资源县民族中学2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 桂林市资源县民族中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市资源县民族中学2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

第三部分 桂林市资源县民族中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、2022年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市资源县民族中学概况

一、主要职能

(一)研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三)管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

(四)管理学校教育经费;管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(五)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

资源县民族中学内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、资助办、工会、团委、财务室及各教研组等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

三、编制现状及人员构成

资源县民族中学:总编制数为157名，聘用教师控制数:6名。其中:

(一)事业编制108名。

(二)退休人员49名。

(三)编制外长期聘用人员8名

四、年度主要工作任务

(一)加强政治学习，努力打造一支作风正派，专业过硬的师资队伍。

(二)狠抓校风、教风、学风，全面提高教学质量，确保超额完成2022年高考目标任务。

(三)切实抓好校园安全稳定工作，确保校园和谐稳定。

(四)强化德育工作力度，加强学生养成习惯的教育。

(五)扎实开展普通高中的改革工作，不断提升教育教学质量。

(六)扎实有效的做好帮扶联系村的“乡村振兴”工作。

(七)继续做好“禁止学生手机进校园工作”。

(八)进一步提高教职工的教学工作积极性。

(九)强化新冠疫情防控工作力度。

第二部分 桂林市资源县民族中学2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县民族中学2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市资源县民族中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为2,000.57万元。与2021年度相比，收、支总计均增加115.51万元，增长6.13%，主要原因是工资普调，相应增加了五险二金，其中：年初结转和结余3.42万元,本年收入1,997.15万元；本年支出1,997.15万元，年末结转结余3.42万元。

二、2022年收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1,997.15万元，与2021年相比增加120.63万元，增长6.43%，主要原因一是工资普调、财政安排的项目资金增加，二是上年国库紧张，部分支出在当年列收列支。 其中：财政拨款收入1,996.97万元,占99.99%,与2021年相比增加120.62万元,增长6.43%；其他收入0.18万元,占0.01%，与2021年相比增加0万元,增长0.82%。

三、2022年支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1,997.15万元,与2021年相比增加115.51万元,增长6.14%，主要原因一是工资普调、财政安排的项目资金增加，二是上年国库紧张，部分支出在当年列收列支。其中：基本支出1,478.58万元，占74.03%；项目支出518.57万元，占25.97%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为2,000.39万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加115.51万元，增长6.13%，主要原因：主要原因一是工资普调、财政安排的项目资金增加，二是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到当年按有关规定继续使用。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,996.97万元，占本年度支出总额的99.99%，与2021年度相比，增加115.51万元，增长6.14%，主要原因工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,996.97万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）1,558.41万元，占78.04%；

2、社会保障和就业支出（类）235.46万元，占11.79%；

3、卫生健康支出（类）90.26万元，占4.52%；

4、住房保障支出（类）112.84万元，占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2651.44万元，支出决算1,996.97万元，完成年初预算的75.62%,决算数小于预算数的主要原因一是工资普调、财政安排的项目资金增加，二是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到当年按有关规定继续使用。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为2,021.25万元，支出决算为1,558.41万元，完成年初预算的77.1%,决算数小于预算数的主要原因：一是工资普调、财政安排的项目资金增加，二是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到当年按有关规定继续使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为195.31万元，支出决算为156.97万元，完成年初预算的80.37%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为97.65万元，支出决算为78.49万元，完成年初预算的80.38%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为112.3万元，支出决算为90.26万元，完成年初预算的69.89%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为78.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费在初中教育科目中。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为146.48万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的77.03%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,478.4万元,占财政拨款支出的74.03%，与2021年相比减少5.92万元,下降0.4%,其中：人员经费1,355.4万元,占财政拨款基本支出的91.68%，与2021年相比,减少59.26万元，下降4.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活费补助等；公用经费合计123万元，占财政拨款基本支出的8.32%，与2021年相比，增长53.34万元,增长76.57%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加（0万元，增长0%，主要原因本单位2022年未安排政府性基金收入支出决算。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、2022年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  1.81  万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的  100 %,与2021年度决算数 1.22  万元相比，增加（减少）  0.58 万元，增长47.79 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年相比，增长0万元,增长0%，主要原因本年度未安排此项业务经费。

公务接待费支出预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，主要原因与上年持平;与2021年度决算数0.87万元相比，增加0万元，增长0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.58万元，增长167.21%,增加的主要原因是车辆维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.81万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0.87万元，占48.33%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，占51.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组9个、来宾86人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.93万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.93万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与2021年0万元相比，增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额56.74万元，其中：政府采购货物支出56.74万元。授予中小企业合同金额56.74万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金183.5万元，占一般公共预算项目支出总额的32.13 %。2022年无政府性基金预算项目支出。

共组织对“普高免学费补助”、“普高国家助学金”、“课后工作经费”、“军训训练费”等4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出183.5万元，政府性基金预算支出     0万元。从评价情况来看，各项目基本能够按相关项目管理办法有关规定组织和实施。

2.部门决算项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，普高免学费补助项目自评得分为83.65 分、普高国家助学金项目自评得分为81.04分、课后工作经费项目自评得分为85.1分、军训训练费项目自评得分为79.01分。存在的问题是项目资金未及时拨付，建议财政加大支付力度。

（五）一般性支出情况

本单位2022年度培训费开支12.03万元，培训人数85人，用于教职工教学业务提升。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。