1018.32万元、住房保障支出1323.68万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算24723.14万元。其中基本支出预算16186.12万元，项目支出预算8537.02万元。分类支出情况:教育支出20175万元，占81.6%;社会保障和就业支出2206.14万元，占8.92%;医疗卫生与计划生育支出1018.32万元，占4.12%;住房保障支出1323.68万元，占5.36 %。

(一)教育20175万元，比2017年财政拨款预算减少3826.97万元，降15.94%，下降原因主要是由于2017年6月养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资以及政府购买服务、工友、保安工资未列入2018年部门预算;

(二)社会保障和就业2206.14万元，比2017年财政拨款预算增加454.23万元，增长25.92%，增长原因主要是:由于工资福利增加，2018年养老保险缴存基数增加;

(三)医疗卫生与计划生育支出1018.32万元，比2017年财政拨款预算增加212.46万元，增长26.36%，增长原因主要是:由于工资福利增加，2018年医疗、生育保险缴存基数增加。

(四)住房保障支出1323.68万元，比2017年财政拨款预算增加272.53万元，增长25.92%，增长原因主要是:由于工资福利增加，2018年住房公积金缴存基数增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出16186.12万元, 比2017年财政拨款预算减少952.46万元，降5.55 %，其中:

工资福利支出14245.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1723.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助217.06万元，主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出2003.91万元，主要包括:办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支24723.14万元，收入预算中:一般公共预算当年拨款收入24723.14万元;其中:教育20175万元;社会保障和就业2206.14万元;医疗卫生与计划生育支出1018.32万元;住房保障支出1323.68万元。

六、2018年全口径收入预算情况

2018年收入预算24723.14万元，其中:一般公共预算拨款24723.14万元，占100%，比2017年财政拨款预算减少2884.95万元，降10.44%;其中:纳入一般公共预算管理的非税收入1454.27万元。

七、2018年全口径支出预算情况

2018年度支出预算24723.14万元，包括:基本支出16186.12万元，占支出预算65.46%，其中:工资福利支出14245.36万元，商品和服务支出1723.7万元，对个人和家庭的补助217.06万元;项目支出8537.02万元，占支出预算34.54%。与2017年预算对比，支出预算减少2884.95万元，减少10.44%。其中:基本支出减少952.46万元，减少5.55%，主要是由于2017年6月养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资未列入2018年部门预算; 项目支出减少1935.29  万元，主要是由于维修费和其他资本性支出减少。

按支出预算的功能分类，包括教育支出支出20175万元，占81.6 %，同比减少15.94%;社会保障和就业支出2206.14万元，占8.92%，同比增长25.92 %;医疗卫生与计划生育支出1018.32万元，占4.12%，同比增长26.36 %。;住房保障支出1323.68万元，占5.36%，同比增长25.92 %。

八“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计112.66万元，比上年预算增加33.13万元，41.65%。其中:

1. 公务用车运行费23.8万元，用于保障一般公务用车的运行和精准扶贫、下乡督查学校日常工作，比上年调整后预算增加22.99万元，主要是由于县财政调整2017年部门预算数，增拨教育局事业公务用车运行费。

2.公务接待费预算88.86万元，比上年调整后预算增加10.14万元，主要原因是新增实验中学的公务接待费未列入2017年部门预算。

(二)2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计112.66万元，比上年预算增加33.13万元，增长41.65 %。其中:

1. 公务用车运行费23.8万元，用于保障一般公务用车的运行和精准扶贫、下乡督查学校日常工作，比上年调整后预算增加22.99万元，主要是由于县财政调整2017年部门预算数，增拨教育局事业公务用车运行费。

2.公务接待费预算88.86万元，比上年调整后预算增加10.14万元，主要原因是新增实验中学的公务接待费未列入2017年部门预算。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计112.66万元，比上年预算增加33.13万元，增长41.65%。其中:公务用车运行费23.8万元，公务接待费预算88.86万元。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

(一)政府采购预算情况说明

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算2003.91万元。

(二)资产占用情况说明

固定资产12298.4万元，其中房屋4520.4万元、车辆63.3万元、其他固定资产7714.7万元。

(三)公务用车改革后公务用车保留情况说明

 教育局事业现有公务用车5辆，主要用于精准扶贫、下乡督查学校日常工作。

第四部分  专业名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。