资源县卫生监督所2023年度部门决算公开

资源县卫生监督所2023年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 资源县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县卫生监督所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县卫生监督所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 资源县卫生监督所概况

一、主要职能

组织实施全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导。开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法。组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理。开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

二、部门决算单位构成

资源县卫生监督所部门预算为本级预算。

第二部分 资源县卫生监督所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县卫生监督所2023年度部门决算公开表》。

 

 

 

第三部分 资源县卫生监督所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为350.87万元。与2022年度相比，收、支总计均增长146.84万元，增长72%，主要原因工资基数调整，其中：年初结转和结余2.07万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出350.87万元，结余分配0万元，年末结转结余2.07万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计350.87万元，与2022年相比增长146.84万元，增长72%，主要原因工资基数调整,其中：财政拨款收入350.87万元,占100%,与2022年相比增长146.84万元,增长72%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计350.87万元,与2022年相比增长146.84万元，增长72%，主要原因工资基数调整，其中：基本支出155.80万元，占44%；项目支出195.06万元，占56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为350.87万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增长146.84万元，增长72%，主要原因是一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是工资基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计350.87万元，占本年度支出总额的100 %，与2022年度相比，增长146.84万元，增长72%，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是工资基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计350.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.34万元，占5.5%；卫生健康支出（类）319.37万元，占91%；农林水支出（类）2.07万元，占0.6%；住房保障支出（类）10.08万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.87万元，支出决算350.87万元，完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出（类）年初预算为19.34万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）年初预算为319.37万元，支出决算319.37万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计155.80万元,占财政拨款支出的44%，与2022年相比减少14.68万元,下降8.6%,其中：人员经费136.08万元,占财政拨款基本支出的87%，与2022年相比,减少18.14万元，下降12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计19.71万元，占财政拨款基本支出的13%，与2022年相比，增长3.45万元,增长21%，主要包括主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100%，与2022年度决算数3.51万元相比，减少0.83万元，下降24%。其中：

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，与2022年度决算数1.01万元相比，减少0.83万元，下降82%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算2.68万元中，公务接待费支出决算0.18万元，占7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占93%。其中：

1.公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元，主要是车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度无无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金181.45万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。

共组织对“资源县乡镇饮用水监测项目”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出181.45万元。从评价情况来看，项目支出绩效自评结果主要包括项目自评得分情况，主要产出、成效等。2023年度本部门项目支出数量为5个、项目未支出数量1个，自评数量为11个、自评覆盖面达100%。有10个项目自评为“一等”，1个项目自评为“二等”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，资源县乡镇饮用水监测项目、2023年度驻村工作队员补助、2022年中央财政重大传染病防控补助资金(艾滋病)、医务人员疫情防控工作补贴,4个项目自评得分为100分。卫生行政执法服装购置项目自评得分为99.97分、消毒产品专项、公共场所专项整治等卫生监督所专项经费项目自评得分为99.36分、2023年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金桂财社[2022]153号项目自评得分为99.23分、水厂水质分析检测费项目自评得分为98.84分、综合业务工作经费项目自评得分为95.55分、2023年中央财政重大传染病防控补助资金桂财社【2022】166号项目自评得分为93.33分、2023年区财政基本公共卫生服务补助资金桂财社【2023】98号项目自评得分为80分，发现的主要问题及原因：一是存在财政拨款调整率大于等于30%的项目。下一步改进措施：一是项目负责人每月要告知财务人员项目实施进度，以便财务人合理支付；二项目负责人要每月告知财务人员项目的预算调整，以便财务人员及时向县财政申请调整绩效目标。

项目绩效自评结果详见附件：《资源县卫生监督所项目支出绩效自评汇总表》。

（五）一般性支出情况

本单位2023年度无会议费开支。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

资源县卫生监督所2023年度部门决算公开表.xlsx

资源县卫生监督所2023年度项目支出绩效自评汇总表.docx