中国共产党资源县委员会党校2021年度部门决算公开

资源县委党校2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县委党校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县委党校概况

一、主要职能

(一)对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

(二)举办培训班，培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

(三)根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

1. 部门决算单位构成

   资源县委党校设事业单位1个;其中:参公事业单位1个。

   纳入2021年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分 资源县委党校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县委党校2021年度部门决算公开表》。

第三部分资源县委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为 236.91 万元。与2020年度相比，收、支总计均增加3.03万元，增长1.2%，主要原因是单位开展培训工作，增加了培训经费，其中:年初结转和结余 4万元,本年收入 232.91元,使用非财政拨款结余3.69万元;本年支出231.68万元，结余分配 0 万元，年末结转结余5.23万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计232.91 万元，与2020年相比增加9.6 万元，增长4.2 %，主要原因单位开展培训工作，增加了培训支出， 其中:财政拨款收入 232.90万元,占  99.99%,与2020年相比增加 9.59万元,增长 4.29 %;其他收入0.01 万元,占 0.01 %，与2020年相比减少 10.55 万元,下降 99.9%。下降的主要原因是其他单位来党校办培训班较小。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计 231.68 万元,与2020年相比增加0.19 万元,增长0.08 %，主要原因单位开展培训工作，增加了培训支出。其中:基本支出  208.21 万元，占  89.87 %;项目支出  23.47万元，占10.13 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为233.21万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加9.59万元，增长4.3%，主要原因是单位开展培训工作，增加了培训支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合231.68万元，占本年度支出总额的 100 %，与2020年度相比，增加 8.37 万元，增长3.7 %，主要原因单位开展培训工作，增加了培训支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计   231.68万元，主要用于以下方面:教育支出172万元，占  74.2 %;社会保障和就业支出26.47 万元，占11.4 %;卫生健康支出18.75万元，占 8%;农林水支出1.44  万元，占0.6 %;住房保障支出13.02  万元，占 5.6%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    254.41万元，支出决算 231.68 万元，完成年初预算的 91 %,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是单位职工发生变动，人员经费相应发生变动。

2. 教育支出、进修及培训、干部教育

   年初预算为 186.19 万元，支出决算为 172万元，完成年初预算的 92.4 %,决算数小于预算数的原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

3. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出

4. 年初预算为 21.02  万元，支出决算为 19.8万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的原因单位职工发生变动，缴费减少。

   3.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出

   年初预算为10.51万元，支出决算为 6.66万元，完成年初预算的 63.4 %,决算数小于预算数的原因单位职工发生变动，缴费减少。

   4.卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗

   年初预算为  12.09  万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 85.4 %,决算数小于预算数的原因财政库款困难部分项目资金暂未支付。

5. 卫生健康支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助

   年初预算为  8.83 万元，支出决算为 7.74万元，完成年初预算的 87.7 %,决算数小于预算数的原因财政库款困难部分项目资金暂未支付。

住房保障支出、住房改革支出、住房公积金

年初预算为15.77万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 90.3 %,决算数小于预算数的原因单位职工发生变动，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计     208.21万元,占财政拨款支出的 92.6 %，与2020年相比增加19.12 万元,增长10  %,其中:人员经费 192.89 万元,占财政拨款基本支出的 92.6 %，与2020年相比,增加  19.17 万元，增长11 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计 15.32  万元，占财政拨款基本支出的7.4 %，与2020年相比，减少0.05  万元,下降0.3  %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0.5   万元，支出决算为  0.5 万元，完成预算的 100 %,与2020年度决算数0.48万元相比，增加0.02 万元，增加4.2   %，其中:

因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为0  万元,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出预算为 0.5万元，支出决算为  0.5  万元，完成预算的  100  %;与2020年度决算数数   0.48  万元相比，增加0.02 万元，增长4.2 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.5 万元中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.5 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算  0万元。其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为  0  万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5 万元，全年共接待来访团组 10个、来宾100人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨、车辆维修、油费、保险及行驶安全等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出 15.32 万元，与2020年15.37 万元相比，减少0.05 万元，下降0.3  %。主要原因是:财政资金周转困难暂未支付。

办公费1万元，印刷费0.3万元，水费0.4万元，电费0.42万元，邮电费0.1万元，差旅费0.15万元，维修(护)费0.05万元，会议费0.3万元，培训费2.46万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.63万元，其他交通费用5.76万元，其他商品和服务费用1.45万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2021年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆  0  辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0   辆、离退休干部用0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23.47万元，占一般公共预算项目支出总额的10.13 %。

共组织对“干部培训费”和“社会调研费”等2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 23.47 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，资源县委党校已完成精品课课题1篇，资政报告2篇，如期完成四期主体班的培训任务以及完成对党的政策的宣讲，大大提高了教师的整体教学和科研能力。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，社会调研经费项目和干部培训经费自评得分均为90 分。发现的主要问题及原因:一是精品课课程调研不够全面，政府咨询资政报告有待加强，原因是调研经费缺乏下乡调研积极性不高。下一步改进措施:一是提高教职工的教研课研能力;二是加大调研经费的投入。

(五)一般性支出情况

本单位2021年度会议费开支 0.3万元,主要用于召开各种会议时购买笔和笔记本所需的办公经费;培训费开支2.46 万元，培训人数 6 人，用于开展干部职工外出参加各种培训工作，提高干部职工业务知识能力。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解悉：

     一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 。