资源县团委2021年度部门决算公开

团县委2021年度部门决算公开

目录

第一部分团县委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分团县委2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分团县委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分 团县委概况

一、主要职能

1.领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥的助手作用。

2.围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作的开展。

3.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4.负责研究指出全县团的组织建设和干部队伍建设，推动全县团的基层组织建设;协助党组织管理县各级单位团组织和基层团委，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

6.指导和帮助县少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

7.筹集青少年事业发展经费。

8.承办县委、县政府和区、市共青团委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县团委设行政单位1个;事业单位0个。团县委部门决算本级决算

第二部分团县委2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《团县委2021年度部门决算公开表》。

第三部分团县委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为482.29万元。与2020年度相比，收、支总计均增加13.72万元，增长2.93%，主要原因是年初结转和结余，其中:年初结转和结余16.41万元,本年收入465.89元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出480.77万元，结余分配0万元，年末结转结余1.52万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计465.89万元，与2020年相比减少1.03万元，下降0.21%，主要原因一般公共服务拨款收入减少, 其中:财政拨款收入465.89万元,占100%,与2020年相比减少1.03万元,下降0.21%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计480.77万元,与2020年相比增加28.67万元,增长6.34%，主要原因社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等增加，其中:基本支出68.87万元，占14.32%;项目支出411.90万元，占85.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为480.80万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加13.79万元，增长2.95%，主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计480.77万元，占本年度支出总额的99.68%，与2020年度相比，增加28.67万元，增长6.34%，主要原因社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计480.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出187.25万元，占38.95%;社会保障和就业支出4.47万元，占0.93%;卫生健康支出3万元，占0.62%;农林水支出283.49万元，占58.97%;住房保障支出2.56万元，占0.53%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.04万元，支出决算480.77万元，完成年初预算的133.16%,决算数大于预算数的主要原因:一是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;二是预算调整。

1.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.一般公共服务支出群众团体事务行政运行年初预算为35.39万元，支出决算为46.92万元，完成年初预算的132.58%,决算数大于预算数主要原因主要原因社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

3.一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务年初预算为32.11万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的51.82%,决算数小于预算数的原因主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

4.一般公共服务支出群众团体事务事业运行年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出年初预算为0万元，支出决算为111.77万元，决算数大于预算数主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为4.46万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的76.23%,决算数小于预算数的原因在职在编人员调出，社保支出减少。

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为2.23万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的47.98%,决算数小于预算数的原因在职在编人员调出，社保支出减少。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为2.57万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的75.10%,决算数小于预算数的原因在职在编人员调出，社保支出减少。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为1.39万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的76.26%,决算数小于预算数的原因在职在编人员调出，社保支出减少。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为3.34万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的76.65%,决算数小于预算数的原因在职在编人员调出，公积金支出减少。

11.农林水支出其他扶贫支出年初预算为279.55万元，支出决算为283.49万元，完成年初预算的101.41%,决算数大于预算数的原因扶贫志愿70人的社保基数调整，所以单位部分社保增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计68.87万元,占财政拨款支出的14.32 %，与2020年相比增加33.65万元,增长95.54%,其中:人员经费63.81万元,占财政拨款基本支出的92.65%，与2020年相比,增加31.41万元，增长96.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计5.06万元，占财政拨款基本支出的7.35%，与2020年相比，增长2.23万元,增长78.80%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.33万元，完成预算的34.74%,与2020年度决算数0.53万元相比，减少0.2万元，下降37.74%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年相比，无增减变动。

公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.33万元，完成预算的34.74%，与2020年度决算数0.53万元相比，减少0.2万元，下降37.74 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2020年相比，无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.33万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.33万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组12个、来宾68人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出5.06万元，与2020年2.83万元相比，增加2.23万元，增长78.80%。主要原因是:办公设备购置费、电费、维修费、工会费等增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额3.5万元，其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.24%。

共组织对“学雷锋志愿者服务月”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“学雷锋志愿者服务月”项目自评得分为98分。

详见附件:《团县委绩效目标自评表》

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。