资源县档案馆2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县档案馆2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县档案馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作。开展馆际合作和业务交流工作。负责本馆专业人才队伍建设。

（九）开展本馆档案信息化建设，负责电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县档案馆2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县档案馆2022年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县档案馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为174.29万元。与2021年度相比，收、支总计均增加10.27万元，增长6.26%，主要原因是预算调整，其中：年初结转和结余0万元,本年收入174.29元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出174.29万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计174.29万元，与2021年相比增加10.27万元，增长6.26%，主要原因预算调整,其中：财政拨款收入174.29万元,占100%,与2021年相比增加10.27万元,增长6.26%；其他收入0万元,占0%，与2021年持平。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计174.29万元,与2021年相比增加10.27万元,增长6.26%，主要原因预算调整，其中：基本支出152.93万元，占87.74%；项目支出21.36万元，占12.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为174.29万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加10.27万元，增长6.26%，主要原因是预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计174.29万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，增加10.27万元，增长6.26%，主要原因预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计174.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）124.19万元，占71.25%；社会保障和就业支出（类）24.19万元，占13.88 %；卫生健康支出（类）12.88万元，占7.39%；农林水支出（类）3.69万元，占2.12%；住房保障支出（类）9.34万元，占5.36 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.50万元，支出决算174.29万元，完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

1.一般公共服务支出（项）年初预算为122.82万元，支出决算为124.19万元，完成年初预算的101.12%,决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.08万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的91.34%,决算数小于预算数的原因：预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.04万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的160.94%,决算数大于预算数主要原因：预算调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.92万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的92.42%,决算数小于预算数的原因：预算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.40万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的126.36%,决算数大于预算数主要原因：预算调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.56万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的88.45%,决算数小于决算数的原因：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计152.93万元,占财政拨款支出的87.74%，与2021年相比增加15.88万元,增长11.59%,其中：人员经费128.20万元,占财政拨款基本支出的83.83%，与2021年相比,增加3.85 万元，增长3.10 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计24.73万元，占财政拨款基本支出的16.17%，与2021年相比，增长12.03万元,增长94.72%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2021年度持平。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%,与2021年度决算数0.34万元相比，增加0.50万元，增长147.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年度持平。

公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100 %，与2021年度决算数0.34万元相比，增加0.50万元，增长147.06 %。主要原因是增加了接待批次及人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.84万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算0.84万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组27个、来宾105人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出24.73万元，与2021年12.7万元相比，增加12.03万元，增长94.72%。主要原因是：预算调整。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

组织贯彻执行了党和国家关于档案工作的方针政策；协助县档案局指导、监督、检查县级机关部门、群团组织、县属企事业单位和乡镇所属立档单位的档案工作；维护档案的完整，确保了档案资料的安全；组织开展了档案宣传教育工作；负责了全县档案信息化建设工作，组织实施了馆（室）藏档案的整理加工、编目、检索工作，组织建立了全县档案资料目录中心和档案信息网络，实施了档案信息著录标准化、电子管理档案现代化、信息利用网络化；负责了全县档案资料的提供利用，满足了社会各方面对档案的需求，全面完成2022年档案工作任务。服务对象及群众满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位未开展项目绩效自评。

本单位未开展预算绩效管理工作。

（五）一般性支出情况

本单位2022年度会议费开支0.08万元,用于提升业务能力；培训费开支0万元，培训人数0人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。