资源县森林公安局2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县森林公安局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县森林公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职责是负责维护资源县辖区社会治安秩序，预防、制止和查处破坏森林和野生动物植物资源的违法犯罪活动;

(二)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，按照上级部门要求完成任务，接受上级部门的检查、监督工作;

(三)负责本县森林公安机关队伍建设、宣传工作、民警教育培训工作、警籍警衔管理和警务督察工作，配合主管部门办理民警奖惩等管理工作;

(四)配合有关部门对于林业整治和对餐饮行业食用野生动物排查;

(五)完成政府和其他部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县森林公安局设行政单位1个，内设派出机构越城岭派出所1个。

第二部分 资源县森林公安局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县森林公安局2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县森林公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门(单位)2021年度收、支总计均为 472.7万元。与2020年度相比，收、支总计均减少60.38万元，下降11 .3%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性支出;县财政紧张，年末有未付款结转至2022年年初付款，其中:年初结转和结余15.04万元,本年收入457.67万元;本年支出472.7万元。

二、收入决算情况说明

本部门(单位)2021年度收入合计457.67万元，与2020年相比减少19.6万元，下降4.1%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性支出;县财政紧张，年末有未付款结转至2022年年初付款, 其中:财政拨款收入456.6万元,占99.8 %,与2020年相比减少19.59 万元,下降4.1%;上级补助收入0万元，占0 %，与2020年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0 万元，占0 %，与2020年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;经营收入0万元，占0%，与2020年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入1.07万元,占0.2 %，与2020年相比增加1.06万元,增长106%。

三、支出决算情况说明

本部门(单位)2021年度支出合计472.7万元,与2020年相比减少60.38万元,下降11.3 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性支出;县财政紧张，年末有未付款结转至2022年年初付款，其中:基本支出424.97万元，占89.9%;项目支出47.73万元，占10.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门(单位)2021年度财政拨款收入、支出总额均为472.7 万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少60.38   万元，下降11.3 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性支出;县财政紧张，年末有未付款结转至2022年年初付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门(单位) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计471.63万元，占本年度支出总额的99.77%，与2020年度相比，减少38.52万元，下降7.55%，主要原因按规定使用了其他收入，其他收入比去年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计471.63万元，主要用于以下方面:公共安全支出(类) 363.57万元，占77.09%;社会保障和就业支出(类)47.07      万元，占9.98 %;卫生健康支出(类)31.57万元，占6.69%;农林水支出(类)3.56万元，占0.75 %;住房保障支出(类) 25.85万元，占5.49%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本部门(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.09万元，支出决算471.63万元，完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整等情况。

   1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为348.98万元，支出决算为320.01万元，完成年初预算的91.7%,决算数小于决算数的原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

   2.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为50.3万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的86.62%,决算数小于决算数的原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为42.61    万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的83.22%,决算数小于预算数主要原因是年中执行预算调整。

   4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.3万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的54.51%,决算数小于决算数的原因是年中执行预算调整。

   5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为24.5万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的82.5%,决算数小于决算数的原因是年中执行预算调整。

   6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为17.45万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的65.1%,决算数小于决算数的原因是年中执行预算调整。

   7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.95万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算80.91%,决算数小于决算数的原因是年中执行预算调整。

   8.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于预算数主要原因是年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

   9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数主要原因是年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门(单位) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 424.96万元,占财政拨款支出的90.1%，与2020年相比减少2.53万元,下降0.59%,其中:人员经费386.54万元,占财政拨款基本支出的91%，与2020年相比,增加27.95万元，增长7.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计38.43万元，占财政拨款基本支出的9%，与2020年相比，减少30.47万元,下降44.22 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为5.19万元，完成预算的43.25%,与2020年度决算数13.28    万元相比，减少8.09万元，下降60.92%，其中:

   公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.28万元，完成预算的0.14%;与2020年度决算数数13.28万元相比，减少8.09万元，下降60.92%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.9万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算5.19万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占 0%,公务接待费支出决算0.28万元，占5.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元，占 94.6 %。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组 0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.9万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本部门(单位)2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。

   2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元;本年支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本部门(单位)2021年度机关运行经费支出38.43万元，与2020年68.9万元相比，减少30.47万元，下降44.22%。主要原因是:财政资金周转困难暂未支付。

   (二)政府采购支出情况

   本部门(单位)2021年度政府采购支出总额6.37万元，其中:政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.部门整体支出绩效管理及使用情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出绩效自评。本部门2021年度总收入472.7万元，其中本年收入457.67万元, 年初结转15.04万元，本部门2021年度总支出472.7万元。支出具体情况如下:1.公共安全支出363.57万元;2.社会保障和就业支出47.07万元;3.卫生健康支出31.57万元;4.农林水支出4.64万元;5.住房保障支出25.85万元;项目支出基本情况:2021年度项目支出47.73万元，具体支出情况如下:1、执法办案办案业务费支出5.93万元;2、执法办案业务装备费支出6万元;3、民警办案业务培训费及新警培训支出6.3万元;4、办案专项经费支出10.74万元;5、森林公安加班补助(财政局核实后拨)支出14.6万元;6、执法场所建设1.06万元;7、广西财政厅提前下达2020年自治区林业改革发展资金支出3.1万元。

   组织对本单位2021年部门整体支出进行了绩效评价，从评价情况来看，发现本单位人员年龄较大，在一定程度上影响机关工作运转;本单位主要是办理涉林方面案件，案件来源经常在乡镇，所以差旅费较多。

   下一步改进，要加强本单位民警的办案业务培训，提高本单位案件办理效率，才能将单位的各项工作落到实处，提高群众满意度。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门(单位)根据年初设定的绩效目标， 森林公安非工作日加班补贴项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是没有完成绩效指标中的时效指标，没有按年初预算按季度发放补贴;二是没有完成绩效指标的成本指标，只完成了年初预算的69%。下一步改进措施:一是调整支付计划，按照年初设定目标计划支付，要考虑县财政资金情况，提前做好用款计划;二是因人员调动复杂，要做好人员调动摸排，按照新人员情况做好预算。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

   (五)一般性支出情况

   本部门(单位)2021年度会议费开支0万元,;培训费开支6.3万元，培训人数10人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    

   第四部分 名词解释

    

   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

   二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   六、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。