资源县融媒体中心2020年部门决算

 

目    录

第一部分:资源县融媒体中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:资源县融媒体中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县融媒体中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县融媒体中心概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

(二)围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

(三)负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

(四)协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

(五)负责开展处置网上重大突发事件、社会热点敏感问题的网络舆情应急管控工作，组织开展舆情监看、收集、分析研判、编辑报送网络舆情动态。

(六)组织开展全县对外宣传工作。规划、组织对外宣传品的制作;组织全县重大活动和突发事件的对外宣传，并按照党中央有关规定统一全县宣传口径;组织有关涉外的宣传、新闻报道、音像影视等方面的外宣工作，组织向外宣新闻单位及媒体供稿;负责记者采访、接待工作;负责邀请有关新闻媒体前来采访工作。

(七)承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，由县委宣传部代管，为全额财政拨款事业单位。内设办公室、财务室、总编室、新闻部、节目制作部、新媒体部、技术部、对外宣传办公室、舆情监控中心等机构。

三、编制现状及人员构成

资源融媒体中心总编制数为24名，其中:

(一)在职在编22 人(管理岗位7人，专业技术岗位15人)，财政供养无编人员 3 名(工勤2人，专业技术岗位1人)。

(二)退休人员 11名，遗属补助人员1名。

(三)编制外长期聘用人员19名

第二部分:资源县融媒体中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(上述报表详见附件:桂林市资源县宣传部2020年决算公开表)

第三部分:资源县融媒体中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入515.01万元，其中本年收入515.01万元, 较2019年度决算数增加233.08万元，增长82.67%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入515.01万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加233.08万元，增长82.67%，主要原因是资源县融媒体中心2019年4月运行，2019年部分经费在与原单位已经开支，2020年经费数相对增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余43.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加43.83万元，增长100%，主要原因是部分项目正在建设中，尚未结算。

(二)本部门2020年度总支出558.84万元，其中本年支出558.84 万元, 较2019年度决算数增加323.53万元，增长137.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)358.53万元:主要用于人员工资，日常办公经费等。

较2019年度决算数增加208.91万元，增长139.63%，主要原因是资源县融媒体中心2019年4月运行，2019年部分经费在与原单位已经开支，2020年经费数相对增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)113.2万元:主要用于资源县融媒体中心建设，包含办公室改在装修，采编播设备购置，办公设备购置等。

较2019年度决算数增加64.29万元，增长131.45%，主要原因是资源县融媒体中心建设资金增加。

3.社会保障和就业支出(类)32.38万元:主要用于在职人员的养老失业工伤的社保缴费。

较2019年度决算数增加19.95万元，增长160.5%，主要原因是新增两个二层机构，人员增加，需要开支的社保费增加。

4.卫生健康支出(类)26.7万元:主要用于在职人员的医疗保险公务员医疗补助等缴费。

较2019年度决算数增加14.47万元，增长118.32%，主要原因是疫情宣传费用及防疫开支增加。

5.农林水支出(类)6.44万元:主要用于帮扶贫困户开支。

较2019年度决算数增加3.95万元，增长158.63%，主要是驻村人员增加，驻村补助增加。

6.住房保障支出(类)21.59万元:主要用于住房公积金缴费

较2019年度决算数增加11.96万元，增长124.2%，主要原因是人员增加，需要缴费的住房公积金增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少43.83，减少100%，主要原因是项目完成。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

资源县融媒体中心2020年度一般公共预算支出558.84万元，较2019年度决算数增加323.53万元，增长137.49%。其中:基本支出294.79万元，项目支出264.05万元。

资源县融媒体中心2020年度一般公共预算支出年初预算为498.48万元，支出决算为558.84万元，完成年初预算的140.53%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为342.76万元，支出决算为358.53万元，完成年初预算的104.6 %。主要用于人员工资的支出，日常办公经费开支等，预决算差额较大是因为人员增加，日常业务增加，专项项目增加，开支增大。较2019年度决算数减少92.74万元，下降12.44 %。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为77万元，支出决算为113.2万元，完成年初预算的147.01%。该项目类主要用于资源县融媒体中心建设，包含办公室改在装修，采编播设备购置，办公设备购置等。较2019年度决算数增加208.91万元，增长139.63%。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为33.48万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的96.71%。主要用于在职人员的养老失业工伤保障缴费。较2019年度决算数增加19.95万元，增长160.5 %。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为25.74万元，支出决算为26.7 万元，完成年初预算的103.73%。主要用于在职人员的医疗保障缴费，主要原因是人员增加，费用增加。较2019年度决算数增加14.47万元，增长118.32%。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。主要用于驻村工作队员的生活补助，帮扶贫困户等相关开支，主要原因是组织部将驻村工作队员的相关经费下拨到各单位。较2019年度决算数增加3.95万元，增长158.63%。

(六)住房保障支出(类)年初预算为19.5元，支出决算为21.59 万元，完成年初预算的110.72%。主要用于在职人员的住房公积金缴费，主要原因是人员增加，费用增加。较2019年度决算数增加11.96万元，增长124.2%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出294.79万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出267.9万元，完成年初预算的131.14%。预决算差额较大是因为人员增加，工资数额增大。较2019年度决算数增加138.83万元，增长107.56%

(二)商品和服务支出13.37万元，完成年初预算的57.19%。预决算差额较大是人员变动加大。较2019年度决算数增加9.11万元，增长213.85%。

(三)对个人和家庭的补助支出13.52万元，完成年初预算的130.5%。预决算差额较大是财政将退休人员的每月生活补助下拨至各单位，从单位经费中支出。较2019年度决算数增加6.82万元，增长101.79%。

(四)债务利息及费用支出0万元。

(五)资本性支出0万元。

(六)其他支出0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2020年度国有资本经营支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.21万元决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.5 万元;公务接待费支出决算1.71万元。

具体情况如下:

(一)本部门2020年没有因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:

公务用车运行支出2.5万元。主要用于因公出行及公务下乡，新闻记者采访报道。

(三)公务接待费支出1.71万元,完成年初预算的100%，较2019年度决算数减少0.26万元，下降13.2%。其中，国内公务接待批次78次，人次342次，主要是上级部门来资源检查指导工作，上级合作媒体来资源拍摄专题，采访及报道。因行政事业单位机构改革，新成立两个二层机构，专项业务量增大，上级检查同级考察较多，所以业务接待费增加;同时来我县旅游人数增加，上级媒体记者来宣传报道次数增多，接待费用增长较多。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

资源县融媒体中心为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额83.36万元。其中:政府采购货物支出83.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要用于因公出行及公务下乡，精准扶贫出差较多。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心对提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(县级融媒体中心建设项目)的通知经费项目全面开展绩效自评。涉及资金45万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我你敢信根据年初设定的绩效目标，提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(县级融媒体中心建设项目)的通知经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是经费不足，尚有部分设备没有购买，部分员工还在使用老旧设备。下一步改进措施:一加大经费投入，尽快完成设备更新;二是培训好员工正确使用设备，爱护器材，延长设备使用寿命。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2020年部门决算公开表-107002资源县融媒体中心.XLS

2020年项目绩效自评表-提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（县级融媒体中心建设项目）的通知.docx