资源县中峰镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分：资源县中峰镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县中峰镇中心卫生院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县中峰镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县中峰镇中心卫生院概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

资源县中峰镇中心卫生院为全额拨款事业单位，内设科室21个，包括院办，药库，财务室，党建办，住院部，妇产科，骨科，检验科，B超放射科，门诊，西药房，收费室，门诊注射室，儿保，中医科，中药房，防保科，公共卫生科，预检分诊室，核酸采样室，新冠接种室。

1.纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县中峰镇中心卫生院院：事业编制数为27名。其中：

(一)事业编制实有人数27人。

(二)退休人员13名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员30名。

四、年度主要工作任务

一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

二、负责本乡镇的基本医疗服务；

三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

六、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

第二部分：资源县中峰镇中心卫生院院 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(见附件)

第三部分：资源县中峰镇中心卫生院院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度收入总计848.97万元, 与2021年度决算数812.98万元相比，增加了35.99万元，增加了4.43%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入640.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数555.5万元相比，增加了84.91万元，增加了15.29%。，主要原因是增加了卫生健康支出。

2、事业收入204.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医药费、住院费产生的费用。与2021年度决算数249.14万元相比，减少了44.58万元，下降了17.89%，主要原因是服务质量上升，病人减少。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是无经营收入。

4、其他收入4万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算数0万元相比，增加4万元，主要原因是单位利息收入，家庭医生签约服务经费、残疾人体检收入计入其他收入。

5、上年结转和结余30.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数57.58元相比，减少27.05万元，下降46.98%，主要原因是项目完工。

(二)本单位2022年度总支出852.8万元, 与2021年度决算数840.03万元相比，增加了12.77万元，上升了1.52%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类)46.92万元：与2021年度决算数41.41万元，增加了5.51万元，上升了13.31%。

2、卫生健康支出781.98万元，与2021年775.39万元，增加了6.59万元，上升了0.85%。

3、住房保障支出23.9万元，与2021年23.23万元，增加了0.67万元，上升了2.88%。

4、抗疫特别国债安排支出0万元，与2021年0万元，减少了0万元，下降了0%；

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数0万元，减少了0万元。

6、年末结转和结余26.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数30.53万元相比，减少3.83万元，下降12.55%，主要原因是项目完工。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算支出644.24万元，与2020年度决算数582.54万元相比，增加了61.7万元，下降了10.59%。其中：基本支出319.46万元，项目支出324.78万元。

本单位2022年度一般公共预算支出年初预算为644.24万元，支出决算为644.24万元，完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出(类)(款)(项)年初预算为46.92万元，支出决算为46.92万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工养老保险及职业年缴费。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为31.28万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%。

（3）行政运行年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

2、卫生健康支出(类)(款)(项)年初预算为573.42万元，支出决算为573.42万元，完成年初预算的100%。

（1）乡镇卫生院年初预算为217.8万元，支出决算为217.8万元，完成年初预算的100%。

（2）其他基层医疗卫生机构支出预算为59.46万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的100%。

（3）基本公共卫生服务年初预算为160.48万元，支出决算为160.48万元，完成年初预算的100%。

（4）重大公共卫生服务年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。

（5）中医（民族医）药专项年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（6）事业单位医疗年初预算为21.1万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的100%。

（7）公务员医疗补助年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。

（8）其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出(类)(款)(项)年初预算为23.23万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的100%。

（1）住房公积金支出年初预算为23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出319.46万元，其中：人员经费318.72万元，主要包括：单位人员工资，社保缴费，对个人家庭补助等;公用经费0.74万元，主要包括：工会经费，党建经费。支出具体情况如下：

(一)工资福利支出303.95万元，年初预算为303.95万元，完成年初预算的100.00%。

(二)商品和服务支出0.74万元，年初预算为0.74万元，完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出14.77万元，年初预算为14.77万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年无政府性预算收支。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算收支。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，比年初预算0万元减少0万元，下降0%。其中：因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。

具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元 。

其中：本单位购置了0辆公务用车。

1.本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(四)公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。据统计，2021年度国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2022年无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是救扶;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

本单位2022年绩效完成的良好，得到大家的一致好评，见附件.

第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。