中共资源县委统战部、民族宗教服务中心 2022年度部门决算（汇总）

目录

第一部分 中共资源县委统战部、民族宗教服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共资源县委统战部、民族宗教服务中心2022年度部门决算报表（汇总）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共资源县委统战部、民族宗教服务中心2022年度部门决算（汇总）情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 中共资源县委统战部、民族宗教服务中心概况

一、主要职能

中共资源县委统战部主要职能：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥资源县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区、桂林市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入调查研究，及时向县委、市委、自治区党委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和《中共广西壮族自治区委员会贯彻<中国共产党统一战线工作条例（试行）实施办法>》负责党外人士的政治安排及领导职务安排，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派和工商联，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持帮助民主党派、工商联加强自身建设，做好支持民主党派、工商联履行职责和发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策，协调处理民族工作中的重大问题，做好少数民族干部工作，领导管理县民族宗教服务中心做好民族事务性工作，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，领导管理县民族宗教服务中心做好宗教事务性工作，抵御境外利用宗教进行渗透，牵头协调涉及民族宗教因素的稳定工作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养党外代表人士，支持、帮助党外代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导中央、自治区及桂林市驻资源县国有企业单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士工作。开展港澳及对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十一）贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全县侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

（十二）领导县工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

资源县民族宗教服务中心主要职能：

资源县民族宗教服务中心主要职责是：贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在工作中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。

（一）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的意见建议，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育和培训工作。

（二）负责协调推动县民族工作委员会单位及相关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务咨询。

（三）负责做好民族宗教服务日常工作，研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

（四）参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相差领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出建议，配合承办少数民族地区的扶贫事宜。组织协调民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

（六）会同县财政局管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金，负责少数民族发展资金的管理和实施。

（七）组织指导享受民族自治县待遇及民族乡成立逢十周年的庆祝活动。

（八）在教育主管部门的总体规划指导下，帮助解决民族教育中的特殊困难；推动少数民族文化、卫生、体育事业；指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系；配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动，抵制境外宗教势力的渗透活动。

（十）对宗教团体和宗教人士进行爱国守法教育，巩固和发展同宗教人士的爱国统一战线。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好对宗教职业人员的选拔、培养工作。

（十一）负责民族宗教法律法规规定范围内的执法和检查工作。

（十二）完成县委、县人民政府和县委统战部交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

（一）中共资源县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级。统一领导和管理县民族宗教服务中心，加挂县民族宗教事务局牌子、县台湾工作办公室牌子、县侨联办公室；设全额拨款行政单位1个。

资源县委统战部总编制数为9名（含工商联），其中：行政编制实有8人。其中： 领导7人、主任科员3人、科员1人、机关后勤服务人员（无编）2人。退休人员5人。编制外长期聘用人员1人（公益性岗位），借调人员3人。

（二）资源县民族宗教服务中心是县委统战部管理的正科级公益一类事业单位,为参照公务员法管理的事业单位，核定总编制数为8名，2022年底在职事业编制6人，退休人员7名。

第二部分 中共资源县委统战部、民族宗教服务中心2022年度部门决算报表（汇总）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，资源县委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表，资源县委统战部没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《桂林市中共资源县委统战部（汇总）》。

第三部分 中共资源县委统战部、民族宗教服务中心2022年度部门决算（汇总）情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（汇总）2022年度收、支总计均为977.98万元。与2021年度相比，收、支总计均减少973.68万元，减少49.89%，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金。其中：年初结转和结余0.52万元,本年收入977.98万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出977.98万元，结余分配0万元，年末结转结余0.52万元。

二、收入决算情况说明

本部门（汇总）2022年度收入合计977.98万元，与2021年相比减少973.68万元，减少49.89 %，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金收入其中：财政拨款收入977.98万元,占100%,与2021年相比减少973.68万元,减少49.89%；上级补助收入0万元，占0%，与2021年相比无增减变化；事业收入0万元，占0%，与2021年相比无增减变化；经营收入0万元，占0%，与2021年相比无增减变化；其他收入0万元,占0%，与2021年相比无增减变化。

三、支出决算情况说明

本部门（汇总）2022年度支出合计977.98万元,与2021年相比减少973.68万元,减少49.89%，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金支出其中：基本支出367.19万元，占37.55%；项目支出610.79万元，占62.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（汇总）2022年度财政拨款收入、支出总额均为977.98万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少973.68 万元，减少49.89%，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计977.98万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，减少973.68万元，减少49.89%，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计977.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出503.31万元，占51.46 %；社会保障和就业支出52.86万元，占5.40%；卫生健康支出32.14万元，占3.29%；农林水支出366.36万元，占37.47%；住房保障支出23.31万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.96万元，支出决算977.98万元，完成年初预算的159.55%,决算数大于预算数的主要原因一是上级安排的衔接乡村振兴项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1、一般公共服务支出统战事务行政运行

年初预算为167万元，支出决算为151.75万元，完成年初预算的90.87%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

2、一般公共服务支出民族事务行政运行

年初预算为135.95万元，支出决算为107.13万元，完成年初预算的78.80%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

3、一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务

年初预算为39.26万元，支出决算为56.69万元，完成年初预算的144.39 %,决算数大于预算数的主要原因：开展了创建自治区民族团结进步示范县工作。

4、一般公共服务支出民族事务一般行政管理事务

年初预算为9.2万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的122.07 %,决算数大于预算数的主要原因：开展了创建自治区民族团结进步示范县工作。

5、一般公共服务支出其他统战事务支出

年初预算为2万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的107 %,决算数大于预算数的主要原因：开展了创建自治区民族团结进步示范县工作。

