资源县人民法院2020年度部门决算

     目    录

第一部分:资源县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县人民法院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县人民法院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县人民法院概况

一、主要职能

1.审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外;

2.处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件;

3.办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;

4.指导人民调解委员会的工作。

二、部门决算单位构成

资源县人民法院部门预算为本级预算，虽然下设车田、梅溪两个派出机构，但未设置二级预算。

第二部分:资源县人民法院2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件:桂林市资源县人民法院2020年度部门决算公开附表。

第三部分:资源县人民法院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2058.26万元，其中本年收入1877.23万元, 较2019年度决算数减少69.22万元，下降3.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1877.23万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加11.81万元，增长0.63%，主要原因是捉口丹霞小镇征地拆迁工作经费、社会治安大巡逻工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、非税收入等项目资金的增加。

2.上年结转和结余181.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少81.02万元，下降30.92%，主要原因是政法纪检监察转移支付资金的业务经费、装备经费，地方诉讼费补助资金等结转和结余的减少。

(二)本部门2020年度总支出2058.26万元，其中本年支出1860.92万元, 较2019年度决算数减少69.22万元，下降3.25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1.58万元，主要用于离退休干部春节慰问。较2019年度决算数增加1.58万元，增长100%，主要原因是离退休干部春节慰问。

2.公共安全支出1571.03万元，主要用于单位日常开支。较2019年度决算数减少20.3万元，下降1.28%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少单位日常开支。

3.社会保障和就业支出104.91万元，主要用于缴纳基本养老保险。较2019年度决算数减少42.95万元，下降29.05%，主要原因是单位在编人数减少。

4.卫生健康支出101.27万元，主要用于缴纳行政单位医疗及公务员医疗补助。较2019年度结算数减少6.55万元，下降6.07%，主要原因是单位在编人数减少。

5.农林水支出3.23万元，主要用于扶贫支出。较2019年减少14.87万元，下降82.15%，主要原因是扶贫资金减少。

6.住房保障支出78.9万元，主要用于缴纳住房公积金。较2019年度决算数减少2.43万元，主要原因是单位在编人数减少。

7.年末结转和结余197.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加减少16.32万元，增长9.02%，主要原因是政法转移支付资金年末结转和结余增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县人民法院2020 年度一般公共预算财政拨款支出1860.92万元，较2019年度决算数减少85.53万元，下降4.39%。其中:基本支出1327.19万元，项目支出533.72万元。

资源县人民法院2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1952.3万元，支出决算为1860.92万元，完成年初预算的95.32%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的0%。预决算差异主要原因是增加了离退休干部春节慰问金。

(二)公共安全支出年初预算为1702.81万元，支出决算为1571.03万元，完成年初预算的92.26%。预决算差异主要原因是单位在编人员的减少，基本支出等相应减少。

(三)社会保障和就业支出年初预算为91.62万元，支出决算为104.91万元，完成年初预算的114.51%。预决算差异主要原因是调整了基本养老保险基数。

(四)卫生健康支出年初预算为89.15万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的113.4%。预决算差异主要原因是调整了行政单位医疗及公务员医疗补助基数。

(五)农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的0%。预决算差异主要原因是增加了扶贫资金。

(六)住房保障支出初预算为68.72万元，支出决算为78.9万元，完成年初预算的114.81%。预决算差异主要原因是调整了住房公积金基数。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.19万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1085.98万元，完成年初预算的151.18%。预决算差异主要原因是基本养老保险、政单位医疗及公务员医疗补助、住房公积金、工资、奖金等存在不同程度的增加。

(二)商品和服务支出182.38万元，完成年初预算的109.48%。预决算差异主要原因是办公费、印刷费等的增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县人民法院2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县人民法院2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出71.94万元，完成年初预算的96.04%，比上年增加56.87万元，主要原因是在2020年新购置两辆公务用车。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算68.91万元，公务接待费支出决算3.03万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，2020年未安排机关本级及下属单位因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出68.91万元。其中:公务用车购置支出43.99万元，完成年初预算的100%，比上年增加43.99万元，原因是2020年新购置两辆公务用车。购置了2辆公务用车，主要用于出差、执法执勤、巡逻等。公务用车运行支出24.92万元，完成年初预算的100%，比上年增加16.04万元，主要用于巡逻走访、因公出行以及开展审判执行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，资源县人民法院机关本级开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出24.92万元，平均每辆3.12万元。

(三)公务接待费支出3.03万元，完成年初预算的6%， 比上年减少3.09万元，原因是公务接待的次数及人数的减少。国内公务接待批次53次，人次612次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出182.38万元，比年初预算数增加15.79万元，增长9.48%。主要原因是:办公费、印刷费等的增加。比2019年增加71.85万元，增长65%。主要原因是: 印刷费、电费、邮电费、维修(护)费等增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度中央政法纪检监察转移支付资金支出开展绩效自评。共涉及资金298万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我院根据年初设定的绩效目标，2020年度中央政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:一是执行率未达到100%;二是质量指标即资金实际支出进度偏低;三是可持续影响数年以上;四是服务对象安全感及满意度;下一步改进措施:一是中央政法纪检监察转移支付资金全年预算金额是根据上年度实际下达金额预估的，本年的实际下达金额需要根据当年的文件确定，导致全年执行率达不到100%。二是统筹安排资金使用、专款专用，提高全年资金使用效率;三是提高项目使用年限;四是提高群众安全感及群众对政法队伍的满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。