资源县委党校2018年部门预算

资源县委党校2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县委党校概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门收支预算总表

六、2018年部门收入预算总表

七、2018部门支出预算总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

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第一部分  资源县委党校）概况

一、资源县委党校主要职能

（一）对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

(二)举办培训班，培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

(三)根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

二、部门预算单位构成

资源县委党校设参公事业单位1个。

纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 20人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制  8人、事业编制  5人、后勤服务人员  0人；离退休人员 6 人，其中：离休  0人、退休 6  人；编制外长期聘用人员  0人。第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）我单位2018年财政拨款收支预算  179.91 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 179.91  万元，教育 137.71  万元；社会保障和就业 19.12万元；医疗卫生与计划生育支出  11.61 万元；住房保障支出 11.47  万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 179.91 万元，其中：基本支出预算  140.91 万元，项目支出预算  39 万元，分类支出情况：教育 137.71  万元，占 76.54 %；社会保障和就业 19.12  万元，占  10.62 %；医疗卫生与计划生育支出  8.79 万元，占  4.88 %；住房保障支出 11.47  万元，占  6.37 %。

（一）教育 137.71  万元，比2017年财政拨款预算（减少）29.11 万元，降低21.11 %，下降原因主要是：退休人员移交社保所管理，财政不再拨退休费。

（二）社会保障和就业  19.12 万元，比2017年财政拨款预算增加4.44 万元，增长23.22 %，增长原因主要是：单位增加工作人员和缴费基数增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出 8.79万元，比2017年财政拨款预算增加2.03 万元，增长23.09 %，增长原因主要是：单位增加工作人员和缴费基数增加。

（四）住房保障支出11.47 万元，比2017年财政拨款预算增加2.66  万元，增长 23.19 %，增长原因主要是：单位增加工作人员和缴费基数增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出 140.91  万元, 比2017年财政拨款预算减少 9.51 万元，下降6.7  %，其中：工资福利支出 114.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 14.69 万元, 比2017年财政拨款预算增加2.47  万元，增长16.81  %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 11.47万元，比2017年财政拨款预算下降36.35万元，下降240 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支 179.91 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入179.91  万元。2018年支计 179.91  万元，其中：教育137.71  万元；社会保障和就业 19.12 万元；医疗卫生与计划生育支出 11.61  万元；住房保障支出  11.47万元。

五、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算 179.91万元，其中：一般公共预算拨款   179.91万元，占 100%，比2017年财政拨款预算减少17.16   万元，下降9.53  %。

六、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算  179.91 万元，包括：基本支出  140.91 万元，占支出预算 78.32  %，其中：工资福利支出   126.22万元，商品和服务支出14.69   万元，对个人和家庭的补助  0 万元；项目支出  39 万元，占支出预算   21.67%。

与2017年预算对比，支出预算减少17.16  万元，减少9.53  %。其中：基本支出减少6.25 万元，减少4.61  %，主要是本单位退休人员移交社保局管理，减少了工资与福利收入。 项目支出减少10.91万元，减少28 %，主要是减少不必要的支出。

按支出预算的功能分类，包括教育支出137.71万元，占76.54%，同比下降21.14 %。社会保障和就业支出  19.12万元，占 10.62%，同比同比增长23.22 %；医疗卫生和计划生育支出8.79万元，占4.88%；同比增长1.47%住房保障支出 11.47 万元，占6.38%，同比增长23.19 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.5 万元，比上年预算减少0 万元。其中：

公务接待费预算  0.5 万元，比上年预算减少0万元。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计  0.5万元，比上年预算减少0万元。其中：

公务接待费预算 0.5  万元，比上年预算减少0万元。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明：2018年部门预算项目支出安排政府采购预算0.97万元，其中：一般公共预算安排0.97万元。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2018年资源县委党校本级共1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算13.04 万元，较2017年预算增加  1.23万元，增长9.43%，主要是因为其他交通费用增加了支出。

（三）、重点项目预算的绩效目标说明：

2018年资源县委党校重点项目预算支出为39万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要用于中铁物业管理费、党校校舍维修，办公、旅差、培训等支出。

（四）、国有资产占用情况说明。

 截止2017年12月31日，本部门资产总额 82.1 万元，其中：1.流动资产 2.3 万元；2.固定资产  79.80万元；无形资产 0 万元。 本部门在编实有车辆  0辆，单位价值200万元以上设备  0台（套） 。

2018年预算公开表(2).xlsx

第四部分  专业名词解释

（一）基本支出：2018年基本支出合计140.91万元，其中工资与福利支出126.22万元，商品与服务支出合计14.69万元。。

（二）项目支出：2018年项目支出合计39万元，其中商品与服务支出合计39万元。