6、一般公共服务支出其他民族事务支出

年初预算为30万元，支出决算为104.95万元，完成年初预算的349.83 %,决算数大于预算数的主要原因一是上级安排的衔接乡村振兴项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。 

7、一般公共服务支出民族工作专项

年初预算为100万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的66.85%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

8、一般公共服务支出宗教事务

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于预算数的原因是预算调整，增加了宗教工作经费支出。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为40.04万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的81.12%,决算数小于预算数的原因是实际缴费基数比预算测算基数小及年中有1人退休，减少了支出。

10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为20.02万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的101.75%,决算数大于预算数主要原因是退休1人，做实单位部分职业年金缴费，增加了支出。

11、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为23.02万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的80.23%,决算数小于预算数的原因是实际缴费基数比预算测算基数小及年中有1人退休，减少了支出。

12、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助

年初预算为16.45万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的83.10%,决算数小于预算数的原因是实际缴费基数比预算测算基数小及年中有1人退休，减少了支出。

13、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为30.02万元，支出决算为23.31元，完成年初预算的77.65%,决算数小于预算数的原因是实际缴费基数比预算测算基数小及年中有1人退休，减少了支出。

14、农林水支出其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

年初预算为0万元，支出决算为24.28万元，决算数大预算数的原因一是乡村振兴工作中增加了扶贫经费开支；二是上级安排的衔接乡村振兴项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；三是预算调整。

15、农林水支出农村基础设施建设

年初预算为0万元，支出决算为342.08万元，决算数大于预算数的原因一是上级安排的衔接乡村振兴项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计367.20万元,占财政拨款支出的37.55%，与2021年相比增加40.69万元,增长12.46%,其中：人员经费334.85万元,占财政拨款基本支出的91.20 %，与2021年相比,增加37.49 万元，增长12.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计32.35万元，占财政拨款基本支出的8.80%，与2021年相比，增加3.2万元,增长10.98%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%,与2021年度决算数2.78万元相比，增加1.18万元，增长42.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本部门2021年、2022年没有因公出国（境）费支出，无增减变动。

公务接待费支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一样，主要开展民族团结进步创建交往交流交融活动;与2021年度决算数数2.78万元相比，增加1.18万元，增长42.45%。主要原因是开展了民族团结进步创建交往交流交融活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本部门2021年、2022年没有公务用车购置费及运行维护费支出，无增减变动，主要原因是实施公务用车改革本部门没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.96万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算3.96万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.65万元，全年共接待来访团组68个、来宾730人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要原因是实施公务用车改革本部门没有公务用车。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出32.35万元，与2021年17.51万元相比，增加3.2万元，增长10.98%。主要原因是主要原因是开展民族团结进步创建工作增加了差旅费和其他商品和服务支。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

中共资源县委统战部：根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金126.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门没有政府性基金预算项目支出，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

共组织对“民族工作专项”等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出126.01万元，政府性基金预算支出0万元。一般行政管理事务经费中统战事务56.69万元，其他统战事务支出2.14万元，民族工作专项64.65万元，农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）2.53万元。其中对党外知识分子联谊工作的开展列入绩效自评。2022年资源县党外知识分子联谊工作经费是2万元。主要工作:（1）统战部门引导党外知识分子开展学习培训，在教育培训内容上重点指导，学习党的统一战线理论和政策方针，学习市场经济、依法行政、领导科学等方面的知识，提高党外知识分子干部的综合素质和政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。（2）发挥党外知识分子干部政治安排与实职安排的不同作用，把两者有机地结合起来，促使党外知识分子干部积累经验，增长才干，提高群众的认可度，促成优秀的党外知识分子干部脱颖而出，使知联会真正成为党外知识分子人才辈出的基地。3、党外知识分子联谊会里具有人才多样、知识面广的优势。统战部通过开展联谊会引导党外知识分子围绕“经济统战、和谐统战、活力统战”的目标，突出重点，锐意进取，提高为全县经济、社会发展服务的水平。

资源县民族宗教服务中心：我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金41.23万元，占一般公共预算项目支出总额的8.50%。

组织对县本级少数民族发展资金等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出41.23万元，从评价情况来看，资金使用合规，项目实施规范，全年开展民族团结进步创建活动11次，宗教法规宣传活动4次，参与人数达到4800人次，创成自治区民族团结进步示范单位3个；建成民族特色廊桥1座，村屯公共活动场所1处，道路水毁修复2处，受益350多人。

2.部门决算中项目绩效自评结果

组织贯彻执行了自治区党委、桂林市委、县委关于统一战线的方针、政策；负责了党外人士的政治安排；负责调查研究、协调检查贯彻执行了有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；负责开展了港澳台及侨情调查工作；调查研究并反映了我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系；负责了全县非党政协委员、人大代表推荐提名工作；负责了对推荐提名为人大代表、政协委员、非公有制经济代表人士进行了综合评价，开展了民族宗教政策和法律、法规的宣传教育；组织开展了民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题；依法保护了公民宗教信仰自由、宗教团体和宗教活动场所的合法权益以及宗教教职人员与信教群众正常的宗教活动，今年全县宗教活动有序进行，无矛盾纠纷。全面完成2022年统战工作任务。服务对象及群众满意度较高。

（五）一般性支出情况

资源县委统战部2022年度培训费开支4万元,培训人数20人，用于开展党外知识分子培训支出。

资源县民族宗教服务中心2022年度会议费开支0.16万元,主要用于主要用于业务工作布置、检查、总结；培训费开支0.16万元，培训人数30人，用于开展民族宗教知识培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